2025年后沙峪项目部合同管理综合检查报告（建筑分公司）

2025年后沙峪项目部合同管理综合检查报告（建筑分公司）一、项目概况后沙峪项目是建筑分公司承接的重点工程之一，位于市区，总建筑面积约为万平方米，总投资额为亿元。本项目包括号楼、号楼及地下车库等配套设施的建设。工程于2025年月开工，计划于2027年月竣工交付使用。二、检查范围本次合同管理综合检查涵盖后沙峪项目部自开工以来签订的所有合同及相关文件，包括但不限于施工总承包合同、专业分包合同、材料采购合同、设备租赁合同、劳务分包合同等。检查内容主要包括合同的签订、履行、变更、终止以及档案管理等方面。三、合同管理现状（一）合同签订情况合法性审查在合同签订前，项目部对合作单位资质进行了初步审核，并要求对方提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件。对合同条款的合法性和合规性进行了初步审查，确保合同内容符合国家相关法律法规的要求。合同签订程序项目部严格按照公司规定的合同管理流程执行，包括需求提出、合同起草、审核会签、审批签字等环节。但检查发现，在部分合同的签订过程中，存在以下问题：（1）部分合同未经过严格的法律审查，导致条款表述不够严谨；（2）个别合同的审批流程耗时较长，影响了项目的正常推进。合同内容完整性项目部在合同起草阶段较为注重合同的主要条款，如工程范围、质量要求、工期安排、价款支付等。但检查发现，在部分合同中，存在以下问题：（1）违约责任条款不够具体，缺乏可操作性；（2）争议解决方式未明确约定，可能导致未来出现纠纷时难以处理。（二）合同履行情况履约跟踪项目部建立了合同履行台账，对合同的执行情况进行动态跟踪。在实际工作中，部分合同的履行记录不够完整，未能及时更新合同变更、签证等信息，导致合同管理存在一定的滞后性。合同变更与索赔在施工过程中，因设计变更、材料涨价等因素，项目部与相关分包单位进行了多次洽商。但检查发现，在部分合同的变更和索赔处理中，存在以下问题：（1）变更洽商记录未及时签订书面协议，导致未来可能出现争议；（2）索赔申请未能及时提交，影响了项目的经济利益。付款管理项目部严格遵守公司的资金管理制度，在合同约定的支付节点按时支付工程款。但检查发现，部分合同的实际付款进度与合同约定存在偏差，主要原因是施工过程中出现了一些不可预见的问题，导致工程延期。（三）合同档案管理档案归档情况项目部对合同档案的管理较为规范，建立了专门的合同档案室，并指定了专人负责合同文件的收集、整理和保管。但检查发现，在部分合同档案中存在以下问题：（1）部分合同文本缺失，未能及时补充；（2）合同变更记录未单独归档，与其他文件混放。档案借阅与保密项目部制定了合同档案借阅管理制度，并要求借阅人员签订保密协议。但在实际操作中，存在以下问题：（1）部分借阅申请手续不全；（2）个别合同文件未能及时收回，存在丢失风险。四、检查发现的主要问题及原因分析（一）主要问题合同审查深度不足在部分合同的签订过程中，法律审查环节流于形式，未能对关键条款进行深入审核，导致合同条款存在一定的漏洞。合同履行记录不完整项目部虽然建立了合同履行台账，但实际工作中未能做到及时更新和补充，导致合同管理缺乏连续性和完整性。变更与索赔处理不规范在施工过程中，部分合同的变更和索赔处理未严格按照合同约定执行，存在洽商记录不全、索赔申请滞后等问题。档案管理不到位项目部对合同档案管理制定了相关制度，但在实际操作中仍存在档案缺失、借阅手续不全等问题。（二）原因分析法律审查意识薄弱项目部在签订合往往更注重工程进度和成本控制，而忽视了合同条款的法律风险，导致部分合同存在潜在纠纷隐患。合同管理流程执行不到位虽然公司制定了完善的合同管理制度，但在实际工作中，部分员工未能严格执行相关规定，导致合同管理流于形式。档案管理意识淡薄部分员工对合同档案的重要性认识不足，未严格按照制度要求进行归档和借阅管理，导致档案管理工作存在漏洞。五、整改意见与建议（一）加强法律审查力度建议项目部在签订合进一步加强对合同条款的法律审查，确保合同内容合法、合规。必要时可邀请外部法律顾问参与审核，提高合同审查的专业性和严谨性。加强对员工的法律培训，提升其合同管理意识和能力，确保在签订合能够识别和规避潜在风险。（二）完善合同履行台账建议项目部进一步优化合同履行台账的记录方式，确保每一份合同的执行情况都能够及时、准确地反映出来。定期对台账进行检查和更新，确保信息的完整性和准确性。在施工过程中，要求相关人员及时记录合同变更、签证等信息，并与合同文本一并归档，避免因信息缺失导致未来出现争议。（三）规范变更与索赔处理建议项目部在施工过程中加强与分包单位的沟通协调，严格按照合同约定进行洽商和变更。要求所有洽商记录和变更协议必须以书面形式签订，并及时归档。在遇到索赔问题时，建议项目部及时收集相关证据，并按照合同约定的程序提交索赔申请，确保项目的经济利益不受损害。（四）强化档案管理建议项目部进一步加强对合同档案的管理，定期对档案室进行检查，确保所有合同文件齐全、完整。要求借阅人员严格按照制度办理借阅手续，并及时归还档案。加强对员工的档案管理培训，提升其档案管理意识和能力，确保档案管理工作能够严格执行到位。六、总结本次合同管理综合检查发现，后沙峪项目部在合同管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。针对这些问题，建议项目部进一步加强法律审查、完善履行台账、规范变更与索赔处理、强化档案管理等