建材化工质量手册

建材化工质量手册

质量手册

【符合IS09001：2000质量管理体系标准】

文件编号：HD-001

版本状态：A

发放编号：_____________

受控状态：_____________

200X年12月01日批准200X年12月20日实施

本文件为公司智慧财产，未经书面同意，不得以任何形式对外复制及发行。

XXXXXXXX建材化工有限公司牵节号0.1

版本01

批准页

页码1/1

为了贯彻公司“以质量求生存、以科技求进步、以

月艮务求进展”的质量方针，健全与完善公司的质量管理体系，促进公

司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据

GB/T19001：2000idtIS09001：2000《质量管理体系：要求》，参照GB/T19004：

2000idtIS09001：2000《质量管理体系：业绩改进指南》，并结合本公司实

际情况编制了本手册。

质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作

的基本准则与指南，用以统一、协调公司各项活动。对外则阐明公司的质量

管理体系与提供第三方认证使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理

工作中，务必严格按照质量手册中所阐述的规定与要求执行，并不断增进顾

客满意。

本手册将持续完善。

总经理:

日期：

XXXXX.CXX建材化工有限公司堂节号0.2

版本01

管理者代表任命书

页码1/1

为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系：要求》，加强对质

量管理体系运作的领导，特任命XXXX同志为公司管理者代表。

管理者代表的职责包含：

1.负责公司质量管理体系的建立、实施、保持与改进；

2.负责向总经理汇报质量管理体系的业绩与任何改进的需求；

3.通过贯彻实施质量管理体系，增强公司员工的质量意识；

4.负责组织实施内部体系审核，协助总经理做好管理评审：

5.协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效运

行并不断完善；

6.就质量管理体系有关事宜同外部的有关方面联络。

总经理：

日期：200X-12-01

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.3

版本01

目录

页码1/1

标题ISO9001：2000标准条款参照

0.1批准页4.2.3

0.2管理者代表任命书5.5.2

0.3目录4.2.3

0.4质量手册修改记录4.2.3

1.1而言

1.2质量手册说明4.2.2

1.3质量方针5.3

2.1质量管理体系结构图5.5.1

2.2质量管理体系过程职贲分配表5.5.1

3.0范围、引用标准与术语1,2、3

4质量管理体系4」、4.2

5管理职责5.1、5.2、5.3、5,4、5.5、5.6

6资源管理6.1、6.2、6.3、6.4

7产肋实现7

7.1产品实现的策划7.1

7.2与顾客•关的过程7.2

7.3设计与开发7.3（剪裁）

7.4来购7.4

7.5生产与服务提供7.5（7.5.2剪裁）

7.6测量与监控装置的操纵7.6

83-测量、分析与改进0

8.1总则8.1

8.2监视与测量8.2+

8.2.1顾客满意程展的测基8.2.1

8.1。2内部审核8.2.2

8.+2.3过程与卢晶的测量与监控8.2.3L

8.2.4产品的测员与监控8.2.4

8.不合格的操纵8.3

8.3j_数据分析-8.4

8.4“改进8.5

附录：

1.有关文件清单

2.质量目标

3.产品实现过程图

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.4

版本01

质量手册修改记录

页码1/1

序号章节号页码通知单编号更换人更换H期备注

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.1

版本01

前吉

页码71

XXXXXXXX建材化工有限公司（原xxxxxxxx混凝土外加剂厂，

下列简称公司）成立于2001年5月18日，座落在XXXX市旭日工业园。企业

占地面积10000余V,集生产、销售及服务为一体的混凝土外加剂厂家，年

生产生产能力10000吨。本公司南邻XXXX高速公路，北接X20国道，交通十

分便利，地理位置得天独厚。

公司借助高校及科研院所的研发优势，不断进行技术创新，已推向市场

的产品包含：“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减

水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、

NF缓凝剂、虾高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF-HEA抗裂防水剂、

FD一防冻减水剂等十多类不一致产品，并在XX、安徽、福建等地得到广泛的

使用，比如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公

