食品厂管理手册三篇

食品厂管理手册三篇

篇一：食品厂管理手册

目录

一、食品厂简介.................................................................2

二、质量方针与质量目标.........................................................3

三、管理组织机构、职责.........................................................4

四、关键质量控制点.............................................................8

五、采购管理制度...............................................................9

六、生产过程质量管理制度......................................................11

七、车间卫生管理制度..........................................................14

八、不合格品管理制度..........................................................18

九、产品检验制度..............................................................20

十、检测仪器、设备管理制度....................................................22

十一、生产设备管理制度........................................................25

十二、仓储管理制度............................................................28

十三、虫害管理制度............................................................31

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食品厂简介

食品厂主要生产品种：

地址：

电话：

传真：

邮箱：

二、质量方针与质量目标

一、质量方针：质量安全方针是根据总公司食品安全管理宗旨和方向，由食品

厂经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针能为全体职工所理解、

实施和坚持。

二、质量目标：

■成品一次检验合格率：99.5%：

■车间合格率299.50%；

■工厂合格率299.00%；

■顾客满意度275%：

产品及时交付率达100%；

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三、管理组织机构、职责

3.1管理组织机构

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3.2职责和权限

部职职责关键考核指标

门务

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（1）全面负责食品厂的日常工作，配合公司制定（1）生产指标完成

食品厂的整体战略目标，生产经营指标。情况。

（2）确定公司的质量、环境管理方针和管理目标，（2）与同期的增减

批准和颁布公司的质量管理手册，对本公司质量体比。

系的建立、实施、保持和完善全面负责。（3）成本费用占比。

（3）确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾（4）消费者投诉情

客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应况。

资源，确保质量、环境管理体系的持续有效运行。（5）团队建设状况。

审批质量手册。（6）优秀员工的保

（4）在公司企业经营管理方面，向工厂员工贯彻有率。

食

经质量方针，组织实施质量目标。

品

理（5）根据总公司下达的成本指标，组织工厂的经

r

济分析，提高工厂经营管理水平和经济效益，将质

量、环境责任制纳入经济责任制的考核范畴。

（6）做好食品厂及各部门年度、季度、月度的生

产计划；按时、按质、按量完成和超额完成厂下达

的生产任务。

（7）组织对重大质量问题、环境问题及事故的原

因分析和处理。

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（1）积极和销售部进行沟通，按销售计划指导生（1）完成采购计划

产，做好全年采购明细计划及资金的需求计划，保指标。

证安全库存满足生产。（2）采购物品的质

（2）做好原材料、辅料、添加剂、包装物等所需量及损耗率。

物品供应方的评价记录及经营资质审核，必备证件（3）采购物品单价

的索证建档。与市场价差比。

采（3）了解市场掌握市场信息，与供应商签订相关（4）采购物品的质

主

供采购、供应合作协议，组织建立采购网络，保证原量情况。

任

部材料、辅料、添加剂、包装物等价格合理、放量安（5）建立采购网络

全、供应保障。和供应商建档情况。

（4）建立健全采购物资的账务，协助财务部一起

进行月底盘点。

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(1)协调好生产与销售的业务关系，根据厂部下(1)入库、存库、

达的全年任务，做好年度、季度、月度产品入库、出库计划情况。

存库、出库计划。(2)账务、帐套建

(2)配合生产部、销售部做好原料、半成品、成立情况。

品的出入库工作，保证库存产品的卫生、质量安全(3)产品的堆码标

处于受控状态，做到随需随进，随需随出，账务清识。

楚准确。(4)全年产品出入

(3)建立健全覆盖整个业务流程的账务、帐套。库量。

做到账物相符、账实相符、账账相符。(5)整个流程的运

(4)每天依照出入库单据做好入库、存库、出库做状况。

仓

住工作，做到先进先出。(6)消费者投诉情

储

任(5)做好仓库的卫生，产品堆码要归类、整齐、况。

部

标识清楚明朗。(7)出入库的差错

(6)做好有害、有毒物品的管理与记录保管.率。

(7)做好仓库的防鼠、防潮、防霉、防蝇等工作。(8)库存产品的损

(8)配合厂部定期和不定期所有产品的盘点。害率。

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(1)做好年度、季度、月度的生产计划和生产报(1)生产指标完成

