风力发电企业设备检修安全风险控制指导手册

风力发电企业设备检修安全风险控制指导手册

风险管控重点要求管控效果评估评审依揖I第次I

1.7设备检修600

1.依据国家相关规定建立现代的企业检1.无检修管埋制度，检修管理制度未按现《中国大唐集团公司设备检

修管理制度和技术文件,应明确检修目标定进行审核、公布,不得分：检像管理制修管理办法b(大唐集团与

、横传管理内容、要求与方法和检修安全段未明确检修目标以及检修管埋内容、要(2013)94号)

管理；求与方法，库项扣2分；

2.检修安全管理制度和相关作业指导书2.检修安全管理制度和作业指导书未经

1.7.1管理制度30由公司审核发布；公司审核发布，每项扣2分；

1.检修管理制度要对检修管理的每个流1.企业的检修管理制度未对检修管理的

程、节点都进行明确的规定，要对检蜷管每个节点都进行r明确的规定的，每项扣

理只有指导性.妁束性、规范性和程序性2分，

1.无符合现场实际的检修工艺规程，每缺

4.建立符合现场实际的帷脩工艺规程一项扣4分。

查阅记录：1.未按规定进入检修推得期,包次扣本项1.中国大唐集团有限公司发

1.变电站、线路检修预试应提前一个月进标准分的20%：如对检修工期造成影响，电设备检修管理办法(大唐

入桧修准备期：本项不得分；集团制(2020)162号)；

检修准备2.检修计划按规定要求及时报出：2.检修计划未按规定要求及时报出，扣本2.《中国大唐集团公司发承

1.7.2401次/年

期1.检件前策划的各项注给1：作应按规定项标准分的20%包工程安全管理爆定》(大

的时间书点完成1.检修前策划的各项准备工作未按规定唐集团制(2021)3号)

的时间节点完成，每顶扣4项标准分的1

鹏

L依据设备检修管理制度,变电站内设驾1.管理目标短缺一项扣本项标准分的2L中国大唐集团有限公司发

检修目标

1.7.320及其他设备检修应确立管理目标。管理目0%,目标不明确，每项扣本项标准分的2电设备检修管理办法(大唐1次/年

确定

标包括：安全目标、检修管现目标、质吊0%；集团制(2020)162号)：

保证目标、费用管理目标等：2.无保证措施,每项扣木项标准分的2OE2.《中国大唐集团公司发承

2.制定实现管理目标的保证措倘包工程安全管理规定3(大

腐集团制(2021)3号)

1.成立检修组织机构,一般可设指挥协调1.组织机构不住全.每项扣本项标准分的，中国大唐集团有限公司发

组、安全监察组、桢无验收组、物资保障10%电设备检修管理办法》(大

府修组织

组、直传报道组等，并制定各组工作标准，2.职责不明确毋项扣本项标准分的10%：南集团制(2020)162号)

1.7.4机构及职20

明确组长及成员职诙，击任到人：1.未成立维护队伍不得分，不能独立完成

贡确定

2.企业是否成立维护队伍,是否可以独机俎小修工作扣50%

立完成机组小修工作

1.枪修项目应按照标准项目、消缺项目、1.必须提前完成检修项目清册的编写和《中国大唐集团有限公司发

技术监控项目、安全评价整改项目、技改审批，无桧修项目清册,扣本项标准分的电设备检修管珅办法》(大

和重大非标项目进行分类，项目制定应齐50%：唐集团制(2020)162号)

2.标准项目未列入，每项扣本项标准分的

24电站内设符检修前、修后试验项目应

检修项目10%：

1.7.530

确定作为标准项II列入；1.特殊项目未列入，每项扣本项标准分的

I.特殊项目为标准项目以外的检修项目10%

以及反事故措施、节能措施、技改措施、

安全评价整改措腑、技术监控、科技攻关、

籍陷管理等项目

1.查阅物资盗用计划、库存应满足检惚预材料及备M配件不满足到场要求，本项不《中国大唐集团有限公司发

试需要；得分电设备检修管理办法》(大

2.备品配件准备工作应满足检修工作需唐集团制(2020)162号)

备品配件

1.7.630要，依修备品配件需用计划应在开工前2I次/年

准备

个月提交：

1.检修使用的材料及各品配件应提前20

大到货,并验收合格

看阅对外发包工程管理制度：1,无本企业的对外发包工程管理制发.本《中国大唐集团有限公司发

外包项目

1.制定本企业的对外发包工程管理制度；项不得分；电设备检修管理办法》(大1次/半

1.7.7及施工队40

2.在检修前要进行劳动力分析.根据检2.表按规定确定检修外包原已和外包检唐集团制(2020)162号)年

伍确定

修队伍设置情况，按照集团公司和上镒公修iR位，每项扣本顶标准分的30%：

司规定确定检修外包项目和外包检修单L承包单位不具有相应的资质、业绩和完

位：善的质量保证体系，诲项扣本项标准分的

1.外包队伍应具备相关的资质,在检修开30%：

工前5天经安全知识培川弁考试合格，方-1.承包单位的施工人员进入生产现场前

可进场施工未经企业安全监督部门进行安全知识教

自、培训并考试合格.每次扣本项标准分

的20%

检修前应编制涉及检修的各项文件(现场1.未编制检修管理文件，不得分：£中国大唐集团有限公司发

检修管理检修进度图、检修项目及工作要求、验收2.检修管理文件相关内容不完善，每项扣电设备检修管理办法》(大

1.7.8301次/年

义件编制标准)，并对有关管理内容、各部门职击本项标准分的20%唐集团制(2020)162号)

