关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的制度规定

关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的制度规定1.目的为深入贯彻落实党中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的决策部署，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，加强单位内部管理，降低行政成本，提高资源利用效率，特制定本制度规定。2.适用范围本制度规定适用于本单位全体员工，包括但不限于办公、会议、接待、差旅、公务用车、培训、物资采购等各项活动。3.基本原则坚持节约优先、合理消费，严格执行国家法律法规和各项财经纪律，强化预算约束，加强监督检查，形成常态化工作机制，确保将勤俭节约理念贯穿于工作的全过程和各环节。二、办公管理1.办公用品采购建立办公用品采购预算制度，各部门应根据实际工作需要，于每年末制定下一年度办公用品采购计划，经部门负责人审核后报办公室汇总。办公室结合单位整体预算安排，编制办公用品年度采购预算，报领导审批后执行。优先采购环保、节能、性价比高的办公用品，鼓励采购可重复使用、可再生利用的产品。对纳入政府集中采购目录的办公用品，严格按照规定通过集中采购方式进行采购。规范办公用品采购流程，采购人员应选择至少三家供应商进行询价、比价，选择最优方案确定供应商，并签订采购合同。采购过程中应严格控制采购价格，确保采购成本合理。2.办公用品使用加强办公用品领用管理，建立领用登记制度。员工领用办公用品时，需填写领用申请表，经部门负责人签字批准后到指定地点领取。提倡办公用品的节约使用，推行无纸化办公，充分利用电子文档、电子邮件等方式进行文件传输和信息交流，减少纸质文件的印发。能够双面打印、复印的文件，应尽量双面使用纸张。严格控制一次性办公用品的使用，如一次性纸杯、筷子、餐具等。确有必要使用的，应尽量选择可降解、可回收的产品，并严格按照规定限量领取。定期对办公用品使用情况进行检查和统计分析，及时发现和纠正浪费行为。对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机、计算器等，应妥善保管，维修后继续使用。三、会议管理1.会议计划与预算各部门应根据工作需要，提前制定会议计划，明确会议主题、时间、地点、参会人员、会议议程等内容，并报送办公室。办公室汇总后，结合单位整体工作安排，编制年度会议计划，报领导审批。会议主办部门应根据会议计划编制会议预算，明确会议各项费用支出，包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、餐饮、住宿等费用。会议预算经财务部门审核后，报领导批准。会议费用应严格控制在预算范围内，严禁超预算开支。2.会议组织与安排合理安排会议时间和时长，尽量压缩会议规模，简化会议程序，提高会议效率。能合并召开的会议应合并召开，可通过视频会议、电话会议等形式召开的会议，应优先采用此类方式，减少人员聚集和交通、住宿等费用支出。选择合适的会议场地，优先利用单位内部会议室召开会议。如需租赁外部场地，应选择性价比高、设施齐全的场所，并严格按照合同约定支付费用。会议场地布置应简洁大方，避免奢华浪费。精简会议资料，能通过电子文档形式提供的会议资料，不再印刷纸质资料。如需印刷纸质资料，应严格控制印刷数量，采用双面印刷，确保纸张使用合理。会议资料应根据会议实际需要编写，避免内容冗长、重复。严格控制会议餐饮和住宿标准，根据会议规格和实际需要，合理安排餐饮形式和标准。严禁以会议名义组织高消费娱乐、宴请等活动。如需安排住宿，应选择经济实惠、安全舒适的酒店，并按照规定标准支付住宿费用。3.会议费用报销会议结束后，会议主办部门应及时办理会议费用报销手续。报销凭证应包括会议通知、会议预算、发票、费用明细清单等相关资料，并经会议负责人、财务部门审核签字后，报领导审批报销。财务部门应加强对会议费用报销的审核，严格按照预算和规定标准进行报销，对超预算、超标准的费用不予报销。对违反规定的会议费用报销，应追究相关人员责任。四、接待管理1.接待原则与标准坚持热情、周到、节俭的接待原则，根据来宾的身份、事由等情况，合理安排接待规格和形式，避免铺张浪费。严禁超规格接待。严格控制接待费用支出，制定明确的接待标准，包括餐饮、住宿、交通、礼品等方面。接待用餐应安排在单位内部食堂或经济实惠的餐馆，菜品应突出地方特色，注重节约。住宿应选择符合标准的酒店，优先安排标间。交通应根据实际情况合理安排，严禁使用高档车辆。