食品生产许可SC认证质量手册附生产、检验作业指导书2018改版

文件编号：SZYY/QMS-2018

受控状态：|受控|

受控编号：No：001

版本状态：C/0

SC认证

食品质量手册

含《酱腌菜生产作业指导书》和《酱腌菜检验规程》

批准^_________

审核J_________

编制_________

苏州源园酱菜食品有限公司

发布日期：2012年1月1日实施日期：2012年1月1日

目录

二、质量目标SZYY/QMS002-2018....................................4

三、任命书SZYY/QMS003-2018..................................5

四、组织机构图SZYY/QMS004-2018.................................6

五、质量管理职责及要求SZYY/QMS005-2018........................7

六、环境卫生管理制度SZYY/QMS006-2018.......................17

一、厂区卫生管理制度...........................................17

二、生产车间卫生管理制度.......................................17

三、仓储卫生及运输管理制度.....................................18

四、设备维修、清洗、保养制度...................................19

七、质量控制要求SZYY/QMS007-2018..............................21

一、采购管理制度...............................................21

二、食品添加剂使用管理制度.....................................22

三、生产设备清洗保养制度.......................................25

四、生产过程控制管理制度及考核办法.............................25

五、产品防护和交付控制制度.....................................30

六、产品出厂检验制度...........................................33

七、出厂检验记录制度...........................................34

八、人员培训管理制度SZYY/QMS008-2018......................35

1、食品安全知识培训制度.......................................35

2、食品生产从业人员健康及卫生管理制度.........................35

九、产品标识标注管理制度SZYY/QMS009-2018......................39

十、产品标准使用管理制度SZYY/QMS010-2018........................40

H~一、检验设备及计量器具使用管理制度SZYY/QMS011-2018............42

一、确定与配置.................................................42

二、使用前管理.................................................42

三、校验/周期检定的管理........................................42

四、使用管理...................................................42

十二、产品运输过程及贮存管理制度SZYY/QMS012-2018...............44

十三、产品销售管理制度SZYY/QMS013-2018..........................45

十四、消费者投诉受理制度SZYY/QMSO14-2018......................47

十五、企业诚信管理制度SZYY/QMS015-2018.......................49

十六、企业技术文件管理制度SZYY/QMS0612-2018...................52

十七、不合格品管理制度及不符合情况管理办法SZYY/QMS017-2018........54

十八、纠正措施管理制度SZYY/QMS018-2018........................58

十九、不安全食品召回及处理制度SZYY/QMS019-2018..................61

二十、食品安全风险监测信息收集制度SZYY/QMS020-2018.......64

二H"一、食品安全事故处理制度SZYY/QMS021-2018...................67

附件1：《食品安全突发事件应急预案》SZYY/QMS/FL01-2018..........70

附件2：食品中毒应急预案SZYY/QMS/FL02-2018..................73

附件3：酱腌菜生产工艺流程图SZYY/QMS/FL03-2018.................76

附件4：酱腌菜生产作业指导书SZYY/QMS/FL04-2018..............78

附件5：酱腌菜检验规程SZYY/QMS/FL04-2018.....................80

附录A：大肠菌群最可能数检索表.......................................106

附录B：低酸性食品接种培养程序.......................................108

一、质量管理方针SZYY/QMS001-2018

一、质量方针：“不断提高产品质量，永追产品高品质，将安全优

质食品奉献社会”

二、本公司在制定质量方针时应确保：

1、与本公司企业宗旨“秉承绿色理念，创新和谐发展”相适应；

2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判

断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务；

3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架；

4、在全公司内部传达、沟通，是全体员工理解和执行；

5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改

进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性；

6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环

境；

7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。

二、质量目标SZYY/QMS002-2018

总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目

标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质

量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评

审，保证质量目标的适应性。

质量目标：

1）一次性成品合格率95%

2）出厂产品检验合格率100%

3）顾客满意率达95%,且每年递增0.5%

4）食品安全事故发生率为0.

