公司的质量手册样本

受控状态口题□非蛆

部门编号

使用部门

持有人

XX有限公司质量手册

实施日期：2003年1月20日

MH-A-01

质量手册

版本：Ao

页数：34

编制：__________________

审核：____________________

批准：____________________

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2003-01-20

质量手册

和兴彩印有限生效日期：

公司2003-01-20

版次：Ao

修订记录

第1页共34页

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A0全文2003-01-20新版发行

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质量手册

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和兴彩印有限公司

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目录

第2页共34页

修订记

录......................................................1

目录.......................................................

2/3

手册发布

令.................................................4

0.1公司简

介.................................................5

0.2任命

书....................................................6

0.3权责列

表.................................................7

0.4质量手册管理和控制.....................................

8/9

1.总

则....................................................10

2.引用标

准..................................................10

3.术语和定

义................................................10

4.品质管理系

统.............................................11

4.1一般要求..........................................

11

4.2文件化要求...............................................

12

4.2.1一般要求...............................................

12

4.2.2品质手册...............................................

12

4.2.3品管系统文件管制.......................................

12

4.2.4品质记录管制..........................................

13

5.管理责

任..................................................14

5.1管理者承诺..............................................

14

5.2顾客导向...............................................

14

5.3品质政策...............................................

14/15

5.4品质管理系统规划.......................................

16

5.4.1品质目标...............................................

16

5.4.2品质系统规划流程.......................................

16

5.5责任、职权与沟通.........................................

17/21

5.5.3内部沟通...............................................

23

5.6管理审查...............................................

23

5.6.1概述.................................................

23

5.6.2审查的输入...........................................

23

5.6.3审查的输出....................................

23

6.资源管

理.................................................24

6.1资源的供应.......................................

24

6.2人力资源..............................................

24

6.3基础建设..............................................

24

6.4工作环境..............................................

24

7.产品实

现.................................................25

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质量手册

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目录

第3页共34页

7.1产品实现的策

划..........................................25

7.2顾客相关的过

程..........................................25

7.2.1产品/服务相关要求的确

认................................25

7.2.2产品/服务相关要求的审

查................................25

7.2.3客户沟

通...............................................26

7.3设计和开

发...............................................26

7.4采

购......................................................27

7.4.1采购过

程...............................................27

7.4.2采购资

讯...............................................27

7.4.3采购物料的质量验

证.....................................27

7.5生产和服务供

应...........................................27

7.5.1生产和服务供应的管

制...................................27/28

7.5.2生产和服务供应过程的确

认...............................28

7.5.3鉴别和追

溯.............................................28

7.5.4客户财

产...............................................29

7.5.5产品防

护...............................................29/30

7.6量测和测试仪器的管

制.....................................30

8量测、分析和改

善...........................................31

8.1概

述......................................................31

8.2量测和监

控...............................................31

8.2.1客户满意

度.............................................31

8.2.2内部审

核...............................................31

8.2.3过程的量测和监控.....................................

