职业健康安全与环境质量四合一管理手册

有限企业

质量、环境

职业健康安全、能源

管理手册

文献编号：QM-01

生效日期：20日年07月日

版本号：D/0

受控正本受控副本

文献制定/修改状况记录

序号版次修改内容制定/修改人审核同意修改日期

1

2

质量、环境体系换版，新增能源管

3D/02023-7-1

理体系，重新改版

4

5

有关部门会签意见栏

部门职务姓名部门职务姓名

会签意见会签意见

部门职务姓名部门职务姓名

会签意见会签意见

部门职务姓名部门职务姓名

会签意见会签意见

审批意见审批时间:

0.1目录

0.1m录.....................................................................................2

0.2企业概况......................................................................................5

0.3目的、合用范围...............................................................................6

0.4实行令.......................................................................错误!未定义书签。

0.5任命书........................................................................................7

0.6QEOEn管理体系方针和目的....................................................................9

0.7手册的管理...................................................................................11

0.8有关文献.....................................................................................11

4酬所处的环境.................................................................................12

4.1理解组织及其所处的J环境..................................................................12

4.2理解有关方的需求和期望..................................................................13

4.3确定管理体系的范围......................................................................13

4.4四合一管理体系及其过程..................................................................14

5、领导作用......................................................................................15

5.1领导作用和承诺...........................................................................15

5.2质量、环境、职业健康安全和能源方针......................................................16

5.3组织的岗位、职责和权限..................................................................17

6筹划...........................................................................................18

6.1应对风险和机遇的措施....................................................................18

6.2管理目的及其实现的筹划..................................................................23

6.3管理体系变更的筹划......................................................................25

7支持..........................................................................................25

7.1资源.....................................................................................25

7.2人员能力.................................................................................29

7.3人员意识...............................................................................29

7.4沟通及信息交流........................................................................30

7.5形成文献的信息........................................................................31

8运行...........................................................................................33

8.1运行筹划和控制.........................................................................33

8.2产品和服务的规定......................................................................35

8.3产品和服务的设计和开发................................................................37

8.4外部提供过程、产品和服务的控制........................................................40

8.5生产和服务提供.........................................................................42

8.6产品和服务的放行.......................................................................45

8.7不合格输出的控制.......................................................................45

8.9应急准备和响应.........................................................................47

8.10环境、职业健康安全、能源管理事件、不符合控制........................................48

9绩效评价.......................................................................................48

9.1监视、测量、分析和评价.................................................................48

9.2内部审核.............................................................................51

9.3管理评审.............................................................................52

10持续改善.....................................................................................53

10.1总则...................................................................................53

10.2不合格和纠正措施......................................................................54

10.3持续改善...............................................................................54

附件一：企业组织机构图..........................................................................56

附件二：QEOEn管理体系规定及职能分派表..........................................................57

附件三：企业程序文献清单........................................................................57

0.2企业概况

企业简介

0.2.2我们的愿景:

理想平台

我们的使命：

1、生活品质而全力以赴！

0.2.4我们的关键价值观：

诚信、敬业、团结、公正、感恩、奉献

0.3目的、合用范围

0.3.1目的

本手册根据GB/T19001—2023ictISO9001：2023《质量管理体系规定》、GB/T24001—2023idlISO

14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023《职业健康安全

管理体系规定》和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理体系规定》建立、实行并有效保持我司

的质量/环境/职业健康安全/能源管理体系，用以证明本企业有能力稔定口勺提供满足顾客和合用口勺法规规定

的产品，并通过持续改善和防止不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而到达顾客满意：使企业环境、职

业健康安全、能源管理制度H勺完善、有效，从而为全球的环境保护、员工的职业健康安全、企业的能源管理

做出更大奉献。

0.3.2合用范围

a）本手册合用于位于生产和服务及有关环境、职业

健康安全、能源管理活动。

b）本手册也合用于第二方或第三方审核我司质量管理、环境管理和职业健康安全、能源管理能力的

根据之一：

c）本手册的解释权归企业总经理。

删减阐明

无删减。

0.4实行令

司质量/环境/职业健康安全/能源管理手册（如下简称：管理手册），编号:QEOEnM-Ol,经我司审定后

予以同意颁布，自2023年07月01日起实行。原QE0M-01《管理手册》同步作废。

建立和完善管理体系是我司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的有效运行，

增进和证明我司能提供满足顾客和适使用方法律法规规定的产品，持续改善，满足顾客规定。根据管理方针

和目口勺控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全/能源口勺影响，保证我司持续发展，控制、消除和减