路湖口特大桥、XXXX二级公路路面睑工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武

夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得

了较好的社会效益及经济效益。

公司本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求进展”的方针，不

断深化内部改革，强化企业管理，建立了习惯市场经济的管理机制。公司按

照ISC9001：2000标准，确定了二部一•室的组织机构，要求各部门严格按管

理体系的规定，不断提高公司的管理水平及经营业绩。

地址：XXXXXXX工业园

邮编：334100

电话/传真：ooxx—xxx—xxxxx

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.2

版本01

质量手册说明

页码71

1.2.1手册内容

本于刖系根据GB/TI900I：2000idtISO9001：2000年质信管理体系：要求》与公

司的实际情况相结合编制而成，包含：

(1)公司质量管理体系的范围，它包含了IS09001：2000标准的要求，并对公司的

剪裁作出了说明：

12〉质量管理体系标准的描述与质量管理体系要求的所有程序文件：

(3)对质法管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述.

本手册描述了公司的质量方针、质量目冰、组织结构与IS09001标准的要求。

本手册时外用以证实公司有能力稳固地堤供满足顾客要求的产品及服务，对内作为

公司侦战管理体系的最高文件，通过侦依管理体系的书•效应用，包含持续改进过程的实

施与保证符合顾客与适用法规要求，增进顾客满意。

1.2.2质量手册在格式上使用与IS09001标准条款参照格式，经公司办公室组织起草编

制后，由公司各部门讨论、修改，由总经理批准公布。

1.2.3受控质量手册持有人的责任

a.遵守质量手册的管理规定，严格遵守受控文件的领取与更换手续，如调离工作岗位应

作为重要文件移交。

b.妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或者且印。

c.负责提出对质量手册的修改建议，收集本部门对度量手册实施的意见，及时反馈给办

公室。

1.2.4质量手册的修订与换版

a.为了确保质量手册的适用性与有效性，办公室负责收集各方面反馈的建议与意见，并

提出更换内容，填写文件更换“申请表”报总经理批准后，实施更换修订。

b.质俄手册更换后，由办公室下发“更换通知单”，并根据更换通知单修改内容对手册

进行修改。

1.2.5遇下列情况之一可进行换版：

a.质量手册中规定的体系要求或者质量活动有较大变动时。

b公司的经营环境、产品结构发生重大变化时.

c.质量手册所根据的有关标准、法规有较大的修改时。

d.企业组织机构与质量职能有较大变动时。

e.质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。

换版时，办公室组织新版手册的编写工年，在新版封面上注明相应的版本状态，在

新版手册下发的同时，由办公室按《文件与氾录操纵程序》的有关规定进行操纵。

质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体的管理与解释工作。

L3与其他管理体系的相容性

由于在建立质量管理体系之前，公司已建立了计算机管理系统，因此在建立质量管

理体系时，应尽量考虑与计兑机系统结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录

的形成方式等将以计算机媒介形式表达。

在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号：.3

修改状态0

质量方针

页码：/1

本公司以用进顼客满总为目标，调查、识别顾客的需求与期望，并予以确定，转化为

本公司的产品与服务要求，特制定质量方针：

以质量求生存、以科技求进步、以服务求进展。

为在公司内部全面落实质量方针，确定了下列质量政策与措施：

1.全面贯彻1S09001质埴管理体系，狠抓质员管理；

2.认真抓好全员培训，提高员工素养：

3.加大设备改造力度，使工艺流程与设备习惯产品质量提高的需要：

4.产品质量与各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣：

5.加强质量监督，质检人员对公司的原材料及产品质量有独立否决权；

6.对未严格执行公司质俄目标的部门，要实行严厉的经济处罚；

7.对在质量管理中有重大奉献的员工与部门，给予经济与精神奖励：

8.加大科技投入，不断开拓创新，使产品性能始终处于国内同行业领先地位：

9.强化客户服务意识，以市场为导向，为客户提供全面的技术支持及解决方案。

公司的质量方针达到下列方面的要求：

1.与公司宗旨相习惯、协调，是公司经营方计的重要构成部分，表达r满足要求与持续

改进质量管理体系有效性的承诺；

2.质量方针为制订与评审质提目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础

上制定相应的质母目标:

