质量管理手册1

质

量

管

理

手

册

辉南县李大人食品有限公司发布

2016年1月16日实施

录

0.前言

1.质量方针与质量目标文件编号LDR-01

2.组织结构图文件编号LDR-02

3.任命书文件编号LDR-03

4.总经理质量管理文件编号LDR-04

5.人员管理制度文件编号LDR-05

6.质量管理部门职责…文件编号LDR-06

7.生产技术部门管理职责文件编号LDR07

8.采购营业部门管理职责文件编号LDR-08

9.综合管理部门管理职责文件编号LDR-09

10.生产间主任管理职责文件编号LDR-10

11.质量管理制度文件编号LDR-11

12.不合格品管理制度文件编号LDR-12

13.产品质量管理制度文件编号LDR-13

14.产品防护规定文件编号LDR-14

15.产品包装规定文件编号LDR-15

16.生产卫生管理规定文件编号LDR-16

2

（附：设备、设施、容器清洗消毒制度）

17.生产设备管理制度......................文件编号LDR-17

18.安全生产管理制度........................文件编号LDR-18

19.生产过程质量管理制度...................文件编号LDR-19

（附1：生产过程质量管理图）

（附2:生产过程质量管理考核制度）

20.生产过程质量控制禁止性行为制度..........文件编号LDR-20

21.检验设备管理制度.........................文件编号LDR-21

22.生产车间管理制度.........................文件编号LDR-22

23.仓库、运输、储存管理制度.................文件编号LDR-23

24.教育培训制度.............................文件编号LDR-24

25.文件管理制度.............................文件编号LDR-25

26.生产车间中断生产时的产品质量管理制度....文件编号LDR-26

27.原辅材料采购及验收管理制度...............文件编号LDR-27

28.工艺流程图................................文件编号LDR-28

29.生产工艺技术规程..........................文件编号LDR-29

30.生产关键控制点规定........................文件编号LDR-30

31.作业指导书................................文件编号LDR-31

32.产品可追索性控制..........................文件编号LDR-32

3

33.产品销售管理制度

文件编号LDR-33

34.产品召回管理制度

文件编号LDR-34

4

■■

刖百

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定

地提供给客户满意的产品，特制订这份管理文件，且会持续修改、完善

管理内容。望各部门认真落实。

自发放之日起实施。

总经理签字:

5

文件编号：LDR-01

质量方针与质量目标

质量方针：

本企业的质量方针是〃全心全意为顾客服务，一切让顾客满意〃。

质量目标：

产品制作合格率100%

产品出厂合格率100%

顾客满意度297%

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文件编号：LDR-02

组织结构图

2.生产部负责公司的生产及生产管理。

3.购销部负责公司的采购管理，及销售营业管理。

4.质管部负责公司的各项出入检验，工程检验及顾客满意度的调查。

5.综合办负责公司的后勤保障及文件处理和管理。

7

文件编号：LDR-03

任命书

公司各部门：

经公司决定，现任命全哲松厂长为公司的质量管理主管，全面

负责公司的质量管理。

任命黄迪为购销科科长，全面负责公司的采购及营业。

任命李明哲、林英禄为车间主任，全面协助负责公司的生产。

任命谢昕颖为质检部代理，全面负责公司的质量工作。

任命王立国为公司的资材代理，全面负责公司的资材管理。

任命人：（总经理）

2017年01月16H

8

文件编号：LDR-04

总经理质量管理职责

1.负责本公司全面质量管理工作。

2.组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的

产品质量负全责。

3.确定本公司的质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。

4,明确各部门的质量职责，并督促实施。

5.授权质量管理主管负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管

理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、

报告的职能。

6.定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。

9

文件编号：LDR-05

人员管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，

提高公司的经济效益，根据国家的相关法律、法规及公司章程的规定，特

制度本管理制度。

1.公司所有员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章和决定。

2.公司倡导树立〃一盘棋〃思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、

形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，

不断壮大公司实力和经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深

造的机会和条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、

作风硬，业务强、技术精湛的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合

理化建议。

6.公司实行〃岗薪制〃的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着

经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争

环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树

优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺

张浪费；员工应团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，

增强团体的凝聚力和向心力。

10

8.员工必须遵守公司纪律，对任^违反公司章程和各项规章制度的行为，

都要予以追究。

9.员工守则：

1）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2）维护公司声誉，保护公司利益。

3）服从领导，关心下属，团结互助。

4）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5）不断学习，提高水平，精通业务。

6）积极进取，勇于开拓，求实创新。

11

文件编号：LDR-06

质量管理部门职责

1,认真学习、贯彻国家对质量的方针、政策、法律、法令，向公司领导提

出质量方针、目标、决策等方面的建议；

2.组织、协调、指导、检查、敦促质量管理、质量控制、质量保证活动的

开展与实施，对其适应性和有效性负责；

3.组织制定公司的质量管理制度与各项质量活动的实施计划；

4,组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；

5•搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、储存，并加以利用；

6.负责产品生产过程的检验做好原辅材料及成品的检验工作；

7.参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的实验和检验工作，协助做

好新产品的鉴定，提出实验和检验报告；

8.进行职业道德和检验业务的培训，提高质检人员的素质；

9.确保本公司选用的检验设备、仪器均在鉴定期内使用；

10.协调销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况

和证明等；

11.贯彻国家计量发规定文件，制定重要计量设备的操作规程：严格按照

标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好,

不准使用超期和不合格计量器具。

12

文件编号：LDR-07

生产技术部门管理职责

L认真学习国家相关的法律法规、政策，向总经理提出质量方针、目标、

决策方面的建议。

2,负责公司生产技术文件的起草、发布、下发、管理。

3.负责新产品的研发及工艺设计工作。

4.负责对生产过程开展技术指导。

5.负责制定公司的生产计划，并负责实施。

6.检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织公

司的生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。

7.掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因数，制定控

制方案。

8.监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产

过程中得到全面落实。

9.当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受

控状态。

10.确保公司使用的标准是国家、行业或公司备案有效的版本。

13

文件编号:LDR-08

采购营业部门管理职责

1.负责制定原副资材的采购管理制度。

2.负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。

3.按要求对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供

货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关材料。

4.营业部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意

见与要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。

5.所有外购物品都应跟供应商签订供应合同，应有明确的进度和质量要求,

并严格按合同执行。

6,根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。

7.在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要

求。

8.分析研究市场形式，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推

销方法，提高产品的市场占有率。

9.定期走访客户，寻求意见，做好售后服务和信息反馈，对客户来电来函

来访做好记录，建立客户档案，及时对客户提出的意见反馈到公司，作

为改进质量的依据。

10.做好产品的发运工作，明确客户和企业应尽的责任。

14

文件编号：LDR-09

综合管理部门管理职责

1.负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各部门及部门负

责人，并监督实行执行情况。

2.负责拟定企业的年度经营目标和工作计划，并报公司总经理批准后组织

实施。

3.协助总经理做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。

4.根据公司的整体安排，确定年度经营目标，拟定公司中长期发展计划。

5.制定公司的各项财务制度，并监督检查公司财务制度的落实情况，严格

控制公司资金的流向，开源节流，提高公司资金周转速度。

6.负责对外接待，对外组织，文件发放，后勤保障，文件资料的归档管理。

7.负责编制年度培训计划，并组织实施。

8.负责公司员工的教育培训及人事工作。

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文件编号：LDR-10

生产间主任管理职责

1,任职资质：对食品安全法有一定了解，或经相关食品安全法的培训；有

一定的食品方面知识，并对所生产食品质量安全管控点熟悉；了解生产

所用的原辅料、生产工艺、熟悉生产现场的品质变化，方可应聘上岗。

2.全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；

3.根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包

括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫

生、负责检查监督，奖罚兑现；

4.负责编制修订车间设备维修计划，零部件的更换等并负责实施；

5.负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，

职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高生产人员

的技术水平；

6.忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；

7.关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

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文件编号：LDR-11

质量管理制度

1.本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和质量

管理上的相互关系，以保证公司质量活动正常有序的进行。

2.总经理的质量职责、权限和相互关系：

2-1.质量职责：对公司所有产品的质量工作全部负责。

2-2.质量权限：合理调度公司的人、财、物三大资源配制，统管公司

的质量工作。

2-3.相互关系：领导公司的质量管理工作。

3.质量部的质量职责、权限和相互关系：

3-1.质量职责：对企业的质量管理工作负责。其中包括:建立质量管理

体系，进行质量教育和培训，制定修改质量文件，收集、保存、

使用质量信息；对原材料、半成品和成品依照标准进行检验，出

具产品质量检验报告和合格证；对不合格品进行管理，对质量工

作进行考核；对检验仪器的计量管理；确保出厂产品达到质量要

求；协调质量工作的内外协调。

3-2.质量权限：关切执行质量目标，独立行使质量管理权和质量否决

权。

3-3.相互关系：在总经理直接领导下进行工作。

4,购销部的质量职责、权限和相互关系：

4-1.质量职责：制定采购流程，建立合格供应商的评估体系，保证采

购的物品符合质量要求；若采购的原辅材料为国家实施生产许可

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证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品；组织市场调