由质检部门定期向质量负责人汇报过程检验和出厂检验以及质量管

理体系运行的情况，有业务部负责顾客满意度的考核，采用问卷形

式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意

见进行整改和改进。质量负责人对食品安全事故负总责。

质量目标分解：

质量目标生产部质检部业务部

一次性成品合格率95%

出厂产品检验合格率100%

顾客满意度95%（逐年递增0.5%）

食品安全事故发生率0

物资采购验收合格率100%

三、任命书SZYY/QMS003-2018

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研

究决定，任命：

1)XXX总经理

2)XXX质量负责人

3)XXX担任业务部负责人

4)XXX生产部负责人

5)XXX内务部负责人

6)XXX质检部负责人

7)XXX、XXX化验员

质量负责人及质量管理人员具有以下职责和权限：

1）贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目

标；

2）负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体

系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的

质量职能执行情况；

3）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；

4）提出质量工作计划和质量改进的要求。

化验员具有以下职责和权限：

1）化验室独立承担企业产品质量出厂检验工作，化验员对产品质量

有一票否决权。

2）化验员行使权利不受任何部门和领导的干扰。

总经理：

2017年11月24日

四、组织机构图SZYY/QMS004-2018

五、质量管理职责及要求SZYY/QMS005-2018

1、目的

规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构，明确各部门职

责和相互关系，保证各方面工作的正常进行。

2、适用范围

适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。

3、职责

3.1总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关

键岗位的人员；

3.2质检部组织实施。

4、管理要求

4.1组织机构的设置应明确；

4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任

命；

4.3各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。

5、程序/措施

5.1组织机构图（见四）；

5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书（见三）；

5.3岗位职责

5.3.1部门职责

5.3.1.1质检部

1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，

协调质量安全体系的安全运行和改进；

2）负责产品质量控制程序的实施；

3）负责测量设备的管理；

4）负责对有毒有害物品的管理；

5）负责对不合格品的处置情况进行监督。

5.3.1.1.1化验室

1）对采购的物料（包括原料、辅料、包装材料）的验收；

2）对生产过程中的关键控制点进行检验监督；

3）对公司产品的出厂检验；

4）检验操作严格按有关标准或作业指导书进行；

5）检验仪器应进行周期检定、校准，并保留相关证书、报告；

6）检验过程按要求进行记录，必要时出具报告，记录与报告应妥善

保存；

5.3.1.2内务部

1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有

关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理；

2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管

理人员的卫生体检工作；

3）制定本公司的业务和技能培训计划并实施；

4）负责协助质检部对采购物资的质量安全进行控制；

5）负责对市场上不合格品的召回处置进行记录；市场信息采集、客

户的需求的记录；以及顾客满意度的调查，收集并及时处理顾客意

见；

5.3.1.3生产部

1）负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程，并组织操作及严格

按作业指导书进行操作；

2）负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养；

3）负责产品生产过程质量控制程序的实施；

4）负责不合格产品的处置。

5.3.1.3.1生产车间

1）负责日常人员、生产环境、操作卫生的控制和生产设备的安全卫

生使用管理；

5.3.1.3.2仓库

1）负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；

2）负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识;

5.3.1.3.3采购

1）负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度；

2）负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等；

3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价

格合理、供货及时的单位为定点供应商，填写合格供应商评价表。

4）所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质

量要求，并严格按合同执行；

5）根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常

运行；

6）在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规

定及要求；

5.3.1.3.4物流

负责公司产品出厂运输；

5.3.1.4市场部

1）负责本公司产品市场调研和销售计划的制定及执行；

2）负责组织合同的评审及签订；

3）负责已交付的不安全产品的召回；

4）负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以

实现产品的可追溯性；

5）负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通；

6）负责产品交付中的防护和食品质量危害控制和售后服务；

7）收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、

统计和分析工作。

5.3.2人员职责及任职要求

5.3.2.1总经理

1）组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安

全管理工作；

2）制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解

质量方针使其贯彻执行，是本公司内部沟通的主责人；

3）任命质量负责人和本公司各级干部；

4）确定组织机构、职责和权限；

5）领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责；

6）为质量安全体系的有效运行提供合适的资源，推动其不断改进；

7）任职要求：

a）具有强烈的责任感、事业心；有较强的分析能力、应变能力、商

务谈判能力；

b）熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识；

c）熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势，具备现代营销

理论知识，有较丰富的销售工作经验。

d）具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性;

