安全管理动态监管考核评分细则

附表1:安全管理动态监管考核评分细则

合计

序号考核内容分值考核方式评分标准检查单位

扣分

重点领域和关键环

—260

节安全监管

L未按规定及时下达水击预报的或预报内容不全的:预报内容未包含突水危险性评价和水

害处理意见的扣3分/处,预报指施落实不到位的，扣5分/次。2.掘进工作面未按规定要

求进行超前探的：超前探未按设计施工的，扣5分/次：前探后未及时下达允掘通知书或未

进行效果评价的，扣5分/处。超过允热通知书规定的允许掘进距离施工的，扣5分/次，

3.采掘工作面进入陷落柱影响区、老空积水区、不明老卷及老砌积水或封闭不良钻孔威

地测通防

现场动态胁区前，超前探放水措施执行不到位的扣5分/次.

部牵头，安

(-)防治水管理。50检查：查4.采掘工作面元排水系统的，扣10分/处，采掘工作面排水系统有效排水能力不足滞后

全监察部

阅资料.迎头超过规定或小于作业规程措施要求的扣4分/处。

参与

5.未按规定进行水情水害隐患排查或排查的隐患未按要求落实的扣5分/次。

6.水文观测内容记录不全、不规范的扣3分/处。防治水基础图纸、台账未按规定修编的

扣3/处。防治水基础图纸编制参数标注有误或缺失的扣2分/处。

7.受水害威胁的采掘工作面探放水设计及措施不完善，存在缺陷的扣3分/处：探放钻孔

施工不符合规程措施规定要求的扣5分/次。

1.采区专用回风卷不专用的扣5分/处，严重失修的扣3分/处。采掘工作面未实现独立通

风的扣5分/处。2.采煤工作面安全出口20m内通风断面不能满足规程要求的扣3分/处.

风速超限的扣5分/处。3.一路双筒同时向两个掘进工伤面供风的扣5分/处.

4.主要通风机负压超过规定的扣5分/处，地测通防

现场动态

5.“一通三防”图纸、记录及台账不全的扣5分/项，不符合要求的扣2分/处，部牵头，安

<-)通风管理.30检查；S

6,使用临时通风设施的扣10分/处，其他不符合安全生产标准化要求的扣3分/项.全监察部

阅资料。

7.无备用局扇或备用局扇型号不匹配的扣5分/处:主备局扇未按要求进行切换试验的扣3参与

分/处。8.局部通风机风电闭锁、甲烷电闭锁未按要求进行试验的扣5分/处.

9.掘进工作面发生无计划停风的扣10分/处.

10.违反通风管理其它规定的，视情况扣110分/处，

1.出现残炮、拒爆未按规定处理，或验烟不到位的扣5分/次。

2.未执行“谁装炮、谁放炮、睢验炮”制度的扣5分/次.地测通防

3.火工品现场操作、管理不到位的扣5分/次：火工品发放、现场使用记录不规范的扣2部牵头，安

现场动态

(=)放炮、火工品管理。10分/次.全监察部、

检查.

4.放炮不按规定敷设彩带的扣3分/处。生产技术

5.未取得“爆破作业人员许可证”人员从事爆破作业的扣2分/人次。部参与

6.违反放炮、火工品管理其它规定的,视情况扣1T0分/处.

..岩巷综掘I：作面未使用而效除尘风机或采用混合式通风的扣10分/处.

2.粉尘、温度传感器在线监测系统未按规定安装、使用的扣3分/处；监控与实测数据超过

误差允许范围的扣1分7处.

3.采煤机、综掘机外喷雾装置、水压不符合规定的扣2分/处：喷浆地点除尘和防尘设施，

各转载点喷雾装置，蛛采工作面移架喷雾，采煤机喷雾未正常安设即使用的扣2分/处；采

掘工作面回风侧净化喷雾装置不合规定的扣1分/处：地测通防

4.井下巷道出现粉尘堆积的，每处扣5分，其他不符合要求的,每处扣2分.

部牵头、安

5..枭据工作面隔爆设施未安设的扣5分/处，其他不符合要求的扣2分/处.