表。情况。

(2)按时、按质、按量完成和超额完成厂卜达的(2)成本费用占比。

生产任务。带领员工完成和超额完成每天的生产任(3)产品检验合格

务。率，次品的占比。

(3)负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量(4)消费者投诉情

管理目标，为员工进行质量、环境意识教育利操作况。

技能的培训。(5)团队技能提升。

(4)严格以上日销量和库存量组织生产，正确处(6)核心员工的保

理好产量与质量的关系。有率。

生

主(5)负责产品生产过程控制，组织操作人员按技(7)客户的满意度。

产

任术标准生产，开展各工序间白检自控活动，确保产(8)生产环境、用

部

品质量符合规定的要求。具、生产员工等的卫

(6)组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和生状况。

交付质量控制和产品标识的管理。

(7)负责车间现场管理和安全文明生产管理，搞

好车间、设备、用具及个人的卫生，保证产品生产

适宜的环境条件。

(8)负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预

防措施，防止不合格再发生。

(9)负责车间的节能降耗工作，预防污染。

(10)增强质量意识，做好整个生产流程品质的管

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控工作，特别是关键控制点及添加剂的管控。

(11)做好整个流程的生产记录、质量跟踪记录及

各种必须的相关记录。

(12)健全各种规章制度；协调理顺好班组之间，

车间之间的衔接及分工与合作。

(13)严把产品质量关，做好整个生产流程及各种

数据的记录。

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（1）科学检测为生产经营提供依据，对食品生产（1）品质管控覆盖