礼品应选择具有地方特色、价格适中的纪念品，严禁赠送高档礼品和有价证券。2.接待审批与流程建立接待审批制度，凡涉及接待活动的，接待部门应提前填写接待申请表，详细说明来宾身份、事由、行程、接待安排等内容，经部门负责人审核后报分管领导审批。重要接待活动需报主要领导审批。接待部门应按照审批后的接待方案进行接待安排，提前与相关酒店、餐馆、交通等服务单位沟通协调，确保接待工作顺利进行。接待过程中应严格控制各项费用支出，及时结算费用，并索取正规发票。接待结束后，接待部门应及时填写接待情况报告，对接待活动的基本情况、费用支出等进行总结，并将接待申请表、接待情况报告等相关资料整理归档，作为财务报销和审计检查的依据。3.接待监督与检查加强对接待工作的监督检查，财务部门应定期对接待费用进行统计分析，检查是否符合接待标准和预算要求。审计部门应不定期对接待活动进行审计，发现问题及时督促整改。对违反接待规定，造成铺张浪费的行为，应严肃追究相关人员责任。情节严重的，给予党纪政纪处分。同时，将接待工作纳入单位党风廉政建设和绩效考核内容，确保接待工作规范、节俭、高效。五、差旅管理1.差旅审批与计划员工因公务需要出差的，应提前填写出差申请表，详细说明出差事由、地点、时间、人数等内容，经部门负责人审核后报分管领导审批。重要出差事项需报主要领导审批。出差人员应根据工作需要和实际情况，合理安排出差行程，制定详细的差旅计划，尽量压缩出差时间，提高出差效率。出差计划应报部门负责人备案。2.差旅费用标准严格执行国家和单位制定的差旅费用标准，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。出差人员应按照规定标准乘坐交通工具、住宿和用餐，不得超标准支出。乘坐飞机应严格控制舱位等级，原则上不得乘坐头等舱、公务舱。乘坐火车（含高铁、动车、全列软席列车），除特殊情况外，应乘坐二等座。乘坐轮船应乘坐三等舱及以下舱位。住宿应选择经济实惠、安全舒适的酒店，根据出差目的地的不同，按照相应标准支付住宿费。在直辖市、省会城市、计划单列市以及经济特区出差的，住宿费标准可适当上浮，但不得超过规定上限。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。3.差旅费用报销出差结束后，出差人员应及时办理差旅费用报销手续。报销凭证应包括出差申请表、差旅计划、机票、车票、住宿费发票、餐饮发票、市内交通费发票等相关资料，并经部门负责人、财务部门审核签字后，报领导审批报销。财务部门应加强对差旅费用报销的审核，严格按照差旅费用标准进行报销，对超标准、超范围的费用不予报销。对虚假报销、套取差旅费用等行为，应严肃追究相关人员责任。鼓励出差人员采用电子发票进行报销，提高报销效率，同时便于财务部门进行审核和管理。六、公务用车管理1.车辆配备与使用原则严格控制公务用车编制和配备标准，根据工作需要合理配置车辆。优先选用新能源汽车，降低能源消耗和运行成本。坚持节俭实用、安全高效的原则使用公务用车，严禁公车私用。严格执行公务用车使用审批制度，确因工作需要使用公务用车的，应提前填写派车申请表，经部门负责人审核后报分管领导审批。紧急公务可先电话请示后补填派车申请表。2.车辆维修与保养建立公务用车维修保养制度，定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好、安全运行。车辆维修保养应选择资质合格、信誉良好的维修厂家，并签订维修保养合同。严格控制车辆维修费用支出，车辆维修前应填写维修申请表，详细说明维修项目、预计费用等内容，经车辆管理人员、财务部门审核后报分管领导审批。维修过程中如需增加维修项目或费用，应重新办理审批手续。维修结束后，维修厂家应提供详细的维修清单和发票，经审核无误后进行结算报销。加强对车辆油耗的管理，建立油耗统计制度，定期对车辆油耗情况进行分析，采取有效措施降低油耗。鼓励驾驶员合理驾驶，避免急加速、急刹车等不良驾驶习惯，减少车辆磨损和油耗。3.车辆费用报销公务用车费用包括燃油费、过路过桥费、停车费、保险费、维修保养费等，应严格按照规定进行报销。报销凭证应包括派车申请表、发票、费用清单等相关资料，并经车辆管理人员、财务部门审核签字后，报领导审批报销。财务部门应加强对公务用车费用报销的审核，严格控制费用支出，对不符合规定的费用不予报销。同时，应定期对公务用车费用进行统计分析，与预算进行对比，发现问题及时整改。七、培训管理1.培训计划与预算各部门应根据工作需要和员工培训需求，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训地点等内容，并报送人力资源部门。