研，巩固扩大企业产品的市场占有率；保证合格产品供应市场，开

发维护销售网络，建立并管理客户资料，做好售后服务工作。

4-2.质量权限：有权按照计划采购合格原辅材料，有权拒绝销售不合格

产品。

4-3.相互关系：受总经理直接领导，接受质管部门对原材料和产品合

格与否的判定，及时向质管部门反馈客户意见。

5.生产部的质量职责、权限和相互关系：

5-1.质量职责：制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求

组织生产，做好生产过程中的质量管理和生产流程管理，推进〃清

结〃生产和文明生产,负责生产设备的维护和修理；负责生产人员

的生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确，负责管理生

产文件。

5-2.质量权限：有权拒用不合格的原辅材料进行生产，有权对生产过程

中出现的不合格半成品提出改进意见，有权按程序报批工艺文件的

修改意见，有权对生产中的计量设备进行管理。

5-3.相互关系：在总经理直接领导下，按计划进行生产，接受质量部对

原辅材料、半成品产品的质量判定结果。

6.不合格品管理，按《不合格管理制度》执行。

7.产品防护，按《产品防护管理制度》执行。

18

8.产品质量验收，按《产品质量检验制度》执行。

9.成品包装，按《产品包装规定》执行。

10.生产卫生管理，按《生产卫生管理制度》执行。

19

文件编号：LDR-12

不合格品管理制度

在规定中不合格品包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中

的半成品不合格，成品不合格及工作不合格。

1.原材料（含辅料及包装材料）不合格

1-1.原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准和

合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门进行退货。

1-2.不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标

识，并记录，不得投入生产使用。

1-3.若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需质

管部门同意并写出书面报告，经总经理同意后，方可投入生产，

以便追溯并记录。

2.生产中的半成品不合格

2-1,生产过程中检出的不合格品，不得流入下一道工序，要单独存放,

挂不合格品标识，并记录。

2-2,可返工修复的不合格品，应由车间提出相应的整改报告，经质量

部门主管批准后进行返工修复，经复检合格后，作好记录，方可

进入下道工序。

2-3.无法返工修复的半成品，做报废处理，并记录。

3.成品不合格

3-1.成品不合格不得出厂销售，需单独存放，挂不合格标识并记录。

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3-2.由质管部门确认能否进行返工修复，可以返工修复的由生产车间