的质量安全提出合理建议，做好生产整个流程品质面，

管控，保证产品质量安全投放市场（包括售后服（2）检验、检测批

务）。次数，

（2）工序质量枪杳，对原材料，半成品，成品进（3）检验、检测的

行质量检测和分析，提交检测分析报告，保证产品指标项数，

符合有关产品标准。（4）检验、检测准

（3）严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生确率，

产环境。（5）建档、存档、

质

（4）监督原辅料质量和成品合格率。保管档案的情况。

量

主（5）做好每天每一批次原料、半成品、产品的抽

检

任样、检验、检测工作。

测

（6）认真出具每天、每一批次的检验报告。

部

（7）建立原材料、辅料•、添加剂、包装物等供应

商经营资质及个人信息档案，做好原材料、辅料、

添加剂、包装物等购进物必备证件索证及建立台

账，

（8）根据产品留样制度做好每一批次留样产品的

分析记录建档。

（9）配合协调好各及部门定期、不定期的工作检

查，产品抽样检查，做好各种生产经营资质证的年

审及相关材料申报工作。

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（10）协调生产部做好剂量器具的检测、校正年审

工作。

（11）建立技术质量部购进使用实验用化学试剂药

品的台账。

（12）做好技术质量部所有检验检测，抽样记录数

据、质量技术的建档及保存、保密、保管工作。

（13）起草、编写整改申报企业标准及标准管理，

调整工艺流程技术标准。

（14）配合协助厂部做好员工生产知识、相关食品

生产法律、法规的培训。

第11页共81页

（1）制定并完善设备的操作规程、维护制度（建（1）生产设备、动

立三级维护制度）。力设备及检测、试验

（2）监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的设备的使用、维护情

使用情况，并保存有关记录。况。

（3）做好设备备件计划。监督五金备件的质量验（2）设备的完好率

收及仓管工作。检查情况。

（4）作好设备的维护保养和常见故障排除。（3）三级维护制度。

（5）负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。

（6）负责设备日常操作及异常情况信息反馀设备

设

保养检修制度根据设备档案、资料和每上半年设备

备

主普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更

工

任换计划。

不呈

（7）设备润滑管理使公司设备正常运转，减少设

部

备磨损，延长寿命。

（8）润滑油采购入公司，必须经过检验合格方可

入库和使用。

（9）认真做好润滑工作的五定工作：“定点、定时、

定质、定量、定人”。

第12页共81页

（1）负责公司的财务管理，分别向工厂经理和总（1）报告财务情况。

经理报告财务情况。（2）成本核算、财

（2）负责组织开展成本核算、财务分析，使质量务分析。

财

1:成本达到最佳水平。

务

任（3）负责为质量、环境管理体系的运行提供必要

部

的资金，确保质量、环境管理体系有效运行。

（1）负责贯彻执行公司质量管理方针、目标。（1）培训计划的编

（2）负责公司年度培训计划的编制和实施。制和实施。

（3）会同有关部门组织业务、技术、质量等管理（2）培训和考核工

人员培训和考核工作。作。

（4）负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。（3）文件管理。

行

主（5）负责文件、资料的管理，使每个使用文件、

政

任资料的人员都及时得到有效版本。

部

第13页共81页

四、关键质量控制点

文件名称文件编号

版本

关键质量控制点

页码

编制审核批准

口期日期口期

1、目的：通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控

制点进行重点监测和控制，从而进一步确保产品质量。

2、范围：原辅料、生产过程、成品。

3、要求：对产品全过程进行危害分析，确定关键控制点实施重点监控，每年

一次进行审查。

4、危害分析表。

5、相关文件:

《关键质量控制点表》

关键控制

监测内容关键指标频率人员纠偏措施

点

组菌V10个/50ml;

4次每

微生物霉菌绿脓杆菌和大化验消毒

月

肠杆菌为均0员

1次/

工

H

第14页共81页

1次/

H

1次/

工

2II

停止生产，待消毒剂

浓度合格后方可继

消毒剂浓1次/

消毒剂工续生产，并对受影响

度H

产品进行评估，决定

是否报废。

停止生产，对空气净

3次每

化器进行检修后生

天

化验产。

员加强熏蒸和灭菌频

动态微生组菌＜3个/皿；霉1次每

率，对产品进行重新

物菌。周

评估。

异物目测无异物灯检

报废

容量工

6、相关记录：

《成品记录》、《设备运行记录》《理化检测记录》《药液添加记录》

《车间日常卫生检查记录》、《环境及流程微生物检测记录》

五、采购管理制度

第15页共81页

文件名称文件编号

版本

采购管理制度

页码

编制审核批准

口期日期日期

1、目的：规范采购流程.加强采购管理，降低采购成本。

2、适用范围：本制度仅限于食品厂本部授权范围内使用。

3、职责和权限：

3.1采供部负责工厂固定资产、原材料、辅料、添加剂、包装物等的采购。

3.1.1采购流程：

部门采购流程说明记录

嗫购计弓）采供主任根据月末原

(

采供部辅材料库存和下月生《采购计划》

经理审核产计划制定采购计划

报总部批准经理对采购内容进行

经理/

核实

采购

采供主任发采购计划

采供部接收采购定单/

至总部汇总批准

工厂收货

总部和有资格的供应

总部《采购定单》

商签定采购定单

第16页共81页

总部传真采购定单或《采购定单》《发桶计

采供部

发桶计划至工厂划》

工厂根据定单进行验《采购定单》，《送货

采供部

收单》

3.1.2作为牛.产原材料、辅料、添加剂、包装物等的的采购到指定供应商处采购,

由采供部主任负责执行。

3.1.3固定资产采购按照总部规定执行。

3.2行政部、质量检测部负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以

及化学材料，普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购。

3.2.1生产备配由生产部设备管理员负责申请和采购，由生产主任负责确认和核

查。

3.2.2化学试剂、普通实验仪器由质量检测部化验员负责申请，由质量检测主任

负责确认和采购，由经理负责核查。

3.2.3消防器材料、劳保用品、福利牛.活用品等由行政主办负责申请和采购，由

财务会计负责确认和核查。

3.3采购人员负责价格咨询。

3.4财务主任负责采购申请单的审核。

3.5经理负责采购申请单的审批。

4、采购流程和动作：

4.1申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、数量、

金额、用途、到货期，按不同的采购类别填写物料采购申请单。特别要求在备

注栏注明。

第17页共81页

4.2按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。确认内容包括:

物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况，确认是否需要现在采购和物料

是否正确。

4.3确认无误后，申请人必须对采购物料询价，行政部奂责采购的物品可按上批

价或累计平均价报价，在备注说明。其物料均应对供货商咨询，合同规定长期

供货物料按合同规定。

4.4财务主任主要对采购数量和物料报价进行审核，确认数量符合实际库存，价

格真实可行。

4.5经理对物料采购申请做最终审核。

4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购。采购前应对供应商进行供应资格认

证（长期合作质量稳定的供应商可适当放宽），内容包括：

A）合法经营，能够提供齐全执照；

B）提拱物品质量合格并U稳定；

C）价格适中，供货准确及时；

D）有良好的售后服务和信誉；

4.7仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收，生产部对设备和劳保用品类

进行质量验收，化验室对化工原料和试剂进行质量验收，财务部对福利生活以

及办公类用品进行验收。

4.8相关的核查人员对采购进行不定期的抽查，对采购过程中质量、价格等出入

较大的情况必须由采购人员作出书面说明，对采购过程中弄虚作假、假公济私

等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开除处罚。

4.9检验合格的物品按照《仓储管理制度》办理，检验不合格的物品按照工厂《不

第18页共81页

合格品管理程序》执行。

5、相关文件:

5.1《合同审批权限实施细则》

5.2《关于资金付款审批权限的规定》

5.3《仓储管理制度》

附录：《物料申购单》

物料申购单

日期年月日

序号物料名规格型单位单价数量金额备注

称号

申购人：审核：批准：

六、生产过程质量管理制度

文件名称文件编号

版本A/0

生产过程质量管理制度

页码1/3

编制审核批准

日期日期口期

第19页共81页

1、目的：为了更全面地控制好产品质量，进一步完善公司质量保障体系，同时

加强生产现场质量控制力度，明确质量问题责任归属，落实质量控制自检、互

检及巡检工作，质量方面做到日清日高，特制订本办法。

2、适用范围：适用于生产车间和验桶、装卸工序。

3、要求：员工要严格按照《各工序作业指导书》以及各相关制度进行操作。

4、巡检频率：生产部、质量检测部每天巡检一次，按生产现场质量考核细则和

工序质量抽查扣罚标准进处罚。

5、月底考核：工人工资全额进行考核，其中60%由班组长根据平时工作情况考

核；20%生产主任根据生产现场质量考核细则进行考核；20%由质量检测部根

据工厂合格率进行考核或处罚。

质量考核工资与工厂合格率挂钩，附考核评分标准：

工厂合格率质量考核分说明

98.50%——99.