全监察部

6.个体防护用品未按规定配备的扣1分/次，

综合防尘和职业病现场动态（职业病

《四》207.作业规程中职业病危害因素防治拮施缺项的扣1分/处：

防治管理。检查.防治办公

8.未参加岗前或离身时职业健康检查的扣5分/人次:有职业禁忌的人员未调离或未及时安

排的扣5分/人次：未参加向中职业健康检查的扣1分/人次.室）、人力

9.职业病危害因素监测内容不全的扣1分/项：监测地点布置不符合规定的扣1分/项：未资源部（人

定期检定或未配齐监测仪器的扣1分/台次:粉生浓度监测没有计算时间加权平均容许浓度事部）参与

的扣2分/次：职业病危害因素超标没有制定整改措施的扣2分/次，

10.职业病危害公告栏中内容不全的扣1分/项：作业场所、岗位警示标识设置不全的扣1

分/处：职业病危害防治管理制度不落实的的扣2分/处：职业卫生档案或制度建立不齐全

的扣1分/项.

11.未按规定参加职业？生培训的1分/人次；培训内容不全或错误的扣1分/处.

1.瓦检工配备不足的扣1分/人次：瓦检员未做到持证上岗的扣三分/人次：瓦检工未按

照规定路线检查的扣5分/人次，瓦斯巡回检查图表、瓦斯检查手册、瓦斯巡检查图表

班志填写不规范的扣1分/处。

2.白巷未按规定管理的扣5分/处：盲巷启封未按要求实施的扣10分/次e

3.采掘工作面各类传感器、便携仪未按要求设置的扣5分/次：工作面回风隅角栅栏、警

标等设施不全的扣2分/处：4.未执行甲烷、C0超限分级追查制度的扣10分/次。

5.作业地点甲烷传感器未上传安全监控系统、掘进巷道超过15m未安装T：甲烷传感器的扣地测通防

现场动态

10分/次，断电范围设置不合理的扣10分/处。部牵头，安

《五》瓦斯管理与监测.30检查：查

6.监控分站、传礴器出现故障没有及时处理恢复的扣5分/次；监控系统故障闭锁功能失全监察部

阅资料。

效扣5分/次。参与

7.因管理贡任造成安全监控系统中断或误报的扣2分/次。

8.甲烷传感器检查前后差距较大的扣5分/次：甲烷传感器显示值与实际值超过规定误差

的扣2分/处：甲烷传感器未按照规定正确调校的扣2分/处：各类传感器现场悬挂位置不

正确的扣2分/处。

9.监控电缆与动力电缆间距不符合规定的扣2分/处

10.违反瓦斯管理与监测其它规定的，视情况扣1T0分/处。

1.采掘工作面风流中CO浓度达到24Ppm（因放炮、车辆尾气原因的除外）或出现发火隙兆，

以及工作面采空区防火指标数据达到“一面一策”确定的中期预警指标及以上的、桂道高

目处CO浓度达到lOOPPm未及时采取措施处理的扣10分/次.

2.收作面封闭墙位置5m范用内未进行喷注浆加固处理的扣3分/次。封闭堵施工管理不符

合规定的扣3分/处.

3.每旬未组织开展以煤层自然发火为m点的隐患排查的扣5分/次，不符合要求的扣2分/

地测通防

现场动态次；未开展防火预测预报或预测预报不符合要求的扣5分/次，

部牵头，安

（六）防火管理。30检电S4.采煤工作面收作、过断层（大于煤厚）未编制专项防火措施的，扣5分/处，执行不到

全监察部

阅资料.位的扣3分/处；采煤工作面回采结束后45天内未进行永久封闭的扣5分/处，

参与

5.未执行XXX集团审批防火措施的意见或“一面一策”要求的扣5分/处，执行不到位扣3

分/处.

6.封闭墙设施不齐全的扣3分/处：栅栏5m范围内有电气设备的扣3分/处，

7.潴聚、注氮系统不完好的扣5分/处，注氮浓度不符合规定的扣2分/处，其他不符合要

求的扣1分/处.

8.违反防火管理其它规定的，视情况扣1-10分/处.

1.采掘工作面初采、拨门、收作、贯通，过应力集中区、地域异常区、老嗣无专项措施

扣10分/处：专项措施执行不到位扣5分/处.