3.总经理要求各级领导符质成方针传达到各部门及各级人员，使全体员工正确懂得并坚

决执行：

4.公司在每年管理评审时，对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以

习愦公司内外环境的变化；

5.对质量方针的公布、修改都应实行操纵，执行《文件与记录操纵程序沆

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.1

修改状态0

质量管理体系结构图

页码：/1

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.2

修改状态0

质量管理体系过程职责分配表

页码1/2

部门总管理生产部

条款质册俞办公室销售部

经理代表生产1采购质检

4.质量管理体系

4.1总要求▲•OOOOO

4.2文件要求

4.2.2质fit手册O▲OO0•0

4.2.3文件操纵O▲OOO•O

4.2.1记录的操纵O▲OOO•O

5.管理职责

5.I管理承诺OOOOOO

5.2以顾客为中心▲OOOOO•

5.3加量方针▲OOOOOO

5.4策划

5.4.I质量目标▲•OOOOO

质量管理体系

5.4.2•OOOOO

策划▲

职责、权限与

5.5

沟通

5.5.1职责与权限▲OOOOOO

5.5.2管理者代表▲•

5.5.3内部沟通O▲OO0•0

5.6管理评审▲OOOO•O

6.资源管理

6.1资源提供OOO000

6.2人力资源▲OOOOO•

6.3基础设施O▲•OOOO

6.4工作环境O••OOOO

7.产品实现

产品实现的

7.1O•O000

策划▲

注：▲表示负有领导职责的部门/人员：•表示执行部门/人员：。表示配合部门/人员。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.2

修改状态0

2质量管理体系过程职责分配表

页码2/2

部门总管理生产部

条款办公室消管部

质世活诩^\经理代表生产果购质检

与顾客有关的

7.2OOOO

过程▲O•

7.3设计与开发剪裁

7.4采购▲OO•OOO

生产与服务

7.5

提供

生产与服务

7.5.1O0•O▲OO

提供的操纵

生产与服务提

7.5.2剪裁

供过程的确认

标识与

7.5.3

可追溯性O•O▲OO

7.5.4顾客财产OOO•OO▲

7.5.5产品防护O•O▲O

监视与测证

7.6

装置的操纵▲0O•O

测做、分析与

8.

改进

8.1总则▲•OOOOO

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意O▲OOOO•

8.2.2内部审核O▲OOO•O

过程的监视与

8.2.3O

测量▲OO•OO

产品的监视与

8.2.4O▲OOOO

测贵•

8.3不合格品操纵O▲OO•OO

8.4数据分析O▲OO•OO

8.5改进

8.5.1持续改进▲•OOOOO

8.5.2纠正措施O▲OO•OO

8.5.3预防措施O▲OO•OO

注：▲表示负有领导职责的部门/人员：•表示执行部门/人员：。表示配合部门/人员。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号3

修改状态0

范围、引用标准与术语

页码1/1

1范围

1.1总则

本手册适用于对公司质质管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实公司J!备稳

固地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行与持

续改进，增强顾客满意。

本手册适用的产品覆盖范围：混凝土外加剂的生产及服务。

1.2应用

公司提供的混凝土外加剂均根据国家标定，运用公司的人员、知识、技能、经验与信

息，与必要的监控方法，进行生产及服务，不涉及开发设计、也没有特殊过程，故声明剪

裁IS0900I：2000标准7.3：设计开发条款及7.5.2：生产与服务提供过程的确认条款。

2引用标准

2.1G3/T19001-2000idtIS09001：2000《质量:管理体系：要求九

2.1G38076《混凝土外加剂》

本公司将引用上述标准最新版本中的术语及条文。

3术语与缩略语

3.I本手册使用GB/T19000-2000idtIS09000：2000中所规定的术语;

3.2HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音缩写。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4