5.3.2.2质量负责人

1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其

正常运行；

2）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作；

3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况；

4）负责检验设备的使用、保管、保养、维修及检定和校准；

5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受任

何部门和个人的干预和影响；

6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量

状况和证明等；

7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组

织做好新产品鉴定，提供检验报告；

8）对错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责；

9）负责不合格评审的组织工作；

10）负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程和公司产品出

厂检验规程；

11）任职要求：

a）熟悉相关法律、法规及政策；

b）掌握生产工艺流程及操作要求；

c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；

d）应具有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经

验；

5.3.2.3生产部负责人

1）组织建立符合《食品安全法》、《酱腌菜食品生产许可证审查细则》

的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量；

2）组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施；

3）负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况；

4）负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作；

5）负责纠正和预防措施的实施；

6）全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；

7）根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合理

库存，满足销售；

8）检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好生产前准备工作，

合理组织生产，保证生产计划的顺利实施；

9）负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生

产教育，保证生产计划的顺利实施；

10）负责对供货方的选择和评定工作，建立合格供方档案和名录，

采购文件的编制、上报，及时与供方联系协调；

11）组织生产过程质量管理工作的考核，对作业指导书的执行、产

品的防护、生产设备设施的维护、危害分析和关键控制点的把握等

生产过程质量管理工作负有主要责任；

11）任职要求：

a）熟悉相关法律、法规及政策；

b）熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力；

c）身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力；

d）具有相关专业高中以上学历，或3年以上食品生产管理经验；

5.3.2.4质检部负责人

1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，

协调质量安全体系的运行和改进；

2）负责产品质量控制程序的实施；

3）负责测量设备的管理；

4）负责对有毒有害物品的管理；

5）负责对不合格品的处置情况进行监督；

6）任职要求：

a）熟悉相关法律、法规及政策；

b）掌握生产工艺流程及食品检验知识；

c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；

d）应具有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经

验。

5.3.2.5市场部负责人

1）进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改

进产品质量和开发新产品提供信息；

2）处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见,

处理顾客投诉；

3）在总经理的领导下，负责市场开发等工作；

4）编制制定月销售计划、季度销售计划以及年销售计划等；

5）建立健全公司销售网络；

6）负责产品宣传及售后服务工作；

7）任职要求：

a）具有销售相关专业知识；

b）具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力和市场开拓能力；

c）了解本公司产品的有关基础知识；

d）熟悉食品相关法律、法规及政策；

e）具有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上销售管理经

验。

5.3.2.6操作人员

1）按照生产计划、作业指导书，设备操作规程进行生产作业；

2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现

质量问题要主动向负责人汇报；

3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、

班后卫生，保证使用设备、工具、容器、工作台、现场等的清洁，

搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；

4）对产品及其他物品按照相关要求进行标识存放，转移时对标识要

维护；

5）保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告并

隔离，等待处理；

6）任职要求：

a）身体健康，上岗前必须经过严格的培训、体检，合格后方可上岗；

b）具有高度责任心，认真履行岗位职责；

c）有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能；

d）初中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平，具有一定的

技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程，按照技术文件进行生产、

操作生产设备；

e）特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。

5.3.2.7化验员

1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好检验原始记录，出

具检验报告；

2）做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期内

使用；

3）对检验用仪器设备进行维护保养并记录；

4）保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获

负责人批准；

5）化验员工作时，应穿戴工作服、工作帽，实验结束应及时清理工

作台，做好仪器与设备的卫生清洁；

6）任职要求：

a）大专以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达到国家职业（技

能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，能独立胜任检

验工作；

b）掌握生产工艺流程及操作要求；

c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制

工序进行有效监督。

5.3.2.8技术人员

1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好车间巡检；

2）重点是对各个关键控制点的控制步骤进行重点监控；

3）对车间内卫生进行监控；

4）对车间所有与员工个人规范性操作进行监控；

5）技术员工作时，应穿戴工作服、工作帽；

6）任职要求：

a）大专以上学历，经过专业技术培训，能独立胜任检验工作；

b）掌握生产工艺流程及操作要求；

c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制

工序进行有效监督。

六、环境卫生管理制度SZYY/QMS006-2018

一、厂区卫生管理制度

1、厂区每天早晨上班前有专人清扫；

2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物；

3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追

究责任人的责任；

4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，不得泄露，

有卫生专职人员每天清理外运；

5、厂房的门窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门便于拆下洗刷；

6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放；

7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品；

二、生产车间卫生管理制度

1,凡体检确认患有：

(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；

(2)活动性肺结核；

(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；

(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；

(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；

(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工

作；

2、进入车间的员工应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴；严禁

染指甲和化妆，并严格执行洗手消毒程序；

3、操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴

上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作；

4、不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，否则需要经重新

消毒后才可在工作区使用；

5、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无灰尘、无明显

锈迹；

6、生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均彻底清洗、消毒。

维修、检查设备时，不得污染食品；

7、各工具使用后应及时放回指定地点。

三、仓储卫生及运输管理制度

1、新鲜蔬菜原料贮存于遮阳、通风良好的场地，地面平整，有一定坡

度，便于清洗、排水，及时剔出腐败、霉烂原料，将其集中到指定地

点，按规定方法处理，防止污染食品和其他原料；

2、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，应有栈板

等进行有效防潮隔离；离墙、并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间

也有适当间隔；

3、各类冷库，根据不同要求，按规定的温、湿度贮存；

4、仓库应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。

5、设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清

扫、消毒、通风换气。

6、各种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同

一库内不得贮存相互影响风味的原材料。

7、先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染。

8、经检验合格包装的成品贮存于成品库，其容量与生产能力相适应。

按品种，批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有

害物品或其他易腐、易燃品。

9、运输工具（包括车厢和种容器等）符合卫生要求。根据产品特点配

备防雨、防尘、冷藏，保温设施。

10、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形;