小环境/职业健康安全/能源风险，改善环境/职业健康安全/能源绩效。

根据我司实际状况,GB/T19001-2023idtISO9001：2023管理体系为基础和主线,融合GB/T24001

—2023idtISOI4001：2023环境管理体系、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023职业健康安全管理体

系和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理体系规定》,按照过程措施和PDDA循环的模式,论述

企业的管理方针和目H勺，对企业的质量、环境、职业健康安全、能源管理的一体化管理体系作了总体描述。

本管理手册对外可作为评价我司满足顾客和法律法规规定能力的大纲性文献，可提供顾客、有关方及第

三方认证机构作为评价我司质量/环境/职业健康安全/能源管理体系之，书。

管理手册是我司必须长期遵照的管理体系文献，是企业开展质量管理、环境和职业健康安全/能源管理及

活动口勺规定和准则。企业各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

二0一七年七月一口

0.5任命书

管理者代表任命书

兹任命—先生为德限企业管理者代表，负责在企业范围内组织开展质量-环境-职业健康安全-能源管理

体系（QEOEn管理体系）工作：

1）根据企业质量、环境、职业健康安全/能源方针、目H勺、规定，组织筹划企业QEOEn管理体系工作。

2）负责建立、实行和维持企业QEO管理体系满足GB/T19001-2023（等同于IS09001：2023）、GR/T2400l-2023

（等同于IS014001：2023）、GB/T28001:2023（等同于OHSAS18001：2023）以及GB/T23331-2023（等

同于IS050001:2023）日勺规定，保证企业QEOEn管理体系的有效运行。

3）负责组织开展企业H勺内部体系审核、纠正及防止、管理评审等活动，保证在整个企业内提高满足客户

的意识，向最高管理者汇报企业QEOEn管理体系的运行状况，并负责有关QEOEn管现体系对外联络事

宜。

4）负责企业二级体系文献口勺审批、颁布。

5）其他对应体系文献所赋予的职责。

签发：

日期：2023年7月IH

职业健康安全事务代表

经我司职工代表大会一致通过，选举我司总经办—为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职

业健康安仝方针、目日勺【狗制定和评审，参与风险管理和安全事务管理第V

特此公布。

0.6QEOEn管理体系方针和目的

06.1方针

a）质量方针

科学设计、精工细作、持续改善、客户满意

b）质量方针含义诠释：

科学设计：伴伴随社会的迅速发展以及客户规定水平的不停提高，产品研发已成为企业迅速腾飞

的助推器，产品与否符合市场需求，企业能否赢得客户忠诚，与企业开发工作与否坚

持以人为本、与否深刻贯彻科学设计理念有极大关系；

精工细作：质量是企业的生命。一切工作都要严格按照企业规章制度、质量原则、技术原则、工

艺流程的规定规范操作，精心有序地完毕每道工作程序，仔细检查严把质量关，不让

不合格I内产品和服务流转到下一道工序，为企业发明合格H勺一流的产品和服务提供可

靠口勺质量保证：

持续改善：不停改善整体业绩、让顾客和所有有关方满意，促使管理体系得以持续改善是企业永

恒口勺目孙

客户满意：让顾客满意是企业服务追求的宗旨。顾客是市场，谁赢得顾客，谁就能赢得市场，谁

就能生存和发展。

c）环境方针

节能减排、环境保护遵法、标本兼治、持续改善

d）环境方针含义诠释

节能减排

e）职业健康安全方针

遵遵法律法规，承担社会责任，改善安卫绩效，增强员工满意。

f）职业健康安全方针诠释

我们承诺：

a、遵纪遵法：遵守与我司有关的法规和原则及其他规定;