32

8.2.4产品的量测和监

控.......................................32

8.3不合格品的控

制...........................................32/33

8.4资料分

析.................................................33

8.5改

善......................................................34

8.15.1持续改

善...............................................34

8.5.2纠正行

动...............................................34

8.5.3预防行

动...................................................34

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质量手册

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和兴彩印有限公司

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手册发布令

第4页共34页

手册绽有令

为贯彻本公司的质量方针，完善质量管理体系，和兴彩印有限

公司根据IS09001：2000要求，并结合公司实际情况制订“质量手

册”，“质量手册”是本公司一切质量管理活动必须遵循的纲领性

文件，现批准发布，于2003年1月20日起实施。

和兴彩印有限公司

总经理：

2003年1月20日

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公司简介

第5页共34页

0.1公司简介

和兴彩印有限公司坐落在风景如画的广州市，环境舒适，交通便利,

巍峨矗立的厂房，机声轰鸣。公司占地面积近4万平方米，总投资3

千万元人民币，拥有德国POLAR切纸机、台湾OPP油性复膜机、德

国天马晒版机、德国罗兰双色、四色、六色印刷机、上海全自动磨

切压痕机、磨光过油机、台湾全自动裱纸、粘盒机、全自动金银卡

纸生产线等全套先进生产设备。专业承印：书刊、出版物、商标、

各类精美彩色画册、包装装潢、挂历、台历、喜庆贺卡、宣传单

张、电脑打印纸、产品说明书、彩盒、吊牌、礼品盒、手挽袋、各

类不干胶标签及其他纸类用品印务。

本公司以质量精湛、交货及时、收费合理取信于客户；严谨的

专业态度，配合引进一系列先进的岛效能的生产技术、设备和检验

仪器，令产品在国内同业中处于领先地位，能够满足当今市场最新

的殷切需求。

在未来的发展计戈J中，为迎合时代的需求，公司将不断的引进

新的技术拓展新的市场，与我们精明的客户携手发展更加美好的事

业。

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任命书

第6页共34页

0.2任命书

任命书

为保证全面贯彻IS09001:2000版质量管理体系，严格按照本

《质量手册》完善本公司质量管理体系的管理，现任命公司常务副总

经理兼行政经理毕伟钧先生为本公司的质量体系管理者代表。

其主要职责是：

1、负责建立、维持和维护质量体系。

2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。

3、负责质量体系的内部沟通和外部联络。

4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需

求。

总经理：

2003年1月20日

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权责列表

第7页共34页

0.3权责列表

ISO要素/部门名称ABCDEFGIII

4.1一般要求O•OOOOOOO

4.2文件化要求O■0OO0OO0

4.2.2质量手册O■0OO0OO0

4.2.3文件和资料控制OO0■O0OO0

4.2.4质量记录控制OO0■O0OO0

5.1管理者承诺■O0OO0OO0

5.2顾客导向.・OOOOOOO

5.3品质政策■O0OO0OO0

5.4质量规划■■OOOOOOO

5.5权责与沟通■OOOOOOOO

5.6管理评审■■0OO0OO0

6.1资源的供应■■O■OOOOO

6.2人力资源OOO■OOOOO

6.3基础建设OOOO••OOO

6.4工作环境OOOO••OOO

7.1产品实现的策划OOOO••OOO

7.2顾客相关的过程OOOOOOOO•

7.3设计和开发

7.4采购OO•OOOOOO

7.5生产和服务供应OOOO••O•O

7.6量测和监控仪器的控制OOOOOO■OO

8.1量测,分析和改善概述OO0O■■■O0

8.2量测和监控O■OOOO■OO

8.2.1顾客满意度OOOOOOOOO

8.2.2内部稽查O■OOOOOOO

8.2.3过程的量测和监控OOOO••■OO

8.2.4产品的量测和监控OOOO••■OO

8.3不合格品控制OO•O••••O

8.4资料分析■■•■••■••

8.5改善■••■•••••

•：主要权责部门O：相关部门.