等进行明确

查阅修前设备缺陷记录：无分析报告每项扣20%,无检修建议每项《中国大唐集团有隈公司发

修前设备

1.7.9■10设备状况分析应该有详细地分析报告和扣本项标准分的10%电设备检修管理办法》(大1次/年

状况分析

检修建议唐集团制(2020)162号)

1.检修前一个月应完戌核修作业指导书1.未按规定完成检修作业指导书和4大《中国大唐集团公司检修作

和戒大项目安全、组织、技术措施的编制项目安全、组织、技术措俺的编制和审批,业指导书编巧规范》(Q/CDT

检修作业和审批;每顶扣本项标准分的13；10600012OCH)

1.7.10401次/年

文件编制2.检修作业指导书的结构和内容应符合2.检修作业指导书的结构用内容不符合

《中国大鹿集团公司枝修作业指导书编《中国大唐集团公司检修作业指导书编

写规范》的要求写规范》的要求，每项拉本见标准分的1(知

现场fi证：1.现场隔离与定汉皆理不齐全完备，保项£中国大唐集团公司检修作

检修现场

1.现场隔离与定置管理应齐全完备：扣本项标准分的10%:业指导书编写规范b(Q/CDT

1.7.11隔离与定401次/年

2.检修物品实行定置管埋，检修现场应分2.检修现场未分区域管埋，每项扣本项标1060001—2004)

置管理

区域管理求分的◎

现场查证：L施工机具和检修前备品配件不到位•每£中国大唐集团公司检修作

1.1ti例检修专用工具、仪器仪表、试验设次扣本项标准分的10%；业指导书编写规挺》(Q/CDT

施工机具备清单,现场连证：2.施工安全用具不合格,测试仪器、仪表1060001—203)

1.7.12301次/年

准备2.施工机具和检修前备品配件应准备到无有效的合格证和检验证书，每项扣本项

位：标准分的16)

L岫工安全用具已检查并试验合格，测试

仪曙、仪表具有有效的合格证和检验证书

fi阅资料：1.无技术交底，每顼扣本项标准分的10%：《中国大唐集团公司检修作

1.应向检修单位人员时桧脩内容、技术方2.未经过学习并考试合格，龙人次扣本项业指导书编耳规范》(Q/CDT

施工技术案、注意事项、工期进度等方面进行全面标准分的侬1060001—20(H)

1.7.13201次/年

交底技术交底;

2.全体检修人员和有关管理人员应学习

安规、ta修作业指导书，并进行考试合格

吉看会议记录成会议纪要：无会议记录，本项不得分《中国大唐集团公司检修作

检修准备

1.7.1420检修开工前半个月应4开检修准备工作业指导书编写视苑B(Q/CDT1次/年

工作检查

检杳会，并作好记录1060()01—20(H)

检修开工计划应按照月网调度部门要求未按规定提申清，不得分£中国大树集团公司检修作

检修开工

1.7.1520提出申请、并获得电网调度部门批准业指导书编写规范B(Q/CDT1次/年

申请

1060001—2004)

在桧修前应组织召开总修动员会,参与桧无会议记录，木项不得分《中国大唐集团公司检修作

1.7.16检修动员20修的相关部门、检修单位和检修组织机构业指导书编写现他》(Q/CDT1次/年

人员参加，并做好记录1060001—20(H)

育阅总修文件区；1,发现何超未分忻、未及提出相应将施，6中国大科集团公司检慰作

1.设备检查中发现的何区已进行记录,对每项扣本项标准分的10%：业指导书编写规葩》(Q/CDT

1.7.17检含阶段20新发现的问圈进行旗因分析，井提出相应2.未经领导批准，扣本项标准分的10%1060001—20M)1次/年

处理措施：

2.检修进度有变更时应经领导小组认可

现场检台；1.未严格执行：级验收制度，每项扣木项£中国大唐集团公司检修作

1.查阅作业指导书或验收记录.质量控制标准分的20%：业指导书编写规数B(Q/CDT

质量控制

1.7.1820和监停应实行三例验收制度；2.发现•项不合格，扣本项标准分的20%1060001—2004)1次/年

和监督

2.备品存件和主要材料严格进行版量把

关，不合格的不得签字入座

ft阅资料、现场收杳：1.未执行相关制度不得分；《中国大唐集团公司检修作

1.7.19安全管理201.严格执行工作票.操作票制度和承包安2.未按规定开会每次扣本项标准分的3业指导书渝写规范B(Q/CDT1次/年

全协议；仍，无记录每次扣木顶标准分的20%1060001—2004)

2.加强安全检查，的安全监察组负责组

织金£天召开•次安全分析会

查看记录或会议纪要：1.未按照预定工期完成检修任务并未及《中国大唐集团公司检修作

1.检脩时间是否符令进度要求.对引虺进时做出调整.每项扣本项标准分的2端：业指导书编写规兹B(Q/