修改状态0

质量管理体系

页码1/2

4.1总要求

公司按照GB/TI9001：2000idtIS09001-2000标准的要求，结合八项质量管理原则

的精神及公司的实际情况，认真分析混凝土外加剂行业特点，总结公司以往经验，建立了

一套有用有效的质量管理体系。公司将按质量管理体系文件的规定实施与保持，对质量管

理体系的所有过程进行操纵，并持续改进其有效性。通过满足顾客要求与适用的法规要求

而达到熠强顾客满意的目的.

a）分析生产及服务过程，识别各环节影响质属的因素，根据标准要求与重要程度编制

了程序文件、管理制度及有关记录，明确了各过程在公司质量管理体系的作用；

b）使用组织结构图、职能分配表、产品实现过程图与对质量管理体系各过程的描述确

定混凝土外加剂生产及服务过程的顺序与相互作用：

c）为确保过程的有■效运作并进行操纵，公司编制了质炭手册、程序文件、管理制度及

有关记录，同时使用适用的外来国家标准、法规与文件等，作为确保这些过程有效

运行与操纵的准则与方法：

d）为确保过程的有效运作与对过程进行监控，公司提供了必要的资源与信息.（含监控

装置），并保证与顾客及有关单位能够充分、准确、及时的沟通：

e）制定对各过程进行检查、监督、操纵、处理的职责、程序与办法；

f）四格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。通过文件化质

量管理体系的建立、实施、保持与持续改进，逐步提高公司的管理水平，不断满足

顷客要求，通过对质成管理体系全过程的严格操纵实现公司逐步进展。

木公司无成品检验的设施，将成品检验外委通过顾客认可的、具备法律资质的笫三方

检测机构进行检验。

4.2文件要求

4.2.1息则

公司的质房管理体系文件由管理者代表组织各部门编制，所有的文件都务必符合公司

实际，文件内容要明确、具体，具有可操作性.并特别注意明确各部门间的接口。

文件是动态的，随着公司的进展及市场的变化进行修改，保证文件的持续适用性。

公司的质状管理体系文件按1S09001标准要求，结合公司特色，设“分为四个层次，

从上到下依次为：

a）质量手册（包含质量方针f质量目标）,满足质量管理体系的要求；

b）【$09001：2000标准要求的6个方面操纵的粉文件及为保证过程有效制订的程序：

c）为确保质量管理体系的有效策划与运行，公司制定了有关的殍理制段及规落类文件：

d）证实质报管理体系布•效运行及产品符合要求所需的也录：

文件数量、全面程度及媒体要求：

a）标准要求有文件之处，均需编制文件：

b）因缺少文件规定导致职责不清、效率低下或者质量问题的，都应编制文件：

c）公司文件可采取电子版及纸张为媒体。

4.2.2质量手册

公司编制的《质量手册》确定r公司的质量方针与质坦目标，描述r公司的质量管理

体系，是公司纲领性与法规性文件。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4

修改状态0

质量管理体系

页码2/2

a）本手册第3章中描述了质量管理体系的范围。

b）本手册引用了为操纵质量管理体系过程编制的程序文件。

c）本手册对质笊管理体系所包含的过程顺序与相互作用进行了表述。

4.2.3文件操纵

公司办公室负责编制《文件与记录操纵程序》，质量管理体系所要求的文件按《文

件与记录操纵程序》进行操纵。

a）公司编制的所有文件在公布前务必得到有关负责人的批准.，以保证文件的适宜性

与充分性：

b）管理者代表应根据实际情况，组织对文件的适宜性与充分性进行评审，需要时应及

时更新，经修订的文件应再次得到批出后才能生效：

c）对文件的更换与修订状态应加以标识：

d）确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或者场所或者有关人员都能

得到相应文件的有效版本：

。）所有文件务必保持清晰、易于识别与检索：

0识别所需的外来标准及行业管理条例、规范，并对其分发与使用进行操纵：

g）防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以标识。

4,2.4记录的操纵

公司办公室负贡编制《文件与记录操纵程序》，质量管理体系运行过程中产牛•的记录

