安全生产隐患排查标准清单

安全生产隐患排查标准清单

一、基础管理类隐患排查清单

事项隐患排查内容排查依据排查频次

《中华群众共和国公司法》（中华群众共和国主席令第四十二号）第

未取得营业执照.

七条：企业应取得营业执照。首次

《危险化学品登记管理措施》（国家安全生产监督管理总局令笫53号）

未取得危险化学

危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记

品登记证书。首次

证书。

未取得消防跄收《理设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十四条：生

（备案）文件。产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。首次

未取得防宙袅置《防需臧灾管理措施》（气象局令第24号）第十七条：应通过防雷袅

1.1首次

1.1.1缺乏资竣工跄收文件。置竣工险收。

资质

质证照企业新、改、扩项《危险化学品建设项目安全法督管理措施（国家安全生产监督管理

证照1

目未按照规定取得总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意

首次

安全设施“三同见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、

时”批曳文件。安全设施设工矜收意见书等''安全三同时''批曳文件。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施措施》（国家安全生产盥

未取得安全生产

杳管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品

许可适。首次

安全生产许可证。

未取得工业产品许《中华群众共和国工业产品生产许可证管理条例实施措施》第十一条企业

首次

可证生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。

£非非晶类易毒化学品生产.经替许可措进》笫三条国东对非荷品类易制毒化

未取得易制毒品备学品的生产、经营实行许可制度.对第一类丰药品类易制毒化学品的生产、经营

首次

案登记证实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、蛭营实行备案证明管

理。

《生产安全事故应急于费案管理措施》第二十六条生产经营单位应当在应急

未取得应急预案备

慎案旗布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督首次

案证明

管理部门和有关部门进行告知性备案。

可能发生职业病危《建设项目职业卫生"三同时''监督管理暂行措施》（国家安全生产设

书的建设项目未按督管理总局令第51号）第四条建设单位对可能发生职业病危害的速

照规定取得职业卫谀项目，应当依照本措施向安全生产监侪管理部门申请职业卫生“三同首次

生“三同时”的批复时''的第案、审核、审查和埃工验收。足设项目包括新建、改建、扩建

文件。和技术改造、技术引进。

货建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行措施》第二十六条淀设项

未按照规定进行职

目试运行期间，建设单位应当为职业病防护设施运行的情况和工作场所的

业病危害控制效果首次

织业痛危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构

评价。

进行职业病危害控制效果评价。

《中华群众共和国公司法》（中华群众共和国主席令第四十一号）第

营业执照名称、住七条：依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执

所、注册资本、经黑签发日期为公司成立日期。

营范围、法定代替公司营业执照应当载明公司的名称、住所.注册资本、经营范围、法定代年度

人姓名等事项与实智人姓名等事项。

际不符合。公司营业执照记我的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公

司登记机关换发营业执照。

1.1.2资质证安全生产许可证《危险化学品生产企业安全生产许可证实施措施3（国家安全生产陛

年度

照未合法有书不是合法有效.皆管理总局令第41号）

危险化学品登记

效《危险化学品登记管理措施》（国家安全生产监螫管理总局令笫53号）

证书不是合法有

第二十三条登记企业不再转让、冒用或者使用伪迨的危险化学品登记证。年度

效。

《中华群众共和国工业产品生产许可证管理条例实施措施》第三十条在生

产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名秫发生变化而企业

工业产品许可证不

生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化

是合法有效年度

事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监保局提出变更申请。

企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专

职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第21

未按规定设置独

蚤《危险化学品生产企业安全生产许可证实诙措施》（国家安全监管总局

立的安全生产管理

令第41号）第12条；《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进年度

机构。

1.2.1安全生一步加强企业安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三（2010）

产管理机构186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。

（含职业箧

1.2康管理机构）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令

安全设置缺陷第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业

生产未按规定设置职卫生管理机构或者组纨，配备专职职业卫生管理人员。其余存在职业病危

业健康管理机构。宅的用人单位，劳动者超越100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机年度