90——100每上升0.1考核得2分

0%

99.0%100合格率达到质量考核满分

.99.0%-99.5%100-120每超0」考核得4分

6、相关文件：

《各工序作业指导书》、《车间卫生管理制度》

《生产工艺内控指标》、《生产现场质量考核细则》

附录《生产现场质量考核细则》

序工序存在问题考核扣分

号名称（分/次）

第20页共81页

1一般违章操作（设备误操作等视情节轻重考核）5-50

严重违章操作（视情节轻重）50-按事故论处

未及时填写记录10

记录与实际不符，弄虚作假20-50

未按规定检测（未酿成事故）20

未按规定检测（酿成质量事故，视情节轻重）50-按事故论处

指标不符流入下道工序（未经有关部门准许，视情节）100-按事故论处

参数异常未及时汇报（视情节）20-按事故论处

2

20

35-20

预50-按事故论处

第21页共81页

处30

理50-按事故论处

20

10

20-100

10

10

20

50-按事故论处

5-按事故论处

450-按事故论处

100-按事故论处

10

20

20-按事故论处

20

50

50-按事故论处

20-50

20

第22页共81页

420

5-20

50-按事故论处

50

10

10

5

100-按事故论处

550-按事故论处

5

30

5-50

50-按事故论处

20

50-按事故论处

20

50-按事故论处

20

50

10

65

第23页共81页

50-按事故论处

10

10

30

20

100

7搬50

运100

出10

货20

100

10

50

50-按事故论处

七、车间卫生管理制度

文件名称文件编号

版本

车间卫生管理制度

页码

编制审核批准

第24页共81页

日期日期日期

1、目的：加强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的控制，防止各因素对产

品安全造成的危害。

2、个人卫生：

A）健康规范

（1）根据食品卫生法的要求，公司生产厂必须确保所以工作人员每年一次由当

地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发或续发的从业许可证后，方可参加

或继续工作，新进厂的员工也必须取得健康证才能上岗。

（2）凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产［的工作，如：痢疾、伤

寒、病毒性肝炎等消化道传染病（有腹泻、呕吐症状的病症）结核病、化脓性

渗出性皮肤病等。

（3）生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理人员（车间主任

等）报告，特别是流血事故。任何伤口车间管理人员都应确保采用了正确的包

扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原

料、包材及水的工作。

着装规范

（1）所有进入公司工厂（车间）的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽，工

段有特别要求的需穿着包括制服、发网或工作帽及工作靴或工作鞋。

（2）有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的祥式，由上衣和工作裤组

成的制服，既能达到覆盖全身的目的，由利丁•工作方便。

（3）上除了必要的拉练、搭扣外，不应有其他装饰物，如领带、纽扣、饰针等。

同时，长袖制服的袖口应采用收紧设计；随时检杏并更换破旧、搭扣松动或丢

第25页共81页

失、口袋有破口等的制服。有条件应尽量把拉链设计在背后。

（4）洁净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天更换，或在

工作期间即时更换已被污染的制服。

（5）有洁净要求的岗位，负责使用的车间或部门必须设专人负责清洁及存取。

使干净的制服应保存在清洁卫生的地方，并与使用过的制服分开存放。

（6）有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后

可再在工作区内使用。

（7）有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或去油剂以保

证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消毒剂处理或紫外灯照射以达到消毒的

目的。

（8）生产区和原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽必须能达到将头发全部

覆盖的目的。

（9）当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应使用干净的

白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可因为保护的原因在接触化学物质及

高温物质时使用。

（10）每一个进入有洁净区域的人（包括参观人员）应穿着白色的长工作服、

工作靴或工作鞋（亦可用隐套），并在入口的消毒池内进行消毒后再进入这些区

域。

（11）工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。

C）妆饰规范

（1）长发应当束起，不可在本公司工厂（车间）内佩带假发。

（2）生产车间的管理人员、员工必须确保指甲平滑、干净，不留长指甲、不涂

第26页共81页

指甲油。

（3）在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手表、不准佩

带徽章及各种首饰，如项链、耳环、头饰、戒指等，并且不准在工作帽上佩带

装饰物。

D）行为规范

（1）每次生产前进入车间都要在更衣室进行洗手消毒，

（2）每次完成不卫生的动作或工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处理废料、清

洗设备等，应彻底消毒洗手。同时，在工作中应随时保持双手干净卫生，洗手

要经过清水、洗洁剂、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六个步骤。

（3）洗手的同时，小臂和指甲也应同样彻底清洗、消毒。

（4）洗手时应使用消毒剂或消毒皂，以达到清洗消毒的目的。

（5）咳嗽和打喷嚏时应掩住口鼻，然后彻底洗手消毒，

（6）不许在车间（工厂）里随地吐痰。

（7）在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻.孔等不卫生行为