I）、安全第一：以“安全第一，防止为土”为准则，保障安全生产生活，最大程度地减少人员

伤害；

c、提高意识：本方针传到达全体人员，并通过教rr培训提高全员口勺职业健康、安全意识和技能，

并使每个人都认识到其在职业健康安全面的义务：我司将为实现上述方针投入必要的资源。方针的实现

依赖全体员工的参与和支持。

g）能源方针

遵避法规清洁生产创新改造提高能效

h）能源方针诠释

一、遵守能源方面的法律、法规及其他规定，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，增进循

环经济发展。

二、采用节能新技术、新工艺，不停创新改造，持续改善能源绩效，以减少能源消耗，提高能源

运用效率。

三、合理用能，建立并持续改善能源管理体系，坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。

四、支持高效产品和服务的采购，支持枳极改善能源绩效打勺设计。

五、为积极制定能源目的、指标提供方向和框架。

06.2目的分解与测评

a）质量、环境、职业健康安全目的日勺定义、计算措施、分解与测评见《xxxx年度质量/环境/职业健

康安全/能源目的•览表》。

b）目的分解与测评详见企业《xxxx年度职业健康安全/能源目的、指标及管理方案一览表》

C）措施：

>做好宣传，使企业质量/环境/职业健康安全/能源方针和安全第一的思想深入到每位员工。

>强化对员工培训，提高员工综合素质。

>严格执行QHOEn管理体系文献。

推行科技进步，不停改善工艺和改造设备。

>加强质量信息反馈，严格控制质量和质量跟踪，防止质量问题再次出现。

>质量目的年年提高，积极采用国际先进技术，将优质的产品推向国际市场。

>采用合适口勺记录应用技术，及时发现计划目的与实际完毕状况口勺差异并采用更有效的措

施。

0.7手册的管理

手册由企业内审组编制,管理者代表审核,总经理同意C总经办文控专人仇责手册的修订、发放、捽制

等管理。

手册的底稿由总经办文控专人保留，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须

登记。持有“非受控”手册者，则得不到对应时更改，“非受控”手册分发后来其有效性我司不再跟踪。“受

控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理同意不得外借，调离我司时，

必须将手册交还总经办。

“受控”手册的范围为:我司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”重要是我司的顾客和

有关方等。

我司经营环境、产品构造、管理制度、职'也健康安全、能源管剪发生较大变化时，或因法规、原则等根

据性文献有「重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手

册应立即收IE处理。

本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和合用性，同步验证质量、环境、职业健康安全、能源

管理体系的有效性以及与否到达规定内质量、环境、职'M健康安全、能源管理目的。

0.8有关文献

《文献控制程序》

0.8.2管理体系原则

GB/T19000-2023idtISO9000:2023质量管理体系基础和术君

GB/T19001-2023idlISO9001:2023质量管理体系规定

GB/T24001—2023idtISO14001：2023环境管理体系规定及使用指南

GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023职业健康安全管理体系规定

GB/T23331-2023idtIS050001:2023能源管理体系规定

0.8.3合用日勺法律法规

中华人民共和国协议法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国节省能源法

其他合用的国家、行业有关的质量、环境、职业健康安全和能源、能源管理的法律法规等。

0.8.4合用技术原则

技术原则采用国标，当特殊规定期，以与顾客约定的原则为准。

0.8.5名词及术语定义

1)企业：洁具有限企业1简称：企业)。

2)QMS：质量管理体系

3)EMS：环境管理体系

4)职业健康安全管理体系

5)EnMS：能源管理体系

QEOEnMS:质量/环境/职业健康安全管理体系

4组织所处的环境

4.1理解组织及其所处的环境

4.LJL企业战略和方向

企业致力本原则和永远追求的愿景。

4.1.2内部原因和外部原因

(1)企业根据自身实际进行内部原氏和外部原因的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期成果

的多种外部和内部原因进行必要的管控。这些内部原因和外部原因可以包括需要考虑的正面和负面要素或条

件。

（2）内部环境原因要考虑企业的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等有关原因。

（3）外部原因要考虑国际、国内、当地口勺多种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会原因

和经济原因等有关原因。

（4）内外部原因包括受企业影响的环境状况或可以影响企业的环境状况。

（5）企业每年定期对这些内部和外部原因的有关信息进行监视和评审.以便及时调整企业战略，应对不停变

化的市场。

4.1.3.有关/引用文献

4.1.3.1《组织环境与有关方规定管理程序》

4.2理解有关方的需求和期望

4.2.1由于有关方对企业持续提供符合顾客规定和适使用方法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜

在影响，因此，企业应确定：

a）与质量和环境管理体系有关H勺有关方，如顾客、最终顾客、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门

等：

b）按有关文献的规定规定，确定这些有关方的需求和期望（即规定）。

c）这些有关方的需求和期望中哪些将成为企业的合规义务。

4.2.2企业各部门按有关文献规定对这些有关方及其规定的有关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整企

业战略，适应市场的需求。

4.2.3.有关/引用文献

4.2.3.1《组织环境与有关方规定管理程序》

4.3确定管理体系的范围

4.3.1企业质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的边界和合用性决定了质量、环境、职业健康安全和

能源管理体系日勺控制范围。

4.3.2在确定企业质量、环境、职业健康安全、能源管理体系范围时，企业应考虑：

a）多种内部和外部原因，见4.1；

b）有关方的规定及有关口勺合规义务，见4.2；

c）共组织单元、职能和物理边界；

d）组织的产品、活动和服务。

e）其实行控制与施加影响的权限和能力。

对我司确定的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系范围的所有规定，企业应予以实行。

4.3.4我司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系合用范围及合用条款见前文。

4.3.5有关范围描述和合用条款都以文献信息加以保持。并可为有关方获取。

4.3.6假如企业口勺质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的应用范I韦I不合用本原则的某些规定，应阐明