管理杓或者阻织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当

机构配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

及人

员

《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生

1.2.2安全管产工作的通知》的实施意见》（安监总管三（2010）186号）专职安全

理人员（含职生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备

未按规定配备安1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产

业健康管理

全管理人员。相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理年度

人员）配备缺人员具备国民教育化工化学类或者安全二程类中等职业教育以上学历，

陷或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工

程师资格；

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令

第47号）第八条：职业病危者严里的用人单位，应当设置或省指定职业

未按规定配备职卫生管理机构或者组纨，配备专职职业卫生管理人员。其余存在职业病危

年度

业链康管理人员。备的用人单位，劳动者超越100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机

构或者组织，配备专职职业卫生管理人员：劳动者在100人以下的,应当

配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

未树立、健全从安

委会或领导小组到《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企

1.2.3其余基层班组的安全生叱应树立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络.年度

产管理网络等。

《安全生产法》第19条；《贵州省生产经营单位安全生产主体兖任

内规定》（黔府办发[2009]31号）第九条生产经营单位要树立健全

未按规定树立、锭本单位安全生产贲任制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的

1.3全安全生产责任责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。安全生产责任制度主要包年度

1.3.1安全生

安全制。若以下内容：（一）主要负贲人、其余负责人的安全生产责任；（二）

产贡任制跳

规章职能部门及其负责人的安全生产责任：（三）车间、班组及其负责人

陷

制度的安全生产责任；（四）其余岗位及从业人员的安全生产责任。

未明确安委会或

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3O13-2OO8）：企

领导小组和管理部

也应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。年度

门的安全职责。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）:至

少应包括下列内容：1）安全生产职责。2》识别和获取适用的安

全生产法律法规、标准及其余要求。3）安全生产会议管理。4）安全

殁入保证制度。5）安全生产奖惩管理。6）管理制度评审和修订。

7）安全培训数育。8）物种作业人员管理。9）管理部门、基层班组

安全运动管理。10）风险评价。II）隐患治理。12）重大危险源管理。

13）变更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管

1.3.2安全管理,包括禁烟管理。16）消防管理。17）仓库、窿区安全管理.18）

未按规定树立、健关键装置、重点部位安全管理。19）生产设施管理，包括安全设施、

理制度缺年度

全安全管理制度。呼种设施等管理。20）监视和测量设前管理。21）安全作业管理，包

陷抒动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊

麦作业、破土作业、断路作业、设物检维修作业、高温作业、抽堵盲

板作业管理等。22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理

及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。23）检维修管理。24）

生产设施拆除和报废管理。25）承包商管理。26）供应商管理。27）

职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28）劳动防护用品（具）和保

健品管理。29）作业场所职业危害因素检测管理。30）应急管理。31）

安全检讨管理。32）自评等

《关于危险化学品企业贸沏落实＜国务院关于进一步加强企业安

全生产工作的通知＞的实施意见》(安li总管三(2010)186号)树

未按规定树立、健攵和严厉执行领导干部带班制度。企业要树立领导干部现场带班制度，

全领导干部现场特先领导负责指导企业更大异常生产情况和突发事情的应急处置,抽查企年度

带班制度。叱各项制度的执行情况，保证企业的陆续安全生产。企业副总工程师以上

短导干部要轮流带班。生产车间也要树立由管理人员参与的车间值班制

度.要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处置异常情况

和突发事情。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013.2008)：企

1.3.3安全操未按规定编制安

业应依据生产工艺、技术、设施设施特征和原原料、辅助原料、产品的危

全操作规程。年度

作规程缺陷险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企

未按规定将安全

业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。：企业应依据生产工艺、

生产规章制度、安

技术、设施设施特征和原原料、辅助原料、产品的危险性，编制操作规程.

