外协管理制度

外协管理制度一、目的本制度旨在规范公司外协业务的管理，确保外协工作的顺利进行，提高产品质量，降低成本，保障公司利益，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有外协加工、外协采购等外协业务活动。

三、职责分工1.生产部门负责提出外协加工需求，明确加工产品的规格、数量、质量要求、交货期限等。对外协加工厂商进行初步评估和选择，协助质量管理部门对外协产品进行检验和验收。与外协厂商签订加工合同，并跟踪合同执行情况，协调解决外协过程中出现的问题。2.质量管理部门制定外协产品的质量检验标准和检验流程。对外协厂商的质量保证能力进行评估和审核。负责对外协产品进行检验和验收，确保外协产品符合公司质量要求。对不合格的外协产品提出处理意见，并跟踪处理结果。3.采购部门负责外协采购业务，根据生产部门需求寻找合适的外协供应商。与外协供应商进行商务谈判，签订采购合同，确保采购价格合理、交货期准确。跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中出现的问题。负责外协采购产品的到货验收工作。4.财务部门负责审核外协业务相关费用的预算和结算。对外协业务的成本进行核算和分析，提供财务数据支持。监督外协费用的支付，确保资金使用合理合规。5.技术部门提供外协产品的技术图纸、工艺文件等技术资料。对外协厂商的技术能力进行评估和指导，协助解决技术问题。参与外协产品的验收工作，对技术指标进行确认。

四、外协厂商管理1.厂商选择初步筛选：生产部门、采购部门等相关部门根据业务需求，通过网络搜索、行业推荐、供应商库等渠道收集潜在外协厂商信息。对收集到的厂商进行初步筛选，筛选条件包括厂商的生产能力、质量保证能力、价格水平、交货期、信誉等方面。实地考察：对于初步筛选合格的厂商，由生产部门、质量管理部门等相关人员组成考察小组，对厂商进行实地考察。考察内容包括厂商的生产设备、生产工艺、质量管理体系、人员素质、生产环境等方面。考察结束后，考察小组应填写《外协厂商考察报告》，对厂商的综合情况进行评价，并提出是否选择该厂商的建议。评估审核：质量管理部门对外协厂商的质量保证能力进行评估审核，审核内容包括厂商的质量管理体系认证情况、质量控制文件、检验设备等方面。采购部门对外协厂商的商务情况进行评估审核，审核内容包括厂商的信誉、财务状况、价格水平、交货期等方面。技术部门对外协厂商的技术能力进行评估审核，审核内容包括厂商的技术设备、技术人员、技术工艺等方面。根据评估审核结果，确定最终的外协厂商名单。2.厂商准入经评估审核合格的外协厂商，由采购部门与其签订《外协合作协议》，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。《外协合作协议》签订后，外协厂商即成为公司的合格外协厂商，纳入公司的外协厂商管理体系。质量管理部门负责建立外协厂商档案，档案内容包括厂商的基本信息、评估审核资料、合作协议、质量检验记录、交货记录等方面。外协厂商档案应定期更新，确保档案信息的准确性和完整性。3.厂商考核质量管理部门定期对外协厂商的产品质量进行考核，考核指标包括产品合格率、不良品率、退货率等方面。根据考核结果，对外协厂商进行评分，评分结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。采购部门定期对外协厂商的交货期、价格、服务等方面进行考核，考核指标包括交货准时率、价格合理性、售后服务质量等方面。根据考核结果，对外协厂商进行评分，评分结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。生产部门定期对外协厂商的生产能力、配合度等方面进行考核，考核指标包括生产效率、订单完成率、沟通协调能力等方面。根据考核结果，对外协厂商进行评分，评分结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核结果为优秀的外协厂商，公司可给予一定的奖励，如增加订单量、延长合作期限等。对于考核结果为不合格的外协厂商，公司应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，公司应终止与其合作，并在公司内部进行通报。