人力资源部门汇总后，结合单位整体培训规划，编制年度培训计划，报领导审批。培训主办部门应根据培训计划编制培训预算，明确培训各项费用支出，包括培训师资费、场地费、教材费、餐饮费、住宿费等。培训预算经财务部门审核后，报领导批准。培训费用应严格控制在预算范围内，严禁超预算开支。2.培训组织与实施合理安排培训时间和时长，根据培训内容和培训对象的实际情况，选择合适的培训方式和场地。优先采用内部培训、网络培训等方式，减少外部培训和异地培训，降低培训成本。加强对培训师资的管理，选择专业水平高、教学经验丰富、责任心强的师资进行授课。严格控制培训师资费用，根据培训师资的资质、授课时长等因素合理确定费用标准。精简培训教材，能通过电子文档形式提供的培训教材，不再印刷纸质教材。如需印刷纸质教材，应严格控制印刷数量，采用双面印刷，确保纸张使用合理。培训教材应根据培训实际需要编写，避免内容冗长、重复。严格控制培训餐饮和住宿标准，根据培训规格和实际需要，合理安排餐饮形式和标准。如需安排住宿，应选择经济实惠、安全舒适的酒店，并按照规定标准支付住宿费用。严禁以培训名义组织高消费娱乐、宴请等活动。3.培训费用报销培训结束后，培训主办部门应及时办理培训费用报销手续。报销凭证应包括培训通知、培训预算、发票、费用明细清单等相关资料，并经培训负责人、财务部门审核签字后，报领导审批报销。财务部门应加强对培训费用报销的审核，严格按照预算和规定标准进行报销，对超预算、超标准的费用不予报销。对违反规定的培训费用报销，应追究相关人员责任。八、物资采购管理1.采购计划与预算各部门应根据工作需要，提前制定物资采购计划，明确物资名称、规格、数量、采购时间等内容，并报送物资采购部门。物资采购部门汇总后，结合单位整体物资需求和库存情况，编制年度物资采购计划，报领导审批。物资采购部门应根据物资采购计划编制采购预算，明确采购各项费用支出，包括物资价格、运输费、装卸费、税费等。采购预算经财务部门审核后，报领导批准。采购费用应严格控制在预算范围内，严禁超预算开支。2.采购流程与控制建立规范的物资采购流程，采购人员应按照采购计划选择合适的采购方式进行采购。对纳入政府集中采购目录的物资，严格按照规定通过集中采购方式进行采购。对未纳入集中采购目录的物资，应通过询价、比价、招标等方式选择供应商，确保采购价格合理、质量可靠。加强对采购过程的监督，采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。在采购过程中，应严格控制采购进度，确保物资按时、按质、按量供应。严格执行采购验收制度，物资到货后，采购部门应组织相关人员进行验收，核对物资的规格、数量、质量等是否与采购合同一致。验收合格后方可办理入库手续，对验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理。3.物资使用与管理加强物资使用管理，各部门应建立物资领用登记制度，员工领用物资时，需填写领用申请表，经部门负责人签字批准后到指定地点领取。物资领用应按照实际工作需要合理领用，避免浪费。定期对物资库存进行盘点，物资采购部门应定期组织物资盘点工作，核对物资库存数量与账目是否一致。对盘盈、盘亏的物资，应查明原因，及时进行处理。对闲置物资应及时进行清理和处置，各部门应定期清理本部门的闲置物资，并报物资采购部门统一处理。物资采购部门可通过内部调剂、捐赠、报废等方式对闲置物资进行处置，提高物资使用效率，避免资源浪费。九、监督检查与责任追究1.监督检查机制建立健全厉行勤俭节约、反对铺张浪费的监督检查机制，成立由纪检监察、财务、审计等部门组成的联合监督检查组，定期对各部门执行本制度规定的情况进行检查。监督检查组应通过查阅资料、实地查看、问卷调查、个别访谈等方式，对办公、会议、接待、差旅、公务用车、培训、物资采购等各项活动的费用支出、物资使用等情况进行全面检查，及时发现和纠正存在的问题。加强对重点领域、关键环节的监督检查，对涉及大额资金支出、重要物资采购、重大接待活动等事项，应进行重点跟踪检查，确保各项费用支出合理合规。2.责任追究制度对违反本制度规定，造成铺张浪费的部门和个人，应视情节轻重给予相应的责任追究。情节较轻的，给予批评教育、责令作出书面检查等处理；情节较重的，给予警告、记过、记大过等处分；情节严重的，给予降级、撤职、开除等处分。对因铺张浪费行为给单位造成经济损失的，应依法依规追究相关人员的赔偿责任。同时，将铺张浪费行为纳入单位党风廉政建设和绩效考核内容，与评先评优、职务晋升等挂钩，形成有效的约束机制。对发现铺张浪费行为的部门和个人，应给予表彰和奖励，鼓励全体员工积