均应按《文件与记录操纵程序》进行管理，

所有用以提供符合要求与质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、易于识别

与检索，应按《文件与记录操纵程序》的规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定

储存期限与处置要求。

4.3引出文件

4.3.1£文件与记录操纵程序》

4.3.2《产品实现过程图》

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4

修改状态0

文件与记录操纵程序

页码1/3

1目的

对与公司质量管理体系有关的文件与工作记录进行操纵,确保各有关场所使用文件为

有效版本并为证实公司的质量管理体系有效运行提供证据。

2范围

适用于公司对质量管理体系有关的文件与工作记录的操纵。

3职责

3.1公司总经理负责批准公布质量手册：

3.2管理者代表负责审定质量手册、批准其他管理文件并确定公司各项记录的储存期限：

3.3各部门负贡有关文件与记录的编制、使用与保管；

3.4办公室归口管理公司质量体系文件与负责公司质量管理体系文件的发放与质量手册

的更换与管理：

3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件与记录的收集、整理与归档等.

4程序

4.|文件分类及保管

4.I.1公司的文件包含体系文件及适当的外来文件，侦所管理体系文件与记录要紧以纸张

为媒体，电子版为辅。

4.1.2公司的质量管理体系文件包含：

a）质量手册：描述公司质量管理体系的文件：

b）程序文件：规定某项I••作的途径与各部门的接口与沟通方法的文件：

c）其它质量文件：能够是针对特定产品、项目或者合同编制的质量:计划或者其它标准、

规范等，文件的构成应适合于其特有的活动方式：由各相应的部门储存、使用：

d）记录文件：为活动与过程的结果提供证据的文件一

4.L3外来文件包含：产品标准、产品质量法、公司法、合同法、国家有关法律、法规等

国家或者行业法规性文件：

4.1.4办公室负责公司质量管理体系文件正本及记录样式的保管，编制''受控文件清单”

及“记录清单”，列出各类文件的现行状态，

4.2文件编号

4.2.1做量管理体系文件及记录的编号

a）质量手册、程序文件类质量管理体系文冲用公司名称“恒大”的缩写“HD”加文件

代号形成完整的文件编号，文件代号用流水号，从001号往后递增。质量手册中各章

以章节号区分。

比如：HD-00I表示公司的第一份文件，是HD的《质量手册》；

b）记录文件：记录文件的编号包含两部分,

该表格的表码，即说明其身份的唯一编号，由表格的设计部门印制在表格上，编

号用“HD”，加顺序号与版本号构成。

例：HD001-01表示：HD在用的01版的第001份表格。

该表格填制后的记录编号，由表格的填写人员在填写表格时一并填写在表格的“Na”

栏，其编号由顺序号、填写月份与年代构成。

例：00102/01表示04年2月填写的第一份XXX表格。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4

修改状态0

文件与记录操纵程序

页码2/3

4.2.2外来文件引用其原有编号，版本号以其发行年代号为记：法规类文件编号引用国家

公布的号码。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

a）质量手册由办公室组织编写，由管理者代表审定，上报总经理批准公布，由办公

空负责登记、发放：文件的签核应以手签为主。

b）各部门的质量文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表批准，报办公室统一登

记、发放：

c）确保文件使用的场所都能得到有关文件的适用版本，发放的纸文件及其回收要填

写《文件分发表》，由管理者代表批准发放范围：

d）质量管理体系文件纸媒体手签正本及电子版文件由办公室保管。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”、“非受控”与“供参考”三大类。