且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工作

地，防止污染食品；

11、有冷藏运输要求的散装食品的运输，必须满足冷链运输要求，

购置或租赁相应的冷藏运输车辆。

四、设备维修、清洗、保养制度

1、设备配置

直接用于生产加工的设施设备应用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、

不变形、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制做。

2、设备的档案管理

生产部建立《设备台账》，以明确本公司所有现存设备的基本信息。

3、设备的维修

1）当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部负责人组织维修；

2）任何设备故障在修复后，生产部负责人均应组织进行验证、验收,

以确认设备能否正常运行；

3）生产车间负责对已修复设备组织清洗消毒；

4、设备的清洗消毒

1）加工设备、操作池槽、工作台案

每天清洗一次，二氧化氯消毒液喷雾消毒；每班生产结束后先将污

物清理干净一清水冲洗一二氧化氯消毒液喷雾消毒。

2）盘子、周转箱等

每天用lOOppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。

3）工作服、工作靴、手套

加工用的工作服、工作靴、手套每班生产后统一进行清洗后，放置

于更衣室，进行紫外线消毒。

5、设备检查

生产部对设备的运行、维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好各

车间消毒记录，同时应建立和保存停产复产时生产设备、设施等安

全控制记录。

6、记录

设备台账

设备巡检维修记录

七、质量控制要求SZYY/QMS007-2018

一、采购管理制度

1、进货查验记录制度

1.1企业采购食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料应建立和保存

进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（按照相关法律法规规

定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；

1.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食

品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；

1.3企业采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品包装

材料，应当向供货者索取有效的检验检疫合格证明；

1.4企业生产加工食品所使用的原辅料、食品添加剂、食品包装材料

的品种应与进货查验记录内容一致。

2、原料验收管理制度

2.1应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，对无法提供合格

证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；

2.2不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加

剂、食品包装材料；

2.3如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料的名称、规格、

数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；

2.4食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料进货查验记录应当真实,

保存期限不得少于二年。

3、采购基本原则

3.1生产采购应确保所采购的生产物资能满足规定要求；

3.2合格供应商的选择与评价

3.2.1食品原辅料供货方应有基本的营业执照等资质；

3.2.2对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；

3.2.3要求供货方提供采购物资的质检合格证明。

3.3采购文件

3.3.1采购前，生产采购应根据生产需求与库存状况，制定采购计划；

3.3.2采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、

到货日期、质量要求等；

3.3.3采购计划应报生产负责人审批后实施；

3.4采购产品的验证

为确保采购的物资满足规定要求，采购应在到货的当天报检，由质

检部安排人员按《产品质量检验管理制度》实施检验验证。原辅材

料、包装材料必须有供货方提供的有效期内的资质证明（营业执照、

生产许可证等）以及产品合格证明（第三方出具的合格的检验报告）。

二、食品添加剂使用管理制度

食品添加剂是指为改善食品的品质和色、香、味，以及为防腐和加

工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加

剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混合而成的食品添

加剂。

1.目的：为了进一步规范公司使用食品添加剂的具体行为，防止出

现滥用食品添加剂和违法添加非食用物质的情况发生，特制定本

制度。

2.适用范围：本制度适用于公司食品添加剂的采购、验收、贮存和

使用各个环节的管理。

3.职责：采购部门负责食品添加剂采购环节的把关；质检部负责食

品添加剂验收环节的把关；配料车间负责生产过程中食品添加剂

的品种、使用量的把关。

4.具体规定：

4.1公司在使用食品添加剂中实行一承诺两台账制度，我们向社会公

开承诺：严格遵守国家有关法律法规、严格按标准规定使用添加剂、

不使用非食用物质、不滥用食品添加剂，并把书面承诺书报区质监

局存档。

4.2食品添加剂的购进和验收

4.2.1依据《食品添加剂卫生管理办法》，食品添加剂出厂必须有包

装标识和产品说明书，标识的内容应包括：品名、产地、厂名、执

行标准代号、配方或主要成分、生产日期、批号、保质期限、适用

范围及使用量、使用方法等，并在标识上标示“食品添加剂”字样。

有使用禁忌等安全主要事项的，应在标识上予以警示性标示。复合

食品添加剂除以上标识外，还应当同时标示出个单一品种的名称，

各单一品种必须使用与GB2760相一致的名称，未列入GB2760标准

的，不得作为复合食品添加剂原料使用。在食品添加剂的采购和验

收中认真核对。

4.2.2实行食品添加剂购进台账制度

建立食品添加剂购进台账，台帐包括添加剂的名称、类别、执行标

准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票标号、质量合

格证明、验收人、购进时间等内容并如实记录，对于购进的复合食

品添加剂还应索取并记录其各单一成分，确保其符合GB2760规定要

求。这项工作应由采购部门和质检部共同完成，台帐由质检部建立,

采购部门负责索取资质和证明材料。

4.3实行食品添加剂使用台账制度

在食品生产过程中要求严格按标准使用食品添加剂并建立使用台

账，并做到批批记录。使用台账应包括：食品名称、批次、添加剂

名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量等内容。首先生产

部制定工艺文件时，必须严格审查食品添加剂的品种和使用量，坚

决按GB2760规定执行；生产车间负责建立使用台账，并注意加强配

料人员的管理，严格按工艺文件添加，做到批批记录。

4.4规范食品添加剂标识标注行为

依据《食品标识管理规定》和《预包装食品标签通则》在食品中直

接使用添加剂的，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使

用的各种食品添加剂。确保配料清单中食品添加剂的标注顺序，应

当以加入的各种食品添加剂的重量计。食品添加剂项下，各种食品

添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注，使用复合添加剂的，应

当在食品添加剂项下将其每种单一成分与其直接使用的食品添加剂

按加入量的递减顺序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色剂

应标注具体名称，其他食品添加剂按GB2760的规定标注具体名称或

种类名称、代码。

4.5食品添加剂使用备案

公司所有食品的添加物质，按照《食品生产加工企业食品添加物质

使用备案管理方法》的规定，必须将使用的食品添加剂的种类，用

途、用量等情况到所在地县级质量技术监督局备案。严禁使用非食

用物质。备案的基本内容发生变化的，应当及时重新办理备案手续。

以上工作各部门必须严格执行，切实保证我公司食品添加剂的使用

合法，坚决杜绝添加非食用物质。

三、生产设备清洗保养制度

详见六-（四、设备维修、清洗、保养制度）

四、生产过程控制管理制度及考核办法

1、目的

对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的办法和程序

在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2、适用范围

本制度适用于产品生产过程各种因素的控制

3、职责

3.1生产部

3.1.1负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实;