全操作规程发放到年度

并发放到相关岗位。

1.3.4制度有关的工作岗位。

(文件)管理

缺陷未按规定及时组《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)：企

织编制新的操作规叱应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的年度

程。操作规程。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企

出应明嘀评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和须次，定期

进行评窜和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时时

未按规定评审和相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1）当国家安全生产法律、

修订安全生产管理法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归腐、体制、规模

年度

制度和安全操作发生重大变化时：3）当生产设施新建、广建、改建时：4）当工艺、技术

规程。珞段和装置设施发生变更时；5）当上级安全监络部门提出相关整改意

儿时；6）当安全检讨、风险评价进程中发现涉及到规章制度层面的问遨

时；7）当分析重大事故和反复事故原因，发现制度性因素时；8）其它

相关事项。

未按规定树立安《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013.2008）：企

1.3.5其余全生产责任制考核业应树立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全年度

机制.职责的履行情况和安全生产资任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

主要负贲人、安全管《生产经甘单位女全培训规定》（国家女全生产独督管理总局令第3

理人员上岗后6个号）第二十四条：煤矿.非理矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等

年度

月内未参与培训考生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，

1.41.4.1主要负核。必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第三十一条：生

安全资人、安全管

产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改

培训理人员培训主要负贵人、安全管£,能够处5万元以下的罚款：逾期未改正的，责令停产停业整理，并

教育教育不足理人员上愠后未取处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其余直接责年度

得安全培训合格证。任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（一）煤矿、非煤矿山、危险化

单品、烟花爆竹、金限冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未

按照规定经考核合格的：

特种作业人员培

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管

训教FT不符合妥

理总局令第30号）年质

1.4.2特种作求。

业人员、特种特种作业人员未《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监杼管

持证上岗.理总局令第30号）年度

设施作业人

特种设施作业人

《特种设施作业人员监督管理措施》（国家质量监督检验检疫总局令

员培训教育员培训教育不符

第140号）年度

不足合要求。

特痔设施作业人《转种设施作业人员监督管理措施》（国家质量监督检验检疫总局令

员未持证上岗。第140号）年度

《安全生产法》第26条企业采用新工艺.新技术、新原料或者使用新设

1.43一般从其余从业人员培

题,必须了解、掌握其安全技术特性，采用有效的安全防护措施，并对从

业人员培训训教育不符合要

义人员进行专门的安全生产教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》年度

求。

教育不足（国家安全生产监督管理总局令笫3号）第三章

《危险化学品从"单何安全标准化通用规范》（AQ301m，企

未按规定制定安业应严厉执行安全培训教育制度,依据国家、坨方及行业规定和岗位需

全教育培训计更，制定适宜的安全培训教育目的和要求.依据不断变化的实际情况利年度

划。培训目的，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计

划.

1.4.4其余危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）企业管理部

管理部门.班组未按门、班组应按照月度安全运动计划开展安全运动和基本功训炼。班组安

照月度安全运动计全运动每月不少于2次，每次运动时间不少于1学时。班组安全运动应

划开展安全运动和有负责人、有计划、有内容、有记载。企业主要负责人应每月至少参与月度

基本功训练。1次班组安全运动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参与2次班

缎安全运动。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企

未按照规定实施叱应严厉执行安全培训教讦制度，依据国家、地方及行亚规定和岗位带

安全培训教育计要，制定适宜的安全培训教育目的和要求。依据不断变化的实际情况和年度

划。培训目的，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计

划。

未按照规定时培

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企

训教有效果进行

业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。年度

评价。

《安全生产法》第二十条：《企业安全生产费用提取和使用管理措施3

（国家财政部安监总局财企（2012）16号）第八条：危险品生产与储存

未按国家相关规

全业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按照以下标

1.5.1安全投定提取安全投入

准平均逐月提取：（一）营业收入不.超越1000万元的，按照4%提取；（二）

资金，保证必要的年度

入不足营业收入超越1000万元至1亿元的部分，按照2%提取：（三）营业收入

安全投入等。

1.5超越1亿元至10亿元的部分，按照0.5%徵取；（四）营业收入超越10亿

安全元的部分，按照0.2%提取。

投

入《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理措施》

1.5.2安全投（国家财政梆安监总局财企（2012）16号）第二十条：危险品生产与储

安全投入使用

考企业安全费用使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设施设施支

入使用缺不符合要求。年度

出：配备、维护、保养应急救援器材、设施支出和应急演练支出：开

陷

是重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出：等九条内容:

《工伤保险条例》（中华群众共和国国务院令第586号）第二条：中

华群众共和国境内的企史、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金

未按规定购买工

金、律师事务所、会计师事务所等沮织淞有展工的个体工商户（以下称用

伤保险.月度

人单位）应当依照本条例规定参与工伤保险，为本单位全部职工或者雇工

（以下称职工）缴纳工伤保险要。

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革开展的意见》（20**）12

月9日；《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安

值总政法［2009H37号）取消安全生产风险抵押金制度，树立健全安全

未按规缴纳安全

生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑

生产责任保险。年度

函工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切

1.5.3其余实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。

未按规定保证本《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3

单位安全培训工作号）笫二十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计年度

所需资金.利。保证本单位安全培训工作所需资金。

未按规定保证事

故隐患排查治理所《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总

帑的资金，未按规局令第16号）第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资年度

定树立资金使用企.树立资金使用专项制度。

专项制度.

未对相关方有关《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企

1.61.6.1相关方安全资质和能力确业应严厉执行承包商管理制度，对承包商资格预审.选择、开工前准

月度

相关资质缺陷认，或相关方不具各、作业进程监督、体现评价、犊用等进程进行管理，树立合格承包

备合格资质。两名录和档案，企业应与选用的承包商签订安全协议书。

未按规定签订安

方管《危险化学品从业单位安全标准化通用规筑》(AQ3013-2008)：企

生协议，或木在劳

1.6.2安全职止应严厉执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前

理动、租赁合同中约

准备、作业进程监督、体现评价、较用等进程进行管理，树立合格承年度

责约定缺陷定各自的安全生产

包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。

管理职责等。

《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-20I0)5.5.4：企业应

未按规定进对相

1.6.3安全教对相关方的作业人员进行安全教育培训.作业人员进入作业现场前，

关方的作业人员行

友由作业现场所在单位时其进行进入现场前的安全教育培训。企业应

育、监督管安全教育、监督管年度

对外来访问、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应

理缺陷理。

急知识的教育和告知。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)：企

止应严厉执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前

未按规定对承包

准备、作业进程监督、体现评价、续用等进程进行管理，树立合格承

商和供应商进行进

1.6.4其余包商名录和档案。企业应与选用的承包证签订安全协议书。：企业应年质

程管理。

严厉执行供应商管理制度，对供应商背格预市、选用和续用等进程进

行管理，并定期识别与采购有关的风险。

在必须使用个人

防护用品的场所

《个体防护装备配备若本要求》(GB/T29510-2013)4.1

中,未保戴或佩戴年度

1.7不正确的。

1.7.1个体防个体防护装备不

个体

护装备配备符合相关法律法规《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度

防护管理规定.

不足

降低防护装备的发

装备《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2

放范围和标准。年度

个体防护装备产品

《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2

德是不符合标准.年度

未按个体防护装备

《个体防护袋备品备基本要求》（GB/T29510-2013）7

的分类、分级年旗

未按个体防护装备

使用范围进行配《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）7年度

备。

未安置用于配备劳《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产览督管理总局令第1

动防护用品的专项号）第十五条生产经营单位应当安置月于配备劳动防护用品的专项年度

经费。经费。生产经营单位不得以货币或者其余物品替代应当按规定愿备的

寺动防护用品.

未树立健全的劳