凡与质成管理体系运行紧密有大的文件均需受到操纵，电子版由办公室操纵，纸媒体

分发文件时加盖红色“受控文件”印章标识，不同意对盖有红色受控印章的文件进行复印。

对外来文件办公室需先进行识别，如需受控的文件则将其列入公司的“受控文件清

单”，假如仅需引用其中的部份条款，则应在文件中注明。

如作为知识性资料的外来文件则加盖“供参考”印章标识：发给顾客或者其它有关方

的非受控版文件应加盖“非受控文件”印章正行标识。

4.5文件的更换

质量管理体系文件更换在电子版及正版上进行，由更换人填写《文件更换通知单.》，

并经有关授权人员批准，办公室负责更换。发放的纸媒体文件由办公室按分发表进行更换，

更换后在新版文件上注明新的版本号，版次依顺序为“A、B、C……"：

4.6公司“供参考”版及“非受控”版文件的领用需通过管理者代表批准后由办公室按4.3

条文统一登记、分发。非受控版本文件在使用前应参考该文件的有效版本。

4.7文件的储存、作废与销毁、借阅

4.7.1文件的储存

受控文件由责任部门保管并分类存放在干燥、安全的地方；办公室及外来文件的使用

部门与外来文件的来源处保持联系，当外来文件有更新时按本程序规定进行更新；任何人

不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别与检索：电子版

文件由办公室储存在电脑中，并每三个月使用磁盘备份一次。

4.7.2文件的作废与销毁

a）所有作废文件由有关部门及时从所有发放或者使用场所撤出，予以错毁，防止

作废文件的非预期使用：电子版文件则及时予以删除。

b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废存底”印章标识。

4.7.3件阅与公司质量管理体系有关的文件，应在文件保管人处作好借阅记录，经部门负

责人同意后方可借阅。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4

修改状态0

文件与记录操纵程序

页码3/3

4.8每年在内部审核时对现有质量管理体系文件，包含外来文件进行评审，各部门结合实

际情况及公司的进展需要进行评审，必要时予以更换、更新及补充，执行本程序有关条文

规定。

4.9记录的操纵

4.9.1办公室收集各部门的记录样式，编制《记录清单讥明确公司需储存的所有记录，

管理者代表确定各类记录的储存期限：办公室负责对各部门记录的填写情况进行监督检

查，对不符合规定的要求进行整改，确保记录的准确性及真实性。

4.9.2各部门填写记录要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随苞涂改：假如因某种

原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不同意空白：

4.9.3如因笔误或者计算错误要修改原资料，应使用单杠划去原资料，在其旁写上更换后

的资料，如是数据类则应加盖或者签上更换人的印章或者姓名及日期：

4.9.4各部门务必把所有记录分类，按顺序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的

记录保持清洁，字迹清晰：各部门按规定的期限储存记录，关于储存了•年以上的记录交

办公室存档。

4.9.5记录如超过储存期或者其它特殊情况需销毁时，由办公室授权人执行销毁。

4.9.6各部门的记录表格格式，由各部门负责组织制定，部门负责人审批:，交办公室答案。

各有关部门可根据工作需要提出记录格式更换，更换后应将新的格式交办公室备案,

5有关文件

无

6记录

6.1《文件分发表》

6.2《文件更换通知单》

6.3《受控文件清单》

6.4《记录清单》

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5

修改状态0

管理职责

页码1/4

5.1管理承诺

总经理应通过下列活动，为其履行建立、实施与持续改进质量管理体系有效性的承诺

提供证据。

5.1.1向全公司员1：传达满足顾客与法律、法规要求的重要性。

总经理应采取培训、会议、内部信息通告等方式，使公司全体员工都能树立质量意识，

都能认识到需满足顾客的要求与法律法规的要求，从自我做起，遵守公司的规定，注重个

人工作质量，通过参加每周例会、巡视检查、质量培训，持续地加强员工的质量意识，使

他们枳极参加与提高质量有关的活动。

b）5.L2颁布公司的质量方针与质量目标（见本手册5.3、5.4.1条〉，并确保在公司内部・帝格式的：项目符号和编号

得到切实的贯彻执行。

分5.1.3主持公司的管理评审（见本手册5.6条），对质病管理体系的适宜性、充分性、

有效性进行正式评价，确保达到持续改进的目的。

“5.1.4为质量管理体系的建立、实施、保持与持续改进提供所需的资源（见本手册6.1

条）.

