机械公司过程审核报告

PAGE机械公司过程审核报告（年度第次）报告号：审核日期发布日期编制审核批准总评定审核部门：审核员：被审核部门：负责人：被审核过程/产品：审核原因：审核日期：符合率％：级别：制定的措施计划：责任人：期限：日期/签字：日期/签字：被审核部门：审核员：过程审核评定标准:总符合率%对过程的评定级别名称90至100符合A*)80至89绝大部分符合AB*)60至79有条件符合B*)小于60不符合C*)*)见《过程审核作业指导书》6.6.4节说明。审核历史：（最近几次审核的结果）：对审核结果的说明：结果一览表产品诞生过程/批量生产顾客：部门：报告号：日期：A.产品诞生过程评定要素符合率(%)60708090100产品开发（设计）EDE过程开发EPEB.批量生产评定要素符合率(%)60708090100供方/原材料EZ顾客满意程度EK工序1E1工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10E10符合率（E1至En的均值）FPG分要素符合率(%)60708090100人员/素质EU1设备/工装EU2运输/搬运/贮藏EU3缺陷分析/纠正措施/KVPEU4提问评分一览表产品诞生过程/批量生产顾客：部门：报告号：日期：A.产品诞生过程1）产品开发（设计）的策划2）产品开发的落实过程开发3)策划4)落实EPEB.批量生产5)供方/原材料EZ6)生产(对每一工序的评定)B6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值)EU1（％）EU2（％）EU3（％）EU4（％）123457）服务/顾客满意程度EKB6要素中按产品组计算符合率EPG（％）（E1至En的均值）产品组工序EPG某产品组过程审核的总符合率：EP（％）＝EPE+EZ+EPG＋EK/被评定过程要素的数量（％）＝＝说明报告号：对要素/提问的说明：措施计划表报告号：被审部门：报告人：日期：年月日有关的过程审核：序号提问缺陷措施负责期限完成率％批准/日期：审核/审核：编制/日期分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的均值)《提问评分一览表》的解释1.A.产品诞生过程针对新产品和过程进行的评定（若有类似的批量生产，则可以与B一起进行，否则分开进行），提问表的结构按项目时间顺序进行。对审核时项目所达到的状态进行评定。若有多个产品也可以一次进行评定。1.1A1-2/A3-4产品开发/过程开发不管产品开发已结束还是尚未进行（如：在第二供应商处），都可以对过程开发进行评定。2.B批量生产在产品/过程开发结束后进行评定（若存在着一个类似的生产状态，则与A“产品诞生过程”一起进行――作为补充）。只对批量生产进行评定，则必须落实产品/过程开发时所制定的措施。2.1B6生产（重点，如：人员/素质――垂直方向评分），这些重点栏目是与质量管理体系的接口，对其进行补充的评定（1.1，1.2，1.3，……，4.4，4.5，4.6）。2.2B6生产（工序，如：冲压、锻打、热处理、机加工等――水平方向评分），确定每道工序并对其进行评定（E1,E2,E3,……，En）。2.3B6生产（与质量管理体系对照进行评定），通过对各工序进行垂直评定，有可能发现落实质量管理体系中的问题，可计算得出与质量管理体系对照的平均符合率（EU1,EU2,EU3，EU4）。3.B6要素中按产品组计算符合率EPG（产品组/工序）每个产品组的符合率，根据所及到的工序进行计算（如，产品组A只有锻打工序，产品组B有锻打、热处理两道工序，产品组C有锻打、热处理、机加工及装配四道工序），每一个产品组为一个组合，计算其符合率EPG。4.其产品组过程审核的总符合率根据各要素的符合率计算：如EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK或EDE至EK，总评价结果填写在表3.1《过程审核报告（1）》总评定第一页上过程审核实施方法的说明过程审核的时机选择，由管理者代表按照本作业指导书决定并制定过程审核组长，技术科是主责部门。过程审核的人员，由过程审核员或管理者代表指定的具有一定专业知识的技术员、工艺员担任。过程审核可以是全程审核，也可以是局部审核。局部审核时应有针对性选择的过程审核提问一览表有关章节作为审核的指南。审核员应对审核的结果予以