（8）所有的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带入洁净生产

区域。

（9）在车间（工厂）内禁止相互打闹。

（10）非车间（工厂）内的工作人员，如参观人员等，应在更衣室换上干净的

衣服、鞋和帽子，在有本公司职员陪同方可进入生产车间。

（11）对消洁区域以上工作区的制服，设备及工作人员的双手应定期进行微生

物检查，以保证清洁效果。

3、车间环境卫生、清洁规范

第27页共81页

随时保持车间内环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要求。

3.1车间内的地面应保持平整，无暴露的尘土。破损处要即时维修。

3.2随时保持下水系统的畅通，下水道口一楼的要有水封设施，所以下水口要有

过滤网并便于清洁。

3.3随时维修生产区内的墙壁和天花板，以保持其平整干净。照明灯'、指示牌等

要以硬连接形式挂在墙面上。

3.4车间的入口处应设有无法跨越的消毒池。池内消毒剂随时保持在没及脚跟的

深度。消毒剂要及时添加和更换，确保有效消毒力。

3.5车间的缓冲预进间设置必须确保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。

3.6及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。

3.7生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所需的最小宽度为

宜。平时，这些区域的门窗须有自动装置保证常闭，并保证得到及时的维修。

3.8洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯（应低于房顶1一1、5米安装，每立方

米需要40W照度），并在开机一小时保持开启状态。紫外灯须避开开口的容器及

可能由于灯管破裂而引起异物进入产品中。

3.9所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上。这

些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。

3.10生产区的清洁用水应经过处理，确保无泥沙、异物，并符合生活饮用水标

准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中和处理。

3.11不准在生产过程中进行电焊,切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑污

染。

3.12生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持

第28页共81页

消洁，无挂尘、无积水、无药斑，无异味，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫

干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域2、5米以上的指定堆放地。

3.13所以的清洁工具，如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放。

3.14原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑，无异味、无挂尘。

3.15可重复使用或继续使用的物料应另外存放，并作出明确标志。

3.16原料.、辅料和成品应有各自独立的库房，不能混放在一起。外包装有破损

的原料应单独放置，标明原因并在检验通过后才可使用。

3.17所有的原料、辅料及成品都应遵守“先进先出”的原则。

3.18定期检查存放的成品，及时除去有问题的产品。

4、车间设备卫生规范

清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提

4.1车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧标签、无铁屑焊

渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编

号、性能，责任人等。

4.2车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖。

4.3有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应经过滤处理，无油、无

尘、无味、无水。

4.4生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时按规

定程序进行清洗，并在清洗后认真检查设备，再次确保清洗效果良好，定期检

查（一般一周）自动C1P程序是否有意无意的更改.例如：可拆开板式热交换

器，检查其内壁、弯头处是否还有污垢残留。

4.5设备备件应存放在指定的备件架上，各种工具使用后应及时放回指定的地

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方。

4.6系统停机48h内应开机运作一小时左右。

5、相关文件：

《生产操作规范》

《卫生标准操作程序》

6、相关记录:

《车间日常卫生检查记录》

八、不合格品管理制度

文件名称文件编号

版本

不合格品管理制度

页码

编制审核批准

日期日期日期

1.目的：

对不合格产品及客户退货进行识别控制，防止不合格品及退货品的非预期使用、

入库或交付，确保产品满足顾客的要求。

2.适用范围：

适用于对不合格原材料、半成品、成品及顾客退货产品的控制。

3.职责:

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3.1质量检测部负责不合格的识别和跟踪，并对不合格品作出处理意见和跟踪处

理结果。

3.2生产部主任、采供部主任、质量检测部主任负责在各自职责范围内对不合格

品作处理决定。

3.3生产部负责对产生的不合格品隔离、标识和采取纠正措施。

3.4经理负责对涉及金额大的不合格品的处理作最终决定。

4.不合格来源和纠正预防处理办法:

不

处理

合处理办

办法主要使用的记

格不合格内容纠正预防措施法审批标识

落实录表格

来权限

部门

源

质量《原辅料不合

原

红色标检测格品处理报告》

辅经理

签和采/《品质异常记

料

供部录》

《经销商日报

质量检采供

表》/《经销商

测主任部

记录表》

生产

工挂红牌《记录表》

部

第31页共81页

质量检采供

测主任部

质量检生产

《成品记录表》

测主任部

质量检采供

《仓库日报表》

测主任部

不合处理办

处理办法主要使用的

格来不合格内容纠正预防措施