2.巷道锚杆（索）支护设计、变更支护设计不符合规定的5分/处：支护材料、备用支护

材料管理不符合规定的扣2分/处。

3.掘进巷道遇破伴带、过断层顶板破碎、锚网支护巷道遇淋水带、在采动影响带内掘进的

巷道、修复受采动膨响损坏的巷道、交岔点、大断面雨室未采用规定的加强支护措施的扣生产技术

现场动态

5分/处。部牵头，安

（七）掘进顶板管理。20检查；查

4.掘进巷道临时支护、迎脸防护、顶帮支护不符合规定的扣3分/处：巷道超挖成型差，全监察部

阅资料.

锚杆（索）、架棚施工质量不符合规定的扣1分/处。参与

5.已服务两年以上的煤巷锚杆支护巷道未执行有关规定的扭3分/处；支护替道班检、H

检、抽检，顶板岩性探测.矿压监测不符合规定的扣2分/处“

6.锚网支护的煤巷起吊、挪移重物违反规定的扣3分/处；锚杆（案人垫板防护不符合规

定的扣2分/处。

7.锚喷巷道炸浆露筋，找顶、补喷不及时的扣1分/处，

1.综采工作面超前使棚无专项措施扣10分/处：专项措施执行不到位扣5分/处.

2.工作面切眼、拆除通道刷扩，锚杆（索）支护、挑棚不符合规定的扣3分/处：支护材料、

备用支护材料管理不符合规定的扣2分/处。

3.采煤工作面两巷超前支护不符合规定的扣3分/处；两巷断面、起度、人行宽度达不到规

定，工作面超高回采，临时支护、端面距、护帮板使用不符合规定的扣2分/处.生产技术

现场动态

5.工作面液压支架歪斜、倾倒、咬架的扣3分/处：工作面液压支架（单体）活柱行程、初部牵头，安

（八）采煤顶板管理。20检第S

撑力、顶梁错桂不符合规定的扣1分/处；工作面向压胶管破皮需丝锈蚀、二次防护不符合全监察部

阅资料.

规定的扣1分/处.参与

6.摭进巷道临时支护、迎脸防护、顶帮支护不符合规定的知3分/处；巷道超挖成里差，描

杆（索人架棚施工质址不符合规定的扣1分/处.

7.已服务两年以上的煤巷铺杆支护巷道未执行有关规定的扣3分/处：

8.锚网支护的煤巷起吊、挪移重物与反规定的扣3分/处.

1.健全并落实机电运谕各项管理制度及检修计划.制度不落实的，扣2分/处；检修计划

未执行、捉人系统检修时间不足4小时的，关键设备未开展专业化维保诊断的，扣3分/

次：检修记录造假的扣2分/处，检修记录不规范的，扣】分/处。

2.提升系统、排水系统、压风系统、通风系统、供电系统、主运史带系统等安全设施、

安全保护装置不齐全、不符合要求或失效的,扣3分/处：未定期进行成验、试验记录缺

少或不规范的，扣2分/处：设备不完好，主要转动部位防护不到位，操作、检修空间不

符合要求的，扣2分/处；主运皮带机各转载搭接点未安装摄像头的，扣2分/处；技术参

数、图纸资料、规章制度等牌板、标识，安全警示标志不符合要求的,扣1分/处。

3.主要系统设各油脂未按要求进行选用、取样抽验和更换的，扣3分/处，提升系统未定

期对液压油检验和抽检、制动减速度和残压不符合要求的，扣2分/处。机电工程

现场动态

4.未定期对设备和主要零部件进行检测检验和探伤的，扣5分/处：无检般记录、未及时管理部牵

《九）机电管理。20检查；查

整改检验不合格项、问题整改不闭合的，扣2分/处，头，安全监

阅资料.

5.电气设备“五类”失爆扣10分/处，其它类失爆的扣5分/处：设备失保的扣3分/处。察部参与

6.供电安全保护不符合规定的•扣3分/处。

7.未按规定对电气设备和电缆检查、检测、调照整定的，扣2分/处，

8.井下管线吊挂不符合要求的，扣1分/处。

9.电气设备不上架、设备间距不符合要求的,扣2分/处.