3.1.2负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；

3.1.3负责生产过程的监督和现场管理；

3.1.4负责生产过程中的关键过程的监控；

3.1.5负责收集生产信息反馈，便于产品质量的改进；

3.1.6负责设备的管理

3.2质检部

负责制定检验规程并根据规程对过程产品进行检验；

3.3生产车间

3.3.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；

3.3.2负责车间设备的维护和保养；

3.3.3负责生产过程中工艺参数监控，按规程、标准要求进行操作控

制；

4、工作程序

4.1生产计划的控制

4.1.1生产部根据销售部提供的订货单制定生产计划；

4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；

4.2生产准备

4.2.1生产车间根据投料要求填写提料单，有仓库管理员负责计划发

放，领料人员对原料、辅料进行验收，确认后在提料单上签字后领

出；

4.2.2车间操作人员对原辅料的质量、数量确认无误后，投放生产;

4.3生产过程控制

4.3.1生产过程分为一般工序和关键控制点；

4.3.2本公司关键控制点有：分选（感官指标符合）、腌制（亚硝酸

盐）、配料（添加剂）、杀菌（杀菌锅）；

4.3.3一般工序

4.3.3.1人员控制

4.3.3.1.1操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技

能要求和安全知识；

4.3.3.1.2内务部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训|；

4.3.3.1.3生产操作人员每年至少进行一次健康体检，有卫生监督机

构颁发的体检合格证；

4.3.3.2设备控制

4.3.3.2.1生产部按照《生产设备设施管理办法》要求对生产设备进

行巡回检验和定期检修；

4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环

境进行卫生清理，对设备进行维护保养；

4.3.3.3环境条件控制

4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要

求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；

4.3.3.3.2生产部协调水、电的供应，以满足生产工艺要求；

4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；

4.3.3.3.4车间现场禁止存放能产生异味的物质；

4.3.3.3.5定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。

4.3.4关键控制点

4.3.4.1关键控制点工艺过程控制

4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；

4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与工艺操作规程中规定

要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作；

4.3.4.1.3质检部对过程产品的质量进行检验，对关键控制点进行重

点监督；

4.3,4.2操作人员的控制

4.3.4.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗；

4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影

响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；

4.3.4.2.3做好关键控制工序操作记录；

5、生产过程检验程序：

5.1工厂设专职质量检验员三名，负责对进厂原材料、成品的检验和

加工生产过程中产品在工序间的检验，检验员要按照检验要求及时

进行检验，并填写相应的检验报告，归档保存，任何人不得以任何

理由拒绝检验员的正常检验工作；

5.2检验员应具备高度的工作责任心、严谨的工作作风、实事求是的

工作态度，熟悉所检物品的理化指标、工艺过程，熟练使用各种检

验仪器和检测工具，为所检结果提供可靠的科学依据并承担相应的

责任；

5.3一切进入原材料库的原材料都必须经检验员按要求检验合格后

方可入库保管；供应商资质证明和产品检验报告要及时进行归档保

存；

5.4检验员要随时监测加工中的产品质量，工序间检验要严格按照工

艺流程所规定的内容进行监督和检验；

5.5对半成品质量进行检验，发现问题及时解决，检验合格后，方可

转入下道工序；

5.6检验结论不合格时，不合格产品按照《不合格管理制度》处置;

6、生产过程质量考核办法

为加强本公司的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人

员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其职，杜

绝不合格产品的出现，特制定本考核办法。

6.1质检部负责公司的生产过程质量管理工作，对本公司出厂的产品

质量负全责，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规

定的情况进行监督、考核。

6.2本考核办法采用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年

终进行总评比，总分为120分；

6.3凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求操作、未履

行本岗位职责的人员和部门，每发现一次扣1-5分；

6.4对玩忽职守，造成质量损失的，要追求其责任，按事故的程度进

行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。

6.5对质量安全管理作出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事

人,给予1-3分的加分，特殊贡献者，经总经理批准，增加5-10分;

6.6年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金；高

于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。

五、产品防护和交付控制制度

1、目的

在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、

储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安

全。

2、适用范围

适用于所有采购物资、半成品、成品。

3、职责

3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装

工作；

3.2生产部仓库负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的

搬运，负责产品的交付；

3.3质检部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资

的复查工作；

3.4各部门做好所属区域内物品的保护；

3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制

生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，

确保生产工艺要求；车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止

存放产生异味的物质；对生产设备要定期清洗、消毒、维护、保养;