理由。那些不合用企业的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的规定，不能膨响企业保证产品和服务

合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则我司不声称符合本原则。

4.4四合一管理体系及其过程

本章节规定了企业在建立并保持文献化的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系时，应遵照的规定并明

确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程所需的输入和期望的输出：

c）确定这些过程中的次序和互相作用：

d）确定为保证过程有效运行、产品质量控制所需的准则和措施，包括监视、测量和分析绩效指标：

e）保证可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视：

f）分派这些过程的职责和权限：

g）按照应对风险和机遇措施的筹划的规定来应对风险和机遇：

h）评价这些过程，实行所需的变更，以保证明现这些过程预期H勺成果；

I）改善这些过程和质量管理体系。

艰据过去企业实际管理经验总结与企业产品构造特点并考虑在组织及其环境、有关方获取的知识，为使

体系日勺运行质量不停提高，在下列关键环节中必须得到深入控制、保持和持续改善：

1）文献化体系管理控制过程:

2）体系筹划与审核管理过程；

3）产品实现的筹划及产品的设计开发、工艺开发过程；

4）与顾客有关口勺评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程：

5）采购控制及物流控制过程：

6）生产制造及外包加工过程；

7）产品的监视测量与不合格品向管理控制过程：

8）监视和测量设备使用控制过程：

9）资源H勺提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）：

10）数据分析与持续改善控制过程。

4.4.2企业按GB/T19001—2023原见、GB/T14001—2023、GB/T28001—2023及GB/T23331-2023原则的规

定

建立文献化H勺质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，加以实行和保持，并持续改善。

4.4.3为使企业质量、环境、职业健康安全和能源管理体系有效运行，并持续改善，各部门应：

1）按质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文献中口勺规定贯彻实行，文献中的规定与实际运作应保

持一致。

2）伴随质量、环境、职业健康安全和能源管理体系H勺变化，方针、目的H勺变化，应定期评审，及时修订

质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文献，保证其有效性、充足性和合适性。

3）质量、环境、职业健康安全和能源管理体系建立后，应不停完善，持续改善，提高有效性和效秀。

5、领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

最高管理者应证明其对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的领导作用和承诺，通过：

a）对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效性承担责任：

b）保证制定质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的方针和目的，并与组织环境和战略方向相一

致;

c）保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系规定融入与组织的业务过程；

d）增进使用过程措施和基于风险的思维：

e）保证获得质量、环境、职业健康安全和能源管理体系所需的资源：

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全和能源管理体系规定的重要性；

g）保证明现质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的预期成果：

h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效性；

i）推进改善；

j）支持其他管理者履行其有关领域的职责：

k）组建以各部门负责人为团体的能源管理团体，对企业能源管理体系负责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顾客规定以及合用的法律法规规定，息经办编制合用的与产品和服务有关的

法律、法规清单。

b）确定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇：

c）一直致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》H勺有关规定：

5.2质量、环境、职业健康安全和能源方针

5.2.1制定质量、环境、职业健康安全和能源方针

（1）企业质量、环境、职业健康安全和能源方针见本手册0.6章节。

（2）企业质量、环境、职业健康安全和能源方针由总经理制定、同意、公布，质量、环境、职业健康安全和

能源方针的制定应：

a）适应组织H勺宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战

略方向：

b）为制定质量目的和环境目的提供框架：

c）包括满足合用规定的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包括污染防止及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e）包括履行其合规义务口勺承诺；

f）包括持续改善质量、环境、职业健康安全和能源管理体系以提高各体系绩效的承诺。

5.2.2沟通质量、环境、职业健康安全和能源方针

（1）质量、环境、职业健康安全和能源方针以文献口勺形式公布，在企业内部以橱窗/黑板宣传栏、内部网

络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

（2）企业应将质量、环境、职业健康安全和能源方针对全体员工进行宣讲、教育，保证每个员工熟悉、理

解并贯彻执行。

（3）必要时，质量、环境、职业健康安全和能源方针及质量政策规定向有关方提供，告知有关方。

（4）企业应通过管理评审对质量、环境、职业健康安全和能源方针进行合适性评审和修订，以反应不停变

化的内部、外部条件和信息。

5.3组织的）岗位、职责和权限

5.3.1组织机构

见附件一《企业组织机构图》

附件二（QEOEn管理体系规定及职能分派表》

5.3.2管理职责

.1总经理

a）负责质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的筹划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保