10.配电点无供可系统图或供电图与实际不符合的，扣3分/处。

11.地面特种设各未按规定进行检验、设备不完好、保护装置和设施不全的，扣2分/处。

12.高压绝缘用具未定期进行检测的扣2分/处。

13.未按要求上报机电材料，扣2分/次.

14.违反机电管理其它规定的，视情况扣1T0分/处。

1.健全并落实无轨运输各项管理制度及检修计划，制度不落实的，扣2分/处；检修计划

未执行，无轨运厅乍辆未开展年检和定期大修的，扣3分/次：检修记录造假的扣2分/处，

检修记录不规范的,扣1分/处。

2.未定期进行无轨车辆制动系统试验的，扣5分/次：试验记录缺少、造假或不规范的，

扣2分/处。

3.未定期进行无轨车辆尾气检测检验的.扣5分/处；无检验记录、未及时整改检验不合

格项、问题整改不闭合的，扣2分/处。

4.井下无轨车辆灯、同、警笛、离合器不完好的•扣5分/处：无轨车辆车体仃刮痕的，

扣5分/处：无轨车辆车身脏，制动闸、变速器有水泥块,防爆栅栏未定期进行清洗的，

扣3分/处：车辆不随车配备灭火器、掩车器和故障警示牌的，扣1分/处。

5.井下辅助运输系统大巷路面未硬化、底板损坏严重的，扣5分/处；巷道超距离未设置

调车洞室，巷道转弯处未抹角、拐弯半径不达标、未设置防撞奘置的，扣3分/处；主要

现场动态调度所牵

运输斜桂角度超过设计要求，未设置防车辆失速缓冲装置的，扣3分/处：兼做行人的主

（十）运输管理。20检查：查头，安全监

要运输大巷未规划人车分行线，巷道两帮未设置反光警示标识，各岔道、弯道、坡道路口

阅资料.察部参与

未设置安全警示标志及信号装置的，扣2分/处，安全警示标识牌板设计、悬挂不符合要

求的，扣1分/处。

6.车辆过巷道变坡点、弯道、行人或作业区不鸣笛提醒，不减速慢行的，扣3分/处.

7.车辆不在规定地点进行乘坐的，乘坐人员私自开车门的，扣3分/处.

8.无凯车辆超速行驶的，扣10分/次；无轨车辆在斜巷停车时，司机离开驾驶室未掩车的，

In10分/次。

9.设备不完好，主要转动部位防护不到位，操作、检修空间不符合要求的，扣2分/处.

10.重点部位和回要环节地点耒安装摄像头的，扣2分/处。

1L技术参数、图纸资料、规章制度等牌板、标识,安全警示标志不符合要求的，扣1分/

处”

12.未按规定要求提供无轨运输资料的，扣2分/处。

13.违反运输管理其它规定的，视情况扣170分/处。

1.未按要求设置机构、配备人员、明确职责者：每项扣2分.

2.建立应急管理制度，每缺一项扣1分：内容不符合规定的，每处扣0.5分.

3.未按要求配理必需的急救器材和药品、未与就近的医疗机构签订急救协议，未建立覆盖安全监察

本单位所有专项应急预案相关专业技术专家库的：每项扣1分，部牵头，救

木板规定建立完善井下女生避险位施、组织开展女全避险系统有效性评估；姆项山分。

4.1护中队、调

5.未按规定安装应急广播系统，应急广播通讯不畅、不能够清晰听到应急指令的,不会使用

现场动态度所、生产

应急管理系统的：每项扣1分.

(+-)应急管理。10检查：查技术部、地

6.避灾路线上未按需求设置自救器补给站的、巷道交叉口未按规定设置避灾路线标识的：

阅资料.测通防部、

每项扣1分。7.未明确紧急处置权限'未针对重点工作场所和重点岗位的风险特点制定应

机电工程

急处置卡；每项扣1分。8.未开展应急资源调杳、事故风险评估的；应急预案未规定编制、

评审、公布、备案、宣传、教育、培训、评估、修订；每项扣1分，管理部参

9.未编制应急演练规划、年度计划和演练工作方案；未按计划完成应急预案演练的；应急与

演练记录不完整，未按规定进行评估、总结：每项扣1分.