五、外协加工管理1.加工需求提出生产部门根据生产计划和实际生产情况，提出外协加工需求。外协加工需求应明确加工产品的规格、数量、质量要求、交货期限等内容，并填写《外协加工申请表》。《外协加工申请表》经生产部门负责人审核签字后，提交给质量管理部门、技术部门、采购部门等相关部门会签。相关部门应根据各自职责，对外协加工需求进行审核，并提出意见和建议。经相关部门会签同意后的《外协加工申请表》，提交给公司主管领导审批。公司主管领导审批通过后，《外协加工申请表》作为外协加工业务的正式依据。2.厂商选择与合同签订采购部门根据《外协加工申请表》的要求，在合格外协厂商名单中选择合适的厂商进行询价。采购部门应向至少三家厂商发出询价单，要求厂商在规定时间内报价。采购部门对厂商的报价进行比较和分析，选择价格合理、质量保证能力强、交货期短的厂商作为中标厂商。采购部门与中标厂商进行商务谈判，确定加工价格、交货期、付款方式等条款，并签订《外协加工合同》。《外协加工合同》签订后，采购部门应将合同副本分发给生产部门、质量管理部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好跟踪和协调工作。3.技术资料提供技术部门根据《外协加工申请表》的要求，向外协厂商提供加工产品的技术图纸、工艺文件等技术资料。技术资料应确保准确无误，并加盖公司技术专用章。技术部门应向外协厂商进行技术交底，明确加工产品的技术要求和质量标准。技术交底可采用会议、邮件、电话等方式进行。外协厂商在加工过程中如遇到技术问题，应及时与技术部门沟通。技术部门应及时给予指导和支持，协助外协厂商解决技术问题。4.生产过程跟踪生产部门负责对外协加工过程进行跟踪，及时了解加工进度和质量情况。生产部门可通过定期召开协调会、现场检查、电话沟通等方式，与外协厂商保持密切联系。质量管理部门负责对外协加工产品的质量进行监督检查。质量管理部门可根据需要，对外协厂商的生产过程进行抽检，确保加工产品符合质量要求。如发现外协加工过程中出现质量问题或进度延误等情况，生产部门应及时与外协厂商沟通，要求其采取措施进行整改。如外协厂商未能及时整改或整改后仍不符合要求，生产部门应及时向公司主管领导汇报，并根据领导意见采取相应的措施。5.产品检验与验收外协加工产品完成后，外协厂商应按照公司要求进行自检。自检合格后，外协厂商应填写《外协加工产品检验报告》，并将产品及检验报告一并提交给公司质量管理部门。质量管理部门根据《外协加工合同》和相关质量标准，对外协加工产品进行检验和验收。检验方式可采用全检、抽检等方式进行。如检验合格，质量管理部门应在《外协加工产品检验报告》上签字确认，并出具《外协加工产品验收单》。如检验不合格，质量管理部门应在《外协加工产品检验报告》上注明不合格原因，并要求外协厂商进行返工或返修。外协厂商返工或返修后，应重新提交产品及检验报告，由质量管理部门进行再次检验和验收，直至验收合格为止。6.付款结算财务部门根据《外协加工合同》和《外协加工产品验收单》，对外协厂商进行付款结算。付款结算应按照合同约定的付款方式和期限进行。外协厂商应在收到货款后，向公司开具正规发票。财务部门在收到发票后，应及时进行账务处理。

六、外协采购管理1.采购需求提出各部门根据业务需求，提出外协采购需求。外协采购需求应明确采购产品的规格、数量、质量要求、交货期限等内容，并填写《外协采购申请表》。《外协采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。采购部门应根据公司库存情况、采购计划等因素，对采购需求进行审核，并提出意见和建议。经采购部门审核同意后的《外协采购申请表》，提交给公司主管领导审批。公司主管领导审批通过后，《外协采购申请表》作为外协采购业务的正式依据。2.供应商选择与合同签订采购部门根据《外协采购申请表》的要求，在合格外协供应商名单中选择合适的供应商进行询价。采购部门应向至少三家供应商发出询价单，要求供应商在规定时间内报价。采购部门对供应商的报价进行比较和分析，选择价格合理、质量保证能力强、交货期短的供应商作为中标供应商。采购部门与中标供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等条款，并签订《外协采购合同》。《外协采购合同》签订后，采购部门应将合同副本分发给相关部门，以便各部门做好跟踪和协调工作。3.采购订单下达采购部门根据《外协采购合同》的要求，下达采购订单给供应商。采购订单应明确采购产品的规格、数量、质量要求、交货期限、交货地点等内容。采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.到货验收采购产品到货前，采购部门应通知质量管理部门、使用部门等相关部门做好验收准备工作。采购产品到货后，质量管理部门、使用部门等相关部门应按照合同要求和相关质量标准，对采购产品进行验收。验收内容包括产品的规格、数量、质量、外观等方面。如验收合格，质量管理部门应在《外协采购产品验收单》上签字确认。如验收不合格，质量管理部门应在《外协采购产品验收单》上注明不合格原因，并要求供应商进行换货或退货处理。供应商换货或退货后，应重新提交产品进行验收，直至验收合格为止。5.付款结算财务部门根据《外协采购合同》和《外协采购产品验收单》，对供应商进行付款结算。付款结算应按照合同约定的付款方式和期限进行。供应商应在收到货款后，向公司开具正规发票。财务部门在收到发票后，应及时进行账务处理。

七、外协业务监督与审计1.内部监督公司内部审计部门定期对外协业务进行监督检查，检查内容包括外协厂商的选择、合同签订、生产过程跟踪、产品检验与验收、付款结算等方面。审计部门应根据监督检查结果，出具