组织进行返工修复，无法进行返工修复的进行报废处理，并记录。

4.销售过程出现的不合格

客户或消费者发现不合格品时，经质管部门确认后，首先要做好客户

和消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好

记录。

5.操作不合格，如不按操作程序进行操作等，由各部门提出，由厂领导

进行专题讨论，并做出处理结论。

6.根据以上各种不合格情况,召开质量分析会议，找出不合格原因，提

出相应对策与预防措施，杜绝以后发生同类不合格品，并做好记录。

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文件编号：LDR-14

产品防护规定

1.为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。本规定

由质管部进行监督与实施。

2.生产过程中对原材料的防护：

2-1.生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包

装破损或表面标识不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气

味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。

发现上述原材料必须立刻隔离保管，退回仓库，不得留在车间。

2-2.所有原材料出库时，必须按〃先进先出〃的原则办理。

2-3.生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次包装，进行标识，

独存放，再次使用时，必须优先使用。

2-4.原材料与半成品，成品分开存放。

3.人员接触的防护：

3-1.生产人员必须着工作服上岗，不携带与工作无关的物品进入生产

区，外来人员如需进入生产区时，必须有企业相关人员陪同下，

按照生产人员的要求进入。

3-2.工装必须整洁，无污染。

3-3,进入生产区的人员，不得吃东西、吸烟、戴首饰、化妆、手机。

3-4.进入生产区的人员，必须洗手、剪指甲,如涂抹防护霜的禁止

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触碰产品。

3-5.生产人员必须符合食品生产卫生条件的健康证明。

4.车间环境、设备工具对产品的防护：

4-1,生产区内对地面。墙壁，玻璃、天花板保持清洁干净，无杂物

和微生物的污染现象。

4-2.生产设备的零部件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止

有灰尘、粉尘等污染物。

4-3.生产区出入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染物。

4-4.货架必须清洁无污染物，不能存放在室外。

4-5.维修、使用过的设备，必须进行清洗干净并进行消毒。

5.储运过程中的防护：

5-1.所有产品应避免直接接触地面。

5-2.不允许任何人坐在或站在产品的包装上。

5-3.任何需冷藏的原材料和产品，必须满足其对温度的要求，冷库

中必须有温度记录。

5-4,装卸时，防止产品破损。

5-5.货架必须清洁干净。

5-6.从客户边退回的产品必须特殊标记，单独（区分）保管，等待

处理结果，为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。

23

文件编号：LDR-15

产品包装规定

1.产品包装必须符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒、无

异味。

2.包装材料上的产品标志必须符合GB-7718-2004《预包装食品标签通责》

等国家有关规定。印刷清晰、不退色。

3.包装后的产品净含量符合国家规定（标准国家质量监督检验检疫总局

令第75号《定量包装商品计量管理办法》和JJF1070-2005《定量包

装商品净含量计量检验规定》）。

4,产品包装的指定位置都必须准确、清晰标明生产批号（或生产日期），

使产品具有可追溯性。

5.产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须直接退库，领用

和退库必须记录。

6.废弃的标签，由总经理批示后，由质监部门监督销毁。

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文件编号：LDR-16

生产卫生管理规定

1.进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可

进入岗位；

2.进入车间的生产人员必须更衣（工作服、工作帽、口罩、手套、工作

鞋），必须经过洗手、消毒后进入车间；

3.非生产人员禁止进入车间，违者按条例进行处理；

4.搞好个人卫生，要勤洗手、勤理发、勤剪指甲，进车间不戴首饰；

5.进入生产区禁止吸烟，吃零食，乱丢杂物，随地吐痰，不嬉笑打闹，

集中精力做好工作；

6.生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立刻停止工作，完全康

复后方可从新上岗；

7.生产设备需每班生产前后，按要求进行，清洗、消毒；（附设备、设

施、管道，清洗、消毒制度）

8.操作工出车间，必须脱掉一切工作服装（工作帽、工作服、工作鞋、

手套、口罩），回到车间必须按照第2项进行后，进入；

9.生产车间、仓库，按规定定期进行消毒灭菌；

10.厂房、车间各岗位，门窗、墙壁、隔断、玻璃，必须定期进行清洁、

清理，不得有粉尘、蜘蛛网、杂物等，门窗必须明亮干净；

11.各区域的原料和物品应摆放整齐有序，不可以直接接触地面、墙壁,

区域外禁止摆放原材料；

12.生产过程中随时进行打扫，保持车间无粉尘、无落料，落料必须进

行废弃处理。25

附：设备、设施.管道、容器清洗消毒制度

1.为保证食品的质量安全，杜绝对生产过程中造成食品的污染，企业根据国家

有关食品质量安全的有关要求制定，生产设备、设施、管道、容器的清洗消

毒制度。

2.生产部门负责制定制度和实施,质检部门负责监督检查。

3.与食品接触的设备、设施、管道、容器使用，应按规定进行消毒清洗。

4.清洗消毒的具体程序：

4-1.消毒液的配制

按84消毒液外包装标示的配制方法，按不同的种类配制不同的消毒液。

如下表：

消毒对象设备、设施鞋消毒池擦布车间地面卫生间

配比：原液：水1:2001:2001:2001:5001:500

消毒时间5分钟5分钟

酒精液的使用：可直接使用乃％的酒精，或购买100%的酒精利用水进行75%

配制稀释后使用。

4-2.加工设备、设施的消毒：

每天生产结束后，带电设备应关掉电源后进行清洗。

用清水进行清洗后，用抹布侵湿消毒液（配比按说明配制）搽拭消毒，然后用清

水进行充分清洗，最后用干抹布将设备搽拭干净。

4-3.环境的消毒：

利月臭氧机讲行消毒，每天上班前两小时讲行一小时开机消毒.

