企业管理手册的运行和改进

企业管理手册的运行和改进

一、管理手册的使用和管理

（一）目的

为建立和保持公司质量、职业健康安全和环境一体化管理体系，制定公司的

质量、职业健康安全和环境管理方针、目标和指标（以下简称：管理方针、目标

和指标），确保公司一体化管理体系得到有效运行并持续改进，不断提高质量、

职业健康安仝和环境管理绩效。为公司仝体员工在工作中提供共同遵守的行为准

则。

（-）范围

1、本手册适用于公司所有场所、工程项目等各项活动。

2、本手册适用于第三方审核。

（三）手册管理

1、本手册分受控使用和非受控使用两种状态，状态在手册封面予以标识，

手册封面应包含发行版本、修改码、发放编号等内容。非受控版本为投标或非现

场顾客使用，发放时只登记不予编号；受控版本经管理者代表批准后方可提供，

发放范围包括：公司领导层、各职能部室、分公司各科室及项目经理部。

2、本手册由总经理每年结合管理评审至少组织审查一次。需要时，修改工

作由工程技术部进行，经管理者代表审核，报总经理批准。

3、当管理体系发生重大变动或其它情况认为需要时，由总经理批准换版，

工程技术部负责组织实施。

4、本手册由工程技术部按照《文件管理办法》的规定负责发放和管理。

二、适用范围

（一）总则

1、手册阐述了本公司的管理方针、目标和指标，明确公司产品生产过程的

管理必须符合规定的要求。

2、手册适用于公司承接的建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包，适

用于公司及其所属单位办公区域及所有作业场所。

3、手册为下列需求规定了公司的管理体系要求：

（1）证实公司有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的建筑工程的能

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力。

（2）通过公司管理体系的有效应用，包括体系持续改进和预防不合格过程

的有效应用，以及保证顾客要求和适用的法律法规要求，从而达到增强顾客和各

相关方满意。手册规定的要求适用于公司建筑工程施工总承包、机电工程施工总

承包。

4、手册的内容包括：

（1）公司管理体系的范围。

（2）管理体系编制的形成文件程序的引用。

（3）管理体系包括的各个过程的相互关系及其作用的表述。

（二）应用

应用于建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包。

（三）删减（不适用范围）

由于公司不具备工程设计开发资质，对Q8.3产品和服务的设计开发进行删

减，其它标准和规范的所有条款都适用于本公司。

三、运行

（一）不合格输出的控制

1、公司工程管理部编制《工程质量检查制度》，对险查中发现的不合格如何

处置进行规定。

公司工程管理部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响应采取适当

措施，这也适用于在产品和服务交付之后的不合格，不合格品由公司工程管理部

负责归口管理，各项目经理部具体组织实施，公司总工程师负责组织领导和协调。

适用时，各有关部门按《工程质量检查制度》，对产品和服务的不合格进行

如下控制：

①对不合格产品和服务进行纠正。

②对提供不合格产品和服务（物质、过程中的产品）进行隔离、限制、退

货或暂停控制。

③对不合格产品和服务应告知顾客。

④对提供不合格产品和服务进行让步、放行时要有授权人员。

公司应对不合格产品和服务纠正后的结果再次进行验证，以证实符合要求。

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2、公司工程管理部应保留下列形成文件的信息：

①保留不合格产品和服务的描述、处置以及随后所采取的任何措施的记录。

采取可行的补救措施以消除产品不合格造成的后果。

②对已交付或使用后发现的不合格，应分析不合格所造成的后果、程度和

原因，由有关授权人员批准采取补救措施。

③采用让步、放行时要经授权人员批准并经顾客同意。

④产品和服务过程中的不合格品，要按规定识别不合格的范围和程度，以

标识不合格。由项目经理或项目工程师评审、确定处置方法，质检员跟踪验证其

符合性。

公司工程管理部对不合格产品和服务控制的每个过程都要有记录。

（二）运行的策划和控制

为确保产品和服务达到质量要求，应对产品和服务实现过程进行策划、实施

和控制，公司工程技术部制订了《施工组织设计（专项施工方案）管理办法》，

各相关部门就专业管理编制了项目管理手册，为各个专业进行策划指导，策划活

动由公司技术负责人负责，由工程技术部归口管理和组织实施。

1、公司对产品实现过程的策划，应进行如下控制：

①明确产品项目和服务的质量、职业健康安全、环境目标和指标，符合法

律法规和顾客的要求。

②策划的输出应按公司的相关文件要求编制项目策划、施工蛆织设计，根

据工程建设施工的特点，在项R投标阶段市场经营部按要求编制出技术方案或标

书，并进行评审；在施工前由项FI经理部通过施工前调查编制《项目技术质量策

划书》，按《施工组织设计（专项施工方案）管理办法》形成施工组织设计，经

公司技术负责人批准后实施。并对项目策划书、施工组织设计实施的结果进行监

督检查。

③确定产品和服务用需过程，管理计划应明确公司针对产品和服务要求提

供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规范、文件等验收准则，

以及对工程项目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验

和试验所使用的措施和方法。

④管理计划中应明确实施过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中

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严格控制，确保记录的可信度。确定产品和服务过程验证或确认活动，以及验收