生产人员进入车间是必须穿戴好工作服、帽、靴，戴口罩，头发不

外露，防止与食品接触表面或食品包装材料受污染；保持良好的个

人卫生，离开车间时必须脱掉工作服等。

4、工作程序

4.1包装要求

4.1.1包装材料入库前由质检部验收；

4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装；

4.2搬运要求

4.2.1使用无毒、无害容器和搬运工具，防止产品损坏和变质；

4.2.2搬运中注意保护产品标识、防止丢失或损坏；

4.3储存与保护

4.3.1储存环境

4.3.1.1仓库储存环境要符合前提方案的要求；

4.3.1.2仓库环境要求干燥、通风、明亮、清洁、畅通；

4.3.1.3仓库区严禁烟火，配备消防器材；

4.3.2验收入库

4.3.2.1入库产品必须检验合格，库管人员应该认真核实入库数量、

检查产品合格标识；

4.3.2.2建立仓库物资台账；

4.3.2.3对于待检和不合格物品必须采取隔离措施；

4.3.3存放与保管

4.3.3.1按照规定的区域在栈板上堆放；

4.3.3.2外观相似的产品尽量避免相邻堆放；

4.3.3.3高度以不损害物品，外箱不变形为宜；

4.3.3.4做好出入库记录，所有物资先入先出；

4.3.3.5有毒有害物品单独存放并有专人保管；

4.3.3.6定期检查物资保质期等，临期、过期物品通知负责人及质检

部，妥善处置；

4.3.4出库

4.3.4.1生产物资、原辅材料的发放，领料单位填写提料单交给仓库,

核实后发放；

4.3.4.2物品按照先入先出的原则发货；

4.4交付

4.4.1公司自营店送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量,

不搞野蛮运输和装卸；

4.4.2通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输

公司，签订必要的托运协议，明确保护产品质量、安全的责任；

4.4.3以上过程中发现异常质量、安全问题，由发现人及时通告负责

人，视情况采取纠正和预防措施；

5、相关文件

作业指导书

6、相关记录

采购单

提料单

生产计划

销售清单

六、产品出厂检验制度

1、质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次

进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

2、企业的检验人员应具备相应能力，并具备相应的检验资质，取得

食品检验工资格证书；

3、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保存一致；

4、企业应具备必备的检验设备、计量器具应依法经检验合格或校准,

相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；

5、出厂检验时，同一品种、同一批次投料的产品规定为一个生产批

次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开具

出厂检验报告方可出厂。

6、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同

批产品中抽取样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格项,

则判定为不合格品，不允许出厂。

7、检验包装物是否完好，不得有脏污和破损现象。

8、检验用仪器、设备应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，

处于良好状态，以保证检验数据的准确性。

9、应按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂成品进行检

验，并记录检验结果。合格标准参见SB/T10439-2007。

10、应按规定进行实验室测量比对，建立并保留比对记录。频率不

少于1次/年；

11、应按规定保存出厂检验留存样品，产品保质期少于2年的，保

存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不

得少于2年。

七、出厂检验记录制度

1、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包

括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、

检验结果、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等

记录内容；

2、按规定进行测量比对，建立并保存比对记录；

3、建立并保存产品质量台账；

4、建立并保存样品留存记录；

5、建立并保存化学药品出入库记录；

八、人员培训管理制度SZYY/QMS008-2018

1、食品安全知识培训制度

1.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人

员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及

卫生操作技能培训；

1.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训，考试合格后方

可上岗；

1.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学

习一周，待考试合格后再上岗；

1.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核

结果记录归档，以备查检。

2、食品生产从业人员健康及卫生管理制度

2.1目的

确保员工的健康和个人卫生处于受控状态，以防止可能引入的生物

性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）食

品安全危害。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，

以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全

的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。食品生产经营人

员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

2.2适用范围

适用于与包装材料、食品原料、生产线和成品直接接触的员工的健

康、卫生控制。

2.3职责

2.3.1内务部负责编制本制度，并安排员工身体健康检查工作。

2.3.2生产部负责操作工人的卫生控制工作。

2.4程序

2.4.1生产、检验及生产管理人员上岗前，须先经过卫生培训，取得

培训合格证后方可上岗工作。每年至少进行一次健康检查。新参加

或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可

参加工作，公司建立员工健康档案。生产负责人1次/月检查，填《卫

生检查表》。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作：

a）病毒性肝炎

b）活动性肺结核

c）肠伤寒及带菌者

d）细菌性痢疾及其带菌者

e）化脓性或渗出性、脱屑皮肤病患者

f）手外伤未愈合者

g）其它烈性、急性传染病患者

2.4.2发现工作人员因健康可能导致产品、原料污染时，应及时将可

疑的健康问题汇报卫生监督员。卫生监督员应检查工作人员有无可

能污染产品、原料的受感染的伤口，填《班前健康检查记录》每天

开工前检查一次。

2.4.3个人卫生

1）食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲或涂指甲

油，勤理发，勤洗澡，勤换衣服。

2）进车间前，必须穿戴整洁的工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服

盖住外衣，头发不得漏于帽外，并洗手清洁。

3）食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手