5.2以顾客为关注焦点

总经理应以增进顾客满意为目的，通过卜列方法实现目标。

5.2.1调查、识别并恼得顾客的需求与期望，并在公司内

通过收集有关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与颇客的接

触等，确定顾客的雷求与期望（见本手册7.2.1条款）。

5.2.2潴保公司的目标与顾客的需求与期望相结合，并在公司进行内部沟通。

通过制定质量方针与质量目标（见本手册5.3与5.4.1条款）及对顾客要求的评审（见

本手册7.2.2条款），将顾客的需求与期望转化为公司的要求，并予以满足。

5.2.3浏册顾客满意程度并根据结果采取相应的改进措施（见本手册8.2.1条款）。

5.2.4系统地管理好与顾客的关系

通过对顾客的沟通（手册7.2.3条）、爱护顾客财产（手册7.5.4）、向顾客提供合格

的服务（手册7.5.1条），并对收集的顾客反啧（手册7.2.3与8.2.1条）进行分析（手

期8.4条》等活动，管理好与顾客的关系.

5.3质量方针

本公司按照IS09001：2000标准要求及公司的进展方向，制订了公司的质量方针（见

本手册第1.3章）。

公司在管理评审时对质量方针持续适宜性进行评审.

5.4策划

策划是公司最高管理层人员对公司的宗旨、管理理念、经营目标与策略的总体枇划行

为，包含制定并落实J贞量目标与对公司的质量管理体系的总体策划，包含质量管理体系所

需的所有过程.

5.4.1质量目标

本公司根据质量方针及公司的进展规划，要求制订质量目标。

质星:目标应是短期能够达到的目标，应尽可能细化、量化，并要求各部门根据公司的

目标分解到本部门的各个职能层次，包含各工序。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5

修改状态0

管理职责

页码2/4

各部门的质量目标要求是可测量的，并在《质垃LI标》中包含各部门的目标及到量、

考核方法。

5.4.2质量管理体系策划

Q公司在总经理的领导下根据GB/T[9001-2000idlIS09001：2000标准的要求对公司•带格式的：顶H符号和编写

的质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需的过程进行有效操纵，以实现公司的质

量目标：

吩如因任何原因而导致质量管理体系的更换，如法律法规的变更、机构重组、公司转

型等情况，在策划与实施更换时，应保持质量管理体系的完整性。

5.5职员、权限与沟通

5.5.1为贯彻实施公司的质成管理体系，根据公司的实际情况及IS0900I标准要求，确定

了公司的组织结构图（见2.1）及各部门在质量管理体系过程中所承担的职能（见2.2）,

并确定了各级人员的职责（详见各级人员的《职务说明》）。

5.5.2公司为加阳对质量省理休系运作的领导，满足IS09001标准的要求，在公司的管理

层中指定了一名管理者代表（见管理者代表任命书）。

5.5.3内部沟通

公司各层次与职能之间进行定期或者不定期的沟通，办公室负责组织协调，必要时保

持记录，使有关信息得到及时、准确地传递与运用，以提高质量管理体系过程的行效性。

公司实施内部沟通的要紧方式包含：

a）专题的培训教育及宣传活动：

b）交谈、电话、座谈会议；

c）的报、专项报告、宣传资料:

d）每月例会、专项质量分析会：

e）内部审核及管理评审等。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1总经理在年年农历年前组织次管理评审会议，对公司年来的业绩进行总结，

管理者代表及总经理认可的有关人员参加，特殊情况下能够临时增加管理评审,两次管理

评审的M间不宜超过12个月。通过管理评审.确定公司质量管理体系持续的适宜性、充

分性与有效性，是否能实现公司的质量方针与目标等。

5.6.1.2办公室协助管理者代表作好管理评审的准备，于每年正式评审前一个月编制《管

理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总泾理批准.

5.6.1.3年度管理评审il•划的内容应包含：

九评审目的、人员

□.评审时间、地点

评审要紧内容

d.评审的准备工作要求

5.6.L1临时管理评审计划

在下列情况下，由总经理提出临时制定计划，进行相应的管理评审活动。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5

修改状态0

管理职责

页码3/4

a.当企业的组织结构、产品结构、资湖发生重大改变与调整时：

b.当企业发生重大质成事故或者有关方连续投诉时；

c.当法律、法规、标准及其它要求发生变化时：

d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

办公室编制临时管理评审计划，提交总经理批准，评审计划的内容参照年度管理评审

计划，但评审内容通常针对某一具体事项.