护、安全生产、能源管理的法律法规，制定质量、环境、职业健康安全和能源方针，并签订同意、颁布

质量、环境、职业健康安全和能源方针；负责质量/环境/职业健康安全/能源管理体系口勺管理评审工作：

b）任命管理者代表，负责确定企业的组织构造及各部门负责人的职责：

c）负责同意《管理手册》、“环境/职业健康安全/能源目的、指标和管理方案”和“培训计划”；

d）保证提供建立、实行并保持质量、环境、职业健康安全和能源管理体系所必要的资源；

e）负责特殊协议的同意和签订，同意合格外包方，同意《合格供应商名目》：

f）对企业产品质量全面负责，对重大H勺批不合格品做出处置：

g）保证能源绩效参数合用于我司；

h）长期规划中考虑能源绩效问时。

5.3.2.2管理者•代表

a）负责质量、环境、职业健康安全及能源管理体系建立、实行和保持H勺详细事宜，向总经理汇报运行状

况，并提出改善的提议：

b）负责增进全体员工形成满足顾客规定的意识：

c）负责质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文献发放范围及程序文献的同意，《质量环境职业健

康安全能源管理手册》和“质量计划”的审核；

d）负责质量目的，环境、能源和职业健康安全目口勺、指标和管理方案的审核和组织实行；

e）负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划：

f）同意顾客满意度调查表或调查方案；

8）组织并参与管理评审，向总经理汇报质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的运行状况，并提出

改善提议：

h）就质量、环境、职业健康安全和能源体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。

5.3.2.3职业健康安全事务代表

a）由员工推荐或选举产生；

b）对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反应职业健康运行的状况，反应员工的意见；

c）合适参与危险源辩识、风险评价和控制措施确实定，合适参与事件调置；

d）参与职业健康安全方针和目内的制定和评审：

e）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务刊登意见；

f）理解员工及有关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关提议：

其他人员职责见《各部门岗位职责阐明书》

6筹划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1识别风险和机遇

筹划质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，组织应考虑到内外部原因和有关方的规定，内外部环境

原因信息的获取应考虑：

（1）也许对企业的目的导致影响的变更和趋势:

（2）与有关方口勺关系，以及有关方的理念、价值观；

（3）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

<4）资源的获得和优先供应、技术变更：

（5）与质量、环境、职业健康安全和能源管理体系有关的有关方规定。

确定需要应对的风险和机遇，以便：

a）保证质量、环境、职业健康安全利能源管理体系可以实现其预期成果；

b）增强有利影响：

c）防止或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

d）实现持续改善。

组织应确定其环境管理体系范围内内潜在紧急状况，尤其是那些也许具有环境影响的潜在紧急状况。

组织应保持需要应对的风险和机遇内文献化信息：

6.1.2环境原因

组织应在所界定日勺环境管理体系疝围内，确定其活动、产品和服务中可以控制和可以施加影响日勺环境原

因及其有关打勺环境影响。

组织在识别环境原因时应考虑生命周期观点。

组织在识别和评价环境原因时，组织必须考虑：

a）变更,包括T纳入计划收或新H勺开发，以及新的或修改的活动、产品和服务：

b）异常状况和可合理预见监紧急状况。

组织应根据所建立的准则，确定那些具有或也许具有重大环境影响的环境原因（重要环境原因）0合适

时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境原因。

组织应保持确定其重要环境原因的准则、环境原因及有关环境影响、重要环境原因等文献化信息。

6.1.3危险源的控制

对企业所有活动、服务过程中H勺危险源进行辨识、风险评价和控制措施确实定并文献化，以使在企业所

有活动、服务过程中对职业健康安全具有或也许具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时

更新：

a）管理者代表负责审批重大危险源和不可接受口勺风险；

b）总经办负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施确实定，以确认重大危险源和不可接

受的风险；

c）识别风险原因的范围必须覆盖企业所有活动、服务或服务H勺各个方面；

d）识别风险原因应考虑过去、目前、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态：

3）识别风险原因要考虑下列类型：

・物体打击：•车辆伤害；

•机械伤害；・触电；

・烫伤：•火灾：

・高处坠落；•化学爆炸；

・物理爆炸：•中毒和窒息：

•其他。

g）评价危险源风险原因时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规

的符合性及资源消耗等：

h）对评价出的重大危险源原因和不可接受风险，由总经办负责编制“《重要环境原因及其控制计划清

单》《不可接受风险清单》”，上报管理者代表审批：

i）当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他规定更新时，应及时对危险源进行补充识

别，评价并确定不可接受风险。总经办组织每年定期补充识别风险原因、评价不可接受风险，并及时更新。

6.1.4合规义务

建立、实行并保持程序来识别与企业的活动、产品和服务有关的法律、法规和其他规定，并建立获取这

些规定的渠道。确定合用H勺法律、法规和其他规定怎样运用到企业的活动、产品和服务以及有关H勺环境原因、

风险原因、节能规定。

（1）组织应确定并获取与其环境原因、危险源、节能有关的合规义务；

（2）组织应确定怎样将这些合规义务应用于组织：

（3）组织在建立、实行、保持和持续改善其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。

（4）组织应保持其合规义务的文献化信息.