消毒：

a）上厕所之后

b）处理被污染的物品之后

c）从事与生产无关的其他活动之后

4）不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。

5）不得穿工作服、鞋帽进入厕所或离开车间。

6）食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗

消毒。

7）严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。

8）进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守上述规

定。车间主任上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况，并填写《班

前健康检查记录》

2.5纠正措施

a）未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位

或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识

的培训，考核合格后方可上岗。

b）受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。

C）个人卫生不符合要求的应及时纠正，车间主任应针对不符合情

节，影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之

后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报告质量负责人确定处置

方案。

2.6从业人员健康检查需建立相应记录，并保存2年以上。

九、产品标识标注管理制度SZYY/QMS009-2018

1、目的

确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符

合国家相关法规规定。

2、范围

一原有产品包材变更识别后的检查和确认；

一新产品的包材标识的检查和确认；

3、内容

产品包材要求符合GB7718、GB28050,食品安全法、食品标识的管理

规定及相关法律法规的要求。

定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识进行检查和确认。

及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪

费。

对不符合相关法规要求的事项应及时改善。

过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。

十、产品标准使用管理制度SZYY/QMSO10-2018

1、目的

为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特

制定本制度。

3、范围

适用于产品标准流通使用。

4、职责

产品质量标准管理部门为质检部。

5、工作程序

5.1质检部有专人登记、保管并建立质量标准目录，供复核检验、考

评该批产品质量。

5.2生产采购在购进首次经营品种时应向供货厂家索取该品种的质

量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质检部审

核。

5.3进口产品的质量标准为现行版国家出入境检验检疫部门办法的

产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采用国家

出入境检验检疫部门核发的《进口产品注册证》或《一次性进口产

品批件》时核发的质量标准。

5.4对于缺少标准的产品，采购人员应向供货商及厂家索取，复印留

存，定期整理，编制目录，装订成册。

5.5不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好

登记，并报质量监督部门。

十一、检验设备及计量器具使用管理制度

SZYY/QMS011-2018

一、确定与配置

质检部负责人根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检

测设备。

二、使用前管理

质检部负责人建立《检验设备台账》，确定编号仪器名称、校准周期、

校准方式等内容。

三、校验/周期检定的管理

1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，质检部应派遣专

人送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。

2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检验设备

台账》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。

3、所有经检定的仪器，应保存其检定证书等。

四、使用管理

1、只能使用检定合格，且在有效期内的检测仪器；

2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因使用、搬运和

贮存不当，导致受到损坏或检定失效；

3、当由于设备调试或防护不当造成检验结果失效时，应及时调休设

备，并送计量检定部门检定合格后，重新检验。

十二、产品运输过程及贮存管理制度

SZYY/QMS012-2018

1、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相

适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有

毒、有害物质或其他易腐、易燃品；

2、成品码放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通

道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度检测装置，定期检查和

记录；

3、要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生；

4、运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求。要

根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施；

5、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形;

且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工

作地，防止污染食品；

6、冷藏食品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，另行制定办法,

由专门的运输工具进行；

7、食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库

存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品经营者贮存散

装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生

产者名称及联系方式等内容。

十三、产品销售管理制度SZYY/QMS013-2018

1、目的

为规范本公司的销售管理制度，更好的为客户服务，有力的保障公

众健康，制定本制度。

2、范围

本制度适用于本公司市场部。

3、内容

3.1要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、

电话、联系人；对会员客户应记录订购每批产品的批号和数量，整

理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；

3.2要做好客户的订货记录。对客户的发货记录、开票记录等信息；

3.3做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格

表；

3.4要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失;