办公室将总经理批准后的评审计划至少提早两周分发至各个部门，由各部门负京人准

备本部门工作有关的评市所需的资料.

办公室r正式评审前一周将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资

料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评

审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

5.6.2评审输入

各有关部门或者人员根据管理评市计划的要求，准各•下列方面的资料：

1）内、外部质量管理体系审核报告：

2）顾客对产品及服务的反馈信息的处理情况、沟通结果及对顾客满意度的测量结果：

3）质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息：

4）产品质量状况的信息；

5）质量方针与质量目标的适宜性与质量目标的实现情况：

6）针对质坡管理体系运行中出现的或者潜在的不合格采取的预防与纠正措施的情况：

7）上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性的跟踪情况：

8）可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境、要求的变化及有关质量管理体系改

进建议的信息：

9）其他所需信息。

办公室将各有关部门或者人员提交的以上方面的资料进行汇总整理后提交管理评审。

5.6.3评审

5.G.3.1评审会以

总经理主持评审会议，各部门负贡人与有关人员参加，办公室负责做好会议记录：

参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审.

5.6.3.2评审结论

总经理对所涉及评审内容作出结论（包含进一步调查、验证等）,对评审后改进活动

提出明确要求（包含体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审

核等要求）。

5.6.4评审输出

总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系进行全面

而系统的评审。

通过评审，得出质量管理体系适宜性、充分性与有效性方面的结论，并根据评牢情况

作出改进质量管理体系有效性与不断满足顾客要求所需的决定或者措施，包含资源方面的

需求（见5.6.6条文）。

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5

修改状态0

管理职责

页码4/4

5.6.5管理评审报告

5.6.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，

并分发至相应部门.

5.6.5.2评审报告的内容包含

a.评审目的：

b.评审日期

c.参加评审人员：

d.评审的内容及结论

e.采取的纠正、预防与改进措施.

5.6.6纠正、预防与改进措施的实施与验证

办公室根据会议评审结果，参考《改进措施操纵程序》制订相应的纠正、预防或者改

进措施并组织验证及其有效性，归档储存管理评审的所有资料，包含会议记录。

5.7引出文件

5.7.1国家法律法规、规范

5.7.2｛质量目标》

5.7.3｛管理者代表任命书》

5.7.4《职务说明》

5.7.5;改进措施操纵程序》

5.8记录

5.8.1管理评审计划

5.8.2管理评审通知单

5.8.3管理评审报告

5.8.4会议记录

XXXXXXXX建材化工有限公司章节号6

修改状态0

资源管理

页码1/3

6.1资源提供

为了质抗管理体系过程的实施与持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意，实现质质

方针与质量目标，公司确定并提供所需的资源，包含人力资源、设备设施、软件、硬件、

信息、工作环境及资金资源等。

6.2人力资源

6.2.1总则

所有承担质量管理体系规定职责的人员奂必胜任其工作，对能力的推断能够从教育、

培训、技能与经验等方面考虑。

6.2.2能力、意识与培训

6.2.2.1人力资源配置

各部门负责人需编制本部门内部的《职务说明》，交管理者代表审批，其中“入职要

求”一栏，需明确该岗位工作人员所需的学历、技能、培训及工作经历的具体要求.

办公室疝编制各部门负责人的£职务说明讥交总经理市批，各部门负责人务必至少

满足下列条件之一：具备与工作内容有关的技术职称、或者大专以上学历、或者受过有关

的职业培训、或者具备五年以上有关工作经历。

经审批后的《职务说明及交办公室作为人员选择、安排与考评的要紧根据。

对不能满足要求的员工，公司通过培训教育或者直接外聘合格的人员承担其工作。

6.2.2.2基本培训需求

•新员工培训内容包含：

a.上岗基础教育：包含公司概况、规章纪律、质量方针（目标）、安全、质量意识、

有关法律、法规要求、有关业务常识笔内容：

b.岗前技能培训：包含所在岗位有关作业文件、注意事项、有关过程、现场实际作