（5）组织的合规义务也许会给组织带来风险和机遇.

6.1.5能源评审

.1目的

分析能源使用和能源消耗，识别重要能源使用区域及改善能源绩效的机会，为筹划、实行、保持和改善

能源管理体系提供根据。

.2范围

合用于能源评审工作。

.3职责

1）最高管理者负责《年度能源评审计划》、《能源评审实行方案》及《能源评审汇报》的审批；

2）管理者代表负责企业能源评审工作：

.4规定

1）制定《能源评审控制程序》，实行能源评审，能源评审内容包括：

⑴基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，包括：

一一识别目前的能源种类和来源；

——评价过去和目前的能源使用状况和能源消耗水平。

⑵基于对能源使用和能源消耗的分析，识别重要能源使用H勺区域等，包括：

——识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程及人员；

——识别影响重:要能源使用的其他有关变量；

一一确定与重要能源使用有关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现实状况：

一一评估未来的能源使用和能源消耗.

⑶识别改善能源绩效的机会，并进行排序，识别成果须记录。

2）按照规定的时间间隔定期进行能源评审，当设施、设备、系统、过程发生明显变化时，应进行必要

的能源评审。

3）能源评审的过程及成果应形成《能源评审汇报》，作为能源管理体系筹划、实行、保持和改善的根

据。

.5支持性文献

1）《能源评审控制程序》

2）《文献控制程序》

能源基准

.1目的

建立能源基准，用于自身跨期比较，以确定、评价能源目的和指标，评估能源绩效。

.2范围

合用于建立能源基准。

.3职责

1）最高管理者负责能源基准的同意。

2）管理者代表负责企业对制定的能源基准进行评审。

3）各有关部门参与能源基准的制定。

.4规定

1）制定并执行《能源基准、能源绩效参数控制程序》，建立能源基准，并通过与能源基准的对比测量

能源绩效的变化。

2）当出现如下一种或多种状况时，应对能源基准进行调整：

⑴能源绩效参数不再可以反应能源使用和能源消耗状况时；

⑵用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时：

⑶其他预先规定的状况。

3）建立的能源基准要形成文献，适时评审和更新。

.5支持性文献

《能源基准、能源绩效参数控制程序》

能源绩效参数

.1目的

对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。

.2范围

合用于识别、确定、更新和评审能源绩效参数。

.3职责

1）最高管理者负责能源绩效参数的同意；

2）管理者代表负责企业各有关部门对能源绩效参数进行识别、诵定、更新和评审：

.4规定

】）制定并执行《能源基准、能源绩效参数控制程序》，对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。

2）当影响能源绩效参数的活动或能源基准变化时，要更换能源绩效参数。合用时，与能源基准进行比

较。

3）应定期评审《能源基准、能源绩效参数控制程序》的有效性，

.5支持性文献

1）《监视、测量与分析控制程序》

2）《管理评审控制程序》

3）《能源基准、能源绩效参数控制程序》

4）《内部审核控制程序》

6.1.8筹划应对质量、环境、能源和职业健康安全的风险和机遇

（1）组织应筹划采用措施对这些风险和机遇进行管理：

a）重要环境原因；

b）重大危险源及不可接受风险：

c）合规义务：

d）6.1.1所识别的风险和机遇。

（2）组织应筹划怎样在质量、环境、职业健康安全和能源管理体系过程中整合并实行这些措施，评价这

些措施的有效性。

（3）应对风险和机遇的措施应与其对十产品和服务符合性的潜在影响相适应。

（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境、职业健康安全和能源管理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、

内外部环境变化、组织及其背景、有关方向需求和期望变化。

（5）当筹划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营规定。

6.1.9.有关/引用文献

6.1.9.1《风险和机遇的应对措施控制程序》

6.1.9.2《环境原因识别与重要程度控制程序》

6.1.9.3《危险源辨识、风险评价和控制措施确实定程序》

6.1.9.4《法律法规和其他规定及合规性评价程序》

6.2管理目的J及其实现的）筹划

6.2.1质量、环境、职业健康安全和能源管理目的

企业质量、环境、职业健康安全和能源管理目的见管理手册0.6章节。

6.2.1.1总经理负责同意公布企业质量目的、环境目的、职业健康安全、能源管理目H勺。

6.2.1.2为保证企业质量、环境、职业健康安全和能源管理目的的实现，企业应对质量、环境、职业健

康安全和能源管理体系所需的有关职能、层次和过程设定分目的，即在有关的部门、岗位建立分存的。

6.2.1.3这些目的应满足可测量规定，并与质量、环境、职业健康安全和能源方针保持一致，内容应包括:

1）产品和服务规定；

2）为满足顾客规定所进行的活动等：

3）目的应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改善规定。

4）质量、环境、职业健康安全和能源管理目的应可测量（可行时）：

5）质量、环境、职业健康安全和能源管理目的应得到监视：

6.2.1.4各部门每年应对管理目的日勺实行状况进行评价，对实行成果与既有管理目的的所示差距，应不

断寻找改善机会，设定新口勺管理目的，必要时予以更新。

6.2.1.5质量、环境、职业健康安全和能源管理目的应与有关部门及有关方进行必要H勺沟通。

质量、环境、职业健康安全和能源目的、指标和管理方案的制定

为保证企业质量、环境、职业健康安全目的和指标的实现，针对重要环境和风险原因制定对应的管理方案，

以保证目的H勺实现，组织应确定：

a）采用的措施；

b）需要的资源；

c）由谁负责：

d）何时完毕：

e）怎样评价成果。

针对能源管理实行方案

⑴根据行业及自身特点，参照行业内日勺最佳节能实践，制定能源管理实行方案，并形成文献。

⑵能源管理实行方案分为技术方案和管理方案，可包括项目可行性研究汇报、设计方案、施工方案、

技术方案和管理措施等。

6.2.3质量、环境/职业健康安全/能源管理方案的检查与修订

a）各责任部门对质量、环境/职业健康安全/能源管理方案的实行状况进行检查；

b）在质量、环境、职业健康安全、能源管理目的、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新口勺环境原

因和风险原因等状况时需要更改质量、环境/职业健康安全/能源管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环

境/职业健康安全/能源管理方案进行修订。

修订后口勺质量、环境/职业健康安全/能源管理方案要经总经理（特殊状况下可授权口勺人员）进行审批。

6.2.4.有关/引用文献

6.2.4.1《目电指标及管理方案控制程序》

6.3管理体系变更的筹划

6.3.1当企业确定需要对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系进行变更时，此种变更应经筹划并

系统地实行（见4.4）。企业变更时应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果：

b）质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的完整性；

c）资源的可获得性：

（1）责任和权限的分派或再分派。

6.3.2.有关/引用文献

6.3.2.1《组织变更管理控制程序》

7支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1,1,1组织应确定并提供为建立、实行、保持和持续改善质量、环境、职业健康安全和能源管理体系

所需的资源。各部门根据质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的实行、保持和改善需求进行识别，提

出所需的资源报总经理。

7.1.1.2总经理为到达如下目日勺，确定并提供所需的资源:

1）为实行、保持和改善质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的各过程；

2）为满足法律、法规的规定，满足顾客的规定，以增强顾客满意。

7.1.1.3总经理在提供质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行所需的资源时，应考虑：

a）既有内部资源的能力和约束：

b）需要从外部供方获得的资源。

所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，企业对人员、设施和工作环境规定

了对应的规定，以到达满足顾客规定的目口勺。

7.1.2人员

组织应确定并提供所需要的人员，以有效实行质量、环境、职业佬康安全和能源管理体系并运行和控制

其过程。人力资源部编制《人力资源管理控制程序》，并组织实行。

7.1.3基础设施

企业为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括：

1）基建办负责工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全笔对应H勺设施；

2）各生产厂负责生产和服务设备；

3）技术部负责监视和测量资源：

4）机电办负责生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。

5）总经办负责安全卫生、消防、保卫等对应的设施。

6）物流部负贡运送资源等支持性服务：如运送由客户指定或物流部执行。

7）总经办负责信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申

请，总经理同意后实行。

7.1.3.2各生产厂负责生产设施、搬运设施的验收、使用和平常保养，技术部负责监视和测量资源

的控制。

7.1.3.3企业生产和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《基础设施和工作环境管理程序》，检查