A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部

G：品管部H：物料部I：业务部

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质量手册的管理和控制

第8页共34页

0.4质量手册的管理和控制

1.0格式

L1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变

更，视作修订。

1.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。

2.0编写

本质量手册由管理者代表负责组织相关人员，根据公司质量方

针与目标，结合IS09001标准条文要求而建立，是公司质量体系的

纲领文件。

3.0审批

3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审

核定稿。

3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。

4.0发行

4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件和资料控制”整个运作

过程。

4.2本手册作为公司质量体系的纲领，策划并定义了所有的质量活

动，需发放至各部门。

5.o使用

本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内

可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：

5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。

5.2作为第二方、第三方质量审核使用。

5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强

信心。

6.0修订

6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量体

系并适时修订。

6.1.1.符合性：质量体系必须符合TS09001标准要求，必须体现

公司质量方针和目标。

6.1.2有效性：质量体系必须适合于公司实际情况，运作的结果必须是有效的。

6.1.3连续性：持续不断的符合和有效。

6.2被修订的章节的版次依次更新：A0?A,?……?A。;章节版次更新至

A9后，则手册全册更新一个版本：A?B,依次类推。

6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。

7.0版权

本手册版权为和兴彩印有限公司专有，并视作公司无形资产，任何

未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。

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质量手册的管理和控制

第9页共34页

8.0质量手册控制发行名单

部门发行编号

总经理01

副总经理02

管理者代表03

行政经理04

生产经理05

生产副经理06

采购部07

人事部08

业务部09

印刷部10

版房11

加工部12

品管部13

物料部14

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体系总则、范围及术语

第10页共34页

L总则

1.1目的：

本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、

产品及服务中的品质管理而订定的，本标准用以：

1）证实公司有能力稳定的提供符合客户和适用法规要求的印刷

产品。

2）透过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合

顾客和适用的法规的要求，以达到提高顾客满意度的目

的。

1.2适用范围

本手册策划的质量管理体系适用于本公司印刷产品。

2.引用标准

本手册根据1S09001：2000标准制定

3.术语和定义

本手册采用IS09001:2000版的术语和定义

3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，目的是根据组织的

质量方针，改进整体质量体系有效性。

3.2质量管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实

施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职

责、惯例、程序、过程和资源。

3.3管理体系审核：客观的获取证据并进行评价，以判断一个组织的

质量管理体系是否符合该组织所规定的标准，并形成文件化的过

程.并梏i文一结单呈报给管琼者

3.4质量目标「一个组负依1据质算方针规定自己所要实现的总体可以

量化质量目的。

3.5相'关方：类注组织的质量或受质量影响的个人或团体。

3.6组织：具有自身职能和行政管理的公司、有限公司、商业、企

业、行政机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论是

合法法人团体、公营或私营。

3.7产品：活动或制程的结果

3.8质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述。

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品质管理系统

第11页共34页

4.品质管理系统

4.1一般要求，公司运用质量管理创K系所需耍的过程及相互关系表

质量体系

质量控制功能条款职责部门相关部门

环节

顾客导向、顾客财产5.27.5.4

业务部品管部、生产部门

产品相关要求订单评审7.2.17.2.2

客户投诉及退货处理7.2.3业务部品管部、生产部门

客户要求

顾客沟通、客户服务7.2.3业务部

客户满意度调查8.2.1业务部

文件管理4.2.3

文件管理人事部各部门

质量记录管理4.2.4

供应商资格鉴定及评估7.4.1采购部品管部、生产部门

采购质量

采购管理运作程序7.4.2采购部各部门

要求

进料检验与管制7.4.3品管部采购部、物料部

物料运作物料鉴别及追溯7.5.3生产部品管部、物料部

要求搬运、贮存、包装、防护和交付运作7.5.5物料部生产部门

生产计划、安排与控制/‘发外加工7.5.14.1生产经理

特殊过程控制、制程检验与管制7.5.28.2.4品管部生产部门

过程的量测和监控8.2.3生产部各部门

生产过程

不合格品控制8.3品管部生产部门

要求

质量异常纠正及预防处理8.5品管部各部门

生产设备及环境管理7.5.1品管部生产部门

统计过程控制8.4品管部各部门

出货质量出货检验8.2.4品管部生产部门

要求可靠性测试及量测仪器7.6品管部生产部门

职资权限及沟通/管理评审运作5.55.6总经理管理者代表

系统运作资源提供'质量方针'目标'承诺5.15.3总经理管理者代表

改善内部质量审核运作程序8.2.2管理者代表

教育培训实施'基础建设\工作环境6.26.36.4人事部各部门

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品质管埋系统

第12页共34页？