3.5要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所

需要时可供查询。

3.6市场部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以

跟踪监督；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中

的产品质量。

3.7对顾客以面谈、信函、传真等方式的咨询，销售部门由专人解答

并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以

答复；

3.8市场部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以

便综合分析。

3.9建立产品销售台账，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题

能够根据台账进行溯源。

十四、消赛者投诉受理制度SZYY/QMS014-2018

1.目的

在遇到消费者投诉的情况时可以及时有效的进行处理，维护公司形

象。

2.范围

适用于对消费者投诉情况的控制。

3.职责

3.1市场部负责对投诉的受理及情况落实；

3.2质检部协助对产品的检验或对外送检。

4.工作程序

4.1建立和保存消费者投诉的受理记录；

4.2市场部设置专人负责处理消费者的投诉；

4.3受理投诉应礼貌待人，语言文明，并做好投诉处理记录。记录内

容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、生产日期/批号、

投诉质量问题、购买数量及时间、购买地点、购货票据、企业采取

的处理措施及处理结果等；

4.4投诉处理部门根据投诉内容对投诉情况进行核查，确定投诉是否

属实；

4.5经核查投诉问题属实的，立即采取有效纠正措施，防止事件再次

发生，并向消费者道歉，协商解决；经核查投诉问题不属实的，处

理人员应向消费者进行解释和说明；

4.6受理记录应及时归档管理，并妥善保存。

十五、企业诚信管理制度SZYY/QMSO15-2018

1、目的

规范安全防范本公司信用管理工作，提高公司信用意识和信用管

理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环

境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费

者和生产经营企业的合法权益。

2、适用范围

本制度适用于本公司各部门及员工。

3、职责

3.1内务部负责制定诚信管理制度，建立本公司内部诚信档案，对本

场内部进行诚信检查。

3.2质检部、市场部、生产部负责诚信管理制度的落实，具体记录此

制度的落实情况。

4、本公司诚信内容

4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识

和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，

有效监控经营活动的全过程，较好的规避信用风险；

4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资格证书的

行为，不与明知资信不良的企业合作；

4.3本公司法人代表和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以

人为本的人性化经营理念；

4.4生产部在订立原辅材料和市场部产品销售合同过程中符合法律

法规的规定，做到诚信平等互利；

4.5重视产品、服务质量，力争质量信用良好；在本公司生产销售的

产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行

业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、

实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严

禁不合格产品流入市场，让消费者吃到本公司生产的放心产品；

4.6进一步完善产品的售后服务措施，建立产品召回制度和应急预

案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺；维护消费者的合

法权益；

4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社

会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保护员工在工作

期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责

任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；

4.8本公司所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到

使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规

范要求；

5、实施

5.1内务部制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应

当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。

5.2内务部组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价，将实

施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制度的诚信管理制度

的部门或个人给以相应处罚。

十六、企业技术文件管理制度SZYY/QMS0612-2018

1、文件分类及编、审、批

序号文件类别/名称编制审核批准

1行政文件内务部内务部负责人总经理

2技术、质量文件质检部质检部负责人总经理

2、文件发放

2.1内务部针对文件的使用对象，确定文件的发放范围，确保有关使

用人员能随时得到有关文件的有效版本。

2.2收、发双方应在《管理体系文件发放/回收登记表》中做好记录。

3、文件和资料的变更和回收

3.1文件如需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施

必要的更改。

3.2原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。

3.3除明显打印错误的个别字，词外，文件的其它更改均应换页或全

部换新O

3.4审批后的更改文本由内务部下发。

4、文件的保管

4.1各类文件一般应存放于工作现场，指定专人保管。

4.2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。

4.3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。

4.4文件持有者应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情

况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。

十七、不合格品管理制度及不符合情况管理办法

SZYY/QMSO17-2018

1、目的

不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预

期使用或交付，确保不合格产品不转序，不交付及控制不合格管理

对产品质量的影响。

2、适用范围

适用于原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不

合格品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。

3、职责

3.1质检部负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置

结果。

3.2生产部负责对原材料、包装材料，生产加工过程中等不合格品进

行评审和实施处置。

3.3质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。

4、工作程序

4.1不合格品的分类

a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、

直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。

b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2不合格产品的识别、标识和隔离

4.2.1检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格

品，应按要求做好不合格品标识和隔离工作，并做好各种相关记录。

4.2.2各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合

格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品

不转序，不合格的成品不交付。

4.2.3对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的

异常现象也应记录，并及时向部门负责人书面报告，做出处理决定。

4.3不合格品的评审和处置

4.3.1质检部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方

法，填写《不合格品控制单》。（对一般不合格，由质检员直接在检

验记录上进行评审和处置）。

4.3.2生产部对采购的原材料、外购产品不合格及生产加工过程中出

现的不合格品的原因进行分析，提出评审意见。

4.3.3质检部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并

做好评审处置记录。

4.4不合格品的控制和处理

4.4.1进货不合格品的识别和处理

4.4.1.1进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”

标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆；

4.4.1.2对于在特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库管理人员要

做出待检的标识，经检验合格后，方可办理入库手续；

4.4.1.3进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式；

a）原辅料不合格，处理方式包括报废、退货；

b）包装材料不合格，处理方式包括报废、退货、拣用；

4.4.1.4生产过程中发现的不合格品，按上述条款执行，半成品如因

为不影响食品卫生质量要求的物理性的不合格处理方式为返工；

4.4.1.5进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品控制单》报质

量责任人、总经理，确定处理方式。生产部需对供方提出整改要求;

4.4.2不合格品的标识和处理

4.4.2.1出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出

r,填写《不合格品控制单》报质量负责人、总经理处理；

4.4.2.2出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格,

可进行返工，《不合格品控制单》明确处理方式；

4.4.3质检部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不

合格品控制单》中。

4.4.4交付或开始使用后发现的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对

待，除执行《采购管理制度》中有关规定外，质量负责人应采取相

应的纠正措施，执行《纠正措施管理制度》有关规定；生产部应及

时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

4.4.5市场抽查不合格

市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.4.3条款有关

规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理

制度》有关规定。

4.4.6企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品

相关产品的处理记录。

4.4.7企业应建立和保存采购的不合格产品的处理记录。

4.5质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行

标识和处置，按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核,

发现不合格，必须进行原因分析