设施的检定、使用、维护详见《监视和测量资源的控制程序》。

7.1.4过程运行环境

企业对影响产品和服务的符合性所需人和物的原因相结合的工作环境，确定为：

a）社会原因（如无歧视、友好稳定、无对抗）：

b）心理原因（如舒缓心理压力、防止过度疲劳、保护个人情感）：

c）物理原因（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

各生产厂根据有关法律法规及有关原则，对工作环境中影响产品和服务符合性的原因组织有关部

门制定对应口勺管理措施，加以控制，以保证工作环境支持实现企业的质量、环境、职业健康安全和能源方

针和质量目H勺。

新建、扩建、改建项目，应充足考虑工作环境原因，基建办应组织对项目工作环境进行审核、评

价。

7.1.4.4既有和新建设施的环境应加强控制、检查、改善。

7.1.4.5企业应开展如下活动，调动员工实现质量、环境、职业健求安全和能源方针、目的的积极性：

1）加强环境保护、工业卫生、安全法规、节能意识教育；

2）减轻劳动强度，减少对员工的危害，减少能耗；

3）建立鼓励机制，提高员工实现质量、环境、职业健康安全和能源方针、目的的积极性：

4）组织开展合理化提议活动，发明更多的参与机会。

7.1.4.6各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的原因应及时整改。

7.1.4.7工作环境的控制详见有关管理制度。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

改善组及对应产品技术部对产品和服务的监视和测量规定和措施作出规定，各有关部门申请配置用于证

明产品和服务符合规定规定口勺监视和测量资源。各有关部门使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测

量规定保持一致，从而保证产品和服务符合规定。技术部统筹管理企业监视和测量资源。详见《监视和测

量资源的控制程序》。

7.1.5.2测量溯源

当规定测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量成果有效口勺前提时，对监视和测量资源控制应：

a）定期检定或在使用前进行校正。送外检定期，应选择计量所或被政府承认口勺计量单位：自己检定口勺，

应规定校准H勺基准并记录，其基础应可溯源至国际或国标；

b）为防止因校正不妥而导致校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；

c）在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；

d）做好状态标识并保留检定记录：

e）当失准时，应重新评估先前测量成果的有效性，并采用纠正措施；

f）当计算机软件用于规定规定的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进

行，必要时再确认。

7.1.6企业的知识

企业应确定质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行、过程、保证产品和服务符合性及顾客满意

所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便了获取。企业H勺知识包括：

<1）从失败、临近失败口勺状况和成功中吸取经验教训；

（2）获取企业内部人员日勺知识和经验；

（3）从顾客、供应商和合作伙伴方面搜集知识：

（4）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性H勺），如辅导计划、维任计划等：

（5）与竞争对手或标杆企业的比较：

（6）与有关方分享企业知识，以保证企业发展口勺可持续性；

（7）根据改善H勺成果更新必要H勺企业知识。

在应对变化日勺需求和趋势时，组织应考虑既有的知识基础，确定怎样荻取必需的更多知识.

a）质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行所需的知识：

b）过程所需的知识：

d）顾客满意所需的知识；

e）员工岗位技能所需口勺知识：

f）体系变化时，评估所需更多内知识。

企业知识的管理按《知识管理控制程序》的有关规定实行。

7.1.7有关/引用文献

7.1.7.1《人力资源管理控制程序》

7.1.7.2《基础设施和工作环境管理程序》

7.1.7.3《监视和测量资源的捽制程序》

7.1.7.4《知识管理控制程序〉

7.2人员能力

基于合适的教育、培训、技能和经验，保证所有为企业或代表企业从事影响（直接或间接影响）质量、

环境、职业健康安全和能源管理体系的质量与环境及能源绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，

都具有对应口勺能力。

有关岗位职责、权限和任职资格条件在企必各岗位的规定中作出拄定C

7.2.3按各类人员岗位职责规定进行考核/考核，评价其能力H勺符合性。

7.2.4采用的合适措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重:新分派工作，或者招聘具有能力的人员，

使有关人员具有岗位规定所需的能力，

7.2.5保留合适口勺文献或记录，作为证明有关人员具有对应能力的证据。

7.3人员意识

7.3.1人力资源部应根据培训需求和内容，制定和实行培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。

7.3.2培训应保证使每一位员工都能认识到自己所从事日勺活动或工作对质量、环境、职业健康安全和能

源管理体系H勺有关性和重要性，以及怎样为实现管理目的作出奉献。包括：

a）质量方针、环境方针、职业健康安全和能源管理方针：

b）有关的质量目的、环境目的、职业健康安全目的和能源管理目的；

c）与他们的工作有关的更要环境原因和有关的实际或潜在的环境影响；

d）他们对质量、环境、职业健康安全和能源管理体系有效性口勺奉献，包括改善绩效的益处：对提

高绩效的奉献；

e）不符合管理体系规定的后果。

f）不符合环境与职业安全管理体系规定，包括未履行组织的合规义务的后果。

7.3.4培训计划报总经理同意后，人力资源部组织实行。

7.3.5培训的实行按《人力资源控制程序》执行。

7.3.6人力资源部组织有关部门对培训口勺有效性进行评价。

7.3.7有关/引用文献

7.3.7.1《人力资源管理控制程序》