4.2文件化要求

4.2.1一般要求：本公司质量体系文件结构

如右图所示

4.2.1.1质量管理手册（QualityManual简称QM,

编号MH-A-01）既涵盖IS0900L2000运作程序

版标准要求以体现公司质量方针，它策划

质量体系内所有的质量活动，是质量体系的

纲领性文件，各项质量活动在程序手册中定作业指导书、记录、表格

义，或因需要作为“控制程序”列出参

考。

4.2.1.2控制程序详细定义出质量活动的程序，而对于印刷、装订、检测等质量保证活动的作

业指示，定义于相应的操作规程中，并作为参考文件列出。

4.2.1.3操作规程作为各项质量保证作业的指示。

4.2.1.4质量记录：质量体系内所有质量管理及质量保证活动的过程

及结果记录。

4.2.2品质手册

即品质策划之规定相互过程与描述范围。

4.2.3品质系统文件管制

4.2.3.1范围

质量体系内的各类文件：质量手册(MH-A-01)、公司运作程序

(QP-???)、胶片、样品确认书、T艺流程、操作规程、内部检验

标准等。

4.2.3.2人事部负责文件控制的运作。相关部门负责及时地制订各类

文件并经批准后交由人事部控制和处理。使用部门负责正确使用及

保管文件。

4.2.3.3运作

4.2.3.3.1生产部门、品管部等部门应根据需要及时、正确地制

订各类文件。质量手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理

批准，其它文件经管理者代表或其直属上司审批后即由人事部发

放，以确保质量体系有效运作。

4.2.3.3.2人事部需制订一份受控文件清单，作为日常工作使用。

4.2.3.3.3收到的外部文件，记录于《文件总清单》内。

4.2.3.3.4在收到生产部门等部门制订的文件时，需查看格式、审

批等是否齐全，正确后方可受理。

4.2.3.3.5人事部必须建立受控文件总目录，用以识别所有受控文

件的最新版本状态。

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品质管理系统

第13页共34页

4.2.3.3.6人事部按照文件制订部门要求进行复印，在复印件每

一页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时必须

收回相应的旧文件，文件原稿则保存于人事部并记录。收回的旧版

文件予以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。

4.2.3.3.7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不

得私自复印，如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经

管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及

时正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，

以确保质量体系有效运作。

4.2.3.3.8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上

述运作。

4.2.3.3.9详细参考《文件和资料控制程序》。

4.2.4品质记录管制

4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录的收集、识别、

归档、储存、处理。人事部负责监督。

4.2.4.2定义

质量记录，所有质量活动及结果的书面证明。

4.2.4.3质量记录的作用

4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证

据。

4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。

4.2.4.4运作

4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结

果。记录要清晰完整。

4.2.4.4.2%部门、按照运作程序的规定负责保存相应的质量记

录，具体如下。

4.2.4

4.2.4

4.2.4

4.2.4.5参考文件《质量记录控制程序》

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管理责任

第14页共34页

5.管理责任

5.1管理者承诺

总经理须藉下列活动，发展和实施品质管理系统及持续改善其有效

性的承诺提供依据。

5.1.1产品符合顾客及法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。

表现在：

一一产品符合法令法规要求的评审

——产品符合品质技术要求的评审

——产品符合使用及交期的评审

详情参考《业务合同评审控制程序》

5.1.2制定品质政策

5.1.3订定品质目标、承诺

5.1.4实施管理审查

5.1.5确保资源的可用性。

5.2顾客导向

公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部

每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。调查内容

为：

——服务满意度

——品质技术满意度

-----交期满意度

——价格满意度

5.3品质政策。

?概述

令质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向，体

现出市场的需求及顾客的期望，共分为“质量方针”、“质量

目标”两个方面。

◊质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准

并书面发行。

令经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导，以确

保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。

今制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。

◊通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。

◊透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。

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管理责任

第15页共34页

?质量方针

本公司质鼠方旬充分体现了对产品质量的追求及在产品质星与服务方面对顾客所做出的

承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针

为：

客户至上，质量第一，

精益求精，持续改进。

?质量承诺

遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与，追求

生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精，以最优质

的服务，为客户提供满意的产品。

?质量目标

令每月成品合格率298%

令每月不准时交货率W4次

令每月客户投诉不超过5次

。客户满意度280分（满分100分）

批准:

（总经

理）

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管理责任

第16页共34页

5.4品质管理系统规划

5.4.1品质目标（见5.3）

5.4.2品质系统规划流程

品质管理系统规戈J和实施变更时，必需保证本品质系统在规划

和实施变更时的完整性。系统规划图：

5.5.1职责与权限

5.5.1.1目的

5.5.1.1.1确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保

证。

5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分，全面保证体系

良好顺畅地运作，保证高的工作效率和产品质量。

5.5.L2公司组织架构

5.5.1.2.1公司组织结构图规划了质量体系功能部门划分，在日常

运作中，各部门据此和所述的工作职责制订各部门组织结构与相应

的工作职责及质量目标。

5.5.1.2.2.各部门的组织结构与工作职责需经相应上司批准，以确

保获得足够的人力资源。

令定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、适宜性和有效

性。

令领导市场经营。

今监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个

部门具有高的效率和效能。

令组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。

令组织对供应商的选择。

＜采购资料的批准，

副总经理

0监督协调公司内各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体

系的持续性、适宜性和有效性。

令执行总经理决议，协助总经理抓好全面工作，主持全面工作，

保证各项指标任务的实现。

令熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反应、提出建议和意见。

e负责实施公司iso质量管理体系的组织实施和检查评估、考核

I：作。

令协调各部门之间的工作关系，保证各部门统一、协调有序地工

作。

令组织指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作，在

总经理委托权限内，签署有关协议合同、合约和处理相关事

宜。

令决定组织体制和人事编制，协助总经理决定各职能部门和下属

各级职员的任免、薪金、奖惩，建立健全、统一、高效的组织

体系和工作体系，

令协助总经理决定对成绩显着的员工予以奖励、调薪和晋升，对

违纪员工的处分、辞退。

令完成总经理交办的其他事务。

管理者代表

令根据公司政策及IS09001国际标准要求建立质量体系。

令监督并协调质量体系的运作，协调制订在公司总目标基础上制

订部门层级目标，

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管理责任

第19页共34页

令组织内部质量审核并向总经理报告。

令组织管理评审工作。

令外部相关机构的沟通与联络。

令负责在组织内部梃升满足客户要求的意识。

生产经理

令全面主持生产部门、维修部的工作。

令负责生产、检验过程中的工艺技术问题。

令负责生产部门设备管理、维护与保养。

令负责组织客户投诉的处理、客户满意度调查。

令负责组织新工艺、新技术的应用。

生产副经理

令在生产经理的领导下，协助安排公司的生产计划、合同及项

目的组织实施。

令负责改善全公司的品质管理工作。

令负责监督品质保证制度的制定及质量计戈J的实施。

令负责产品的开发，设备、计量检测设备的检验。

令负责公司有关技术培训的实施。

令负责ISO质量管理体系的推行、维护和实施的具体工作。

令负责组织相关部门人员对新产品、新工艺、新技术等进行产

前协调研究工作。

令完成公司领导交办的其他事务工作。

令协助生产经理定期召开产销会议，解决存在的问题。

行政经理

。领导人事部和采购部工作。

＜负责公司组织架构各项人事管理事宜。

令负责公司行政事务管理，理顺公司内部关系。

令审批采购资料。

业务经理

。制定部门月、季度、年度销售计划目标。

令正确传达上级指示。

令领导下级开发客户、巩固客户与公司之间客情关系。

令负责应收货款的正常回笼。

令监督检查部门员工工作、按公司制度和程序对下级进行绩效

考核和评估。

发行日期：

2003-01-20

质量手册

和兴彩印有限生效日期：

公司2003-01-20

版次：Ao

管理责任

第20页共34页

。全面管理部门日常事务，完成上级交付的任务。

品管经理

令负责督导制程检验、成品检验工作。

令制定仪器校正计划及仪器台帐。

令严格按标准检测仪器，认真填写记录，如实标识结果。

令负责出货质量检验与保证。

令对生产的监督，制程质量控制，确保制程质量的稳定。

令负责统计技术的应用控制。

令负责客户投诉的处理、分析。

令负责年度质量目标的考核。

令负责质量异常的改善和跟踪。

令负责检验、测量和实验设备得当管理和控制。

令严格按标准检测原材料•，认真填写记录，如实标识结果。

令负责生产设备的管理、机械加工和公共设备的维护。

令负责客户沟通和客户满意度调查。

采购部

令领导采购部的全面工作。

◊负责对公司年度物资供应的计戈限

令做好供应商的评估工作。

令负责对物料价格的监控。

令负责公司内物料运作的监控。

令组织对供应商的调查、选择，建立合格供应商名册。

令采购资料的准备。

令交货付运的协调管理。

令负责公司采购物料的采购和退换。

<根据各部门下达、总经理批准的采购计划，及时购进所需物

料。

<了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物

料的性能、价格合理化，控制采购成本。

◊做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质

优、价廉的供应商。

◊建立合格供应商名册。

物料部

。负责本公司仓库的管理。

。根据公司经营总方针、财务预算及市场订单情况，制定物料采

购计划，报批后执行。

发行日期：

和兴彩印有限2003-01-20

质量手册

公司生效日期：

2003-01-20

版次：Ao

管理责任

第21页共34页

令控制物料的最高库存量和单批采购量，降低物料的库存成本。

令完善仓库管理制度，确定原材料损耗标准，严格控制成本。

仓管员

今负责厂内仓库的日常管理工作，向物料部主管负责。

令负责仓库货物的保存、管理，做到货物摆放整齐、标识清晰易

见。

今负责仓库物料的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做

到帐、物、卡相符。

令负责根据货物的进出及库存情况，向物料部主管建议调整采购