标准。

⑤对重点的分部分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构

体系的工程项目，不能在管理计划中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进

行补充。对管理计划中出现的变更进行评审，评审结果将采用必要措施减少任何

不良影响。

（三）应急泄备与响应

为了预防和控制潜在的职业健康安全、环境事件或紧急情况，并对其做出应

急准备和响应，最大限度地减少可能产生事件和造成的后果，公司安全管理部编

制《应急救援工作管理办法》。

由公司安全管理部负责归口管理，项目经理部具体组织实施，公司管理者代

表负责组织领导和协调。

1、应急内容包括环境、职业健康安全潜在的事件或紧急情况，由公司工程

管理部、安全管理部对环境和职业健康安全的紧急情况进行识别。

2、公司安全管理部成立应急领导小组，保证应急指挥，应急物资的使用。

3、相关部门及项目经理部制定应急计划。

4、公司、项目经理部应急领导小组应对制定的重大事件应急计划每年组织

一次应急演练，以验证应急计划和措施的有效性。适当时候邀请相关方参与应急

演练。

5、公司安全管理部、项目经理部依据应急计划演习结果进行综合评价并提

出改进意见。特别是事件或紧急情况发生后，对其应急准备和响应的计划与程序

进行评审和修订，使其不断完善。

四、改进

（一）总则

公司工程技术部等相关部门应根据质量、环境、职业健康安全方针，对持续

改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下

几个方面的结果，确定和选择改进机会并实施必要的措施以满足顾客要求和增强

顾客满意。运用PDCA循环工作法来实现管理体系的持续改进。应包括：

（1）公司应根据对管理体系产品和服务的分析和评价，提出变更、改进目

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标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果,确保满足顾客要求，并关注顾客未

来的需求和期望。

（2）分析工程质量、管理体系活动中存在或潜在I可题的原因，采取适当的

纠正措施减少不利影响，并验证措施的有效性。

（3）公司可根据管理体系分析和评价的结果，确定管理体系重组和创新目

标，并跟踪、反馈实施结具，确保持续改进管理体系绩效和有效性。公司应保存

管理体系改进与创新记录°

（二）不合格、不符合、事件和纠正措施

公司安全管理部、工程技术部、工程管理部针对质量、职业健康安全和环境

管理体系运行中存在的不合格品、不符合、事件进行调查分析，采取措施消除原

因，防止问题再发生，由主责部门归口管理，纠正措施应包括以下方面的内容：

1、评审不合格（包括顾客抱怨），确定不合格品、不符合项、事件的性质、

影响程度。

2、确定不符合、事件的原因，评价确保不符合、事件不再发生的措施需求,

措施应与不符合、事件的影响程度相适应。

（I）为了消除潜在或出现不合格品、不符合项、事件出现的原因，防止不

合格品、不符合项、事件发生所采取的措施，避免其再次发生或在其他场合发生,

由主责部门归口管理，包括以下方面要求：

（1）识别潜在或出现不合格品、不符合项、事件进行评审和分析。

（2）确定潜在或出现不合格品、不符合、事件及其原因。

（3）确定存在或可能类似潜在或出现不合格品、不符合项、事件的发生。

（2）确定并实施所需的预防措施，消除潜在或出现不合格品、不符合、事

件的发生。

（3）确定和实施纠正措施，跟踪并验证评审所采取措施的有效性和改进效

果。对纠正措施的实施结果予以记录。

（4）对潜在或出现不合格品、不符合、事件需要时，更新策划期间确定的

风险和机遇：需要时，变更质量、环境和职业健康安全管理体系。采取的措施应

与潜在不符合、事件的影响程度相适应。

（5）组织应建立、实施和保持包括报告、调查和采取措施的过程，以确定

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和管理事件和不符合。

当事件和不符合发生时，组织应：

1）以及时的方式对事件和不符合做出反应，可行E寸：

①采取措施控制并纠正事件和不符合。

②处理后果。

2）通过以下方式，伴随有工作人员和其他相关方参与，评价消除事件或不

符合根本原因的纠正措施需求，以防止事件或不符合再次发生或在其他地方发

生：

①调查事件或评审不符合。

②确定事件或不符合的原因。

③确定是否已发生相似事件、存在不符合，或是否潜在发生。

3）适当时，评审已开展的职业健康安全风险和其他风险评价。

4）依据控制措施层次和变更管理，确定和实施任何所需的措施，包括纠正

措施；

5）在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险。

6）评审所采取的任何措施的有效性，包括纠正措施。

7）必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。

①纠正措施应与所发生的事件或不符合的影响或潜在影响相适应。

②组织应保留文件化信息作为下列事项的证据：

A事件或不符合的性质和所采取的任何后续措施。

B任何措施和纠正措施的结果，包括其有效性。

③组织应将此方面文件化的信息沟通给相关的工作人员和其代表（如果存

在）及其他相关方。

注：及时地报告和调查事件，能够使危险源尽快消除和相关职业健康安全风

险尽快减少。

3、公司应保留形成文件的信息，作为对潜在或出现不合格品、不符合、事

件的性质以及随后所采取的措