4-4.容器、设备配件的消毒：

每班生产结束后，对较小的容易拆卸的设备进行分解消毒。长期未使用设备，应

按以上要求，使用前必须进行消毒后使用。

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文件编号：LDR-17

生产设备管理制度

1.生产人员要对运行中的设备定时检查，认真仔细地对压力、温度、仪

表的灵敏度、各零部件、发出响声的部件、是否由泄露、安全装置等

全方位进行检查，发现异常立即断电停止使用，及时排除故障。

2.设备管理：

2-1.由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置、更新、

维修计划，经研究批示后进行。

2-2.由车间主任负责建立设备档案和台账，负责对车间的设备定期进

行，大、中、小维修、保养计划和落实。

2-3各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。

2-4.各台设备必须由专人进行操作，操作人员未经培训不得操作。

3.设备维修：

3-1.机械设备维修人员，必须熟悉设备的性能和操作技术。

3-2.每年对生产设备进行一次大修，每月维修，每天检查、保养。

3-3.设备的大、中、小维修和临时故障排除必须保持记录。

3-4.各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。

3-5,设备不得带病运转,设备完好率保证至95%以上。

3-6.加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备

整洁。

4.设备购置：

4-1.根据公司发展情况，由主管部门批准，按设计要求购置设备，购

置先进、操作方便、配件易购、价格合理的设备。

4-2.新购进设备，设备说明书、产品合格证交设备管理负责人，并复

制新印件，交到上级主管部门进行存档保管。

4-3.新设备的投产调试，必须由厂设备负责人和专业的调试人员进行

调试，经调试合格，由公司领导人进行确认后方可进行使用。

5.设备的报停及检查：

5-1,设备需更换场地、车间、转借，需经公司负责人批示，填写各项

文件后进行。

5-2.负责设备负责人，应根据情况，对设备定期或不定期进行检查、

抽查。

5-3,对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分

别对直接和间接责任人，进行相应处罚。

5-4.对设备管理、维护较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

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文件编号：LDR-18

安全生产管理制度

1.严格遵守本公司制定的安全生产管理规定；

2.对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；

3.凡从事生产人员，必须佩戴好工装、工作时间不得赤胸露背、穿拖鞋、

穿短裤、穿裙子；

4.各车间配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得擅

自乱拿乱用。

5.工厂长对公司的安全工作负全责，要不定期检查公司的安全情况，发

现问题，及时处理；

6.严禁一切有毒气体、有害、易燃易爆、危险品进厂；

7.文明生产、安全生产，各单位严格按照操作规程进行操作，不准违章

作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；

8.生产区和仓库内禁止吸烟，固定线路不得随意增加电量，防止超符合

起火；

9.按照用电量标准假装保险，不可用铜线代替；

10.厂区安排日夜值班人员，负责安全保障任务。

29

文件编号：LDR-19

生产过程质量管理规定

1.为全面贯彻〃预防为主〃的核心质量管理原则，认真开展生产过程的

质量管理工作，特制定本制度。

2.生产过程质量管理规定由生产部实施，质检部监督和考核。

3.在关键生产环节制定关键质量控制点，实行重点质量控制，严格实施

岗位质量控制点的建立和调整，由质管部提出，并报总经理批准。

4,认真做好生产过程中的各项原始记录。

5.生产过程质量控制程序见《生产过程质量管理图》。

附1：生产过程质量管理图

30

附2:生产过程质量管理考核办法

1.原辅材料采购：

1-1.凡进购的原辅料必须按照公司的生产计划和规定标准采购，采购人

员必须严格执行原辅材料采购管理制度，因采购的原辅材料不合格

或由其他原因给公司带来紧急损失的，视情节轻重给予不同的处罚，

轻者罚款50~100元，严重者负全部责任、离岗。

1-2.全年无违规现象，年终发年终奖金，并选为先进的评选之一。

2.生产操作程序：

2-1,生产操作人员，进入生产车间时，必须佩戴好工装、清洗消毒手。

2-2.班前对设备设施，进行检查，无异常后进行操作，班前、班中、班

后，保证车间卫生，地面清洁无污。

2.3.生产设备、设施、工具，要按规定，进行消毒、清洁，并做好记录。

24各工作岗位的操作员，必须按照规章制度进行操作，如违反操作制

度，一次进行严重警告，二次直接离岗。

3.质量检验：

3-1.质检人员要严格把产品质量关，并做好各工程的质量检验记录,不

允许发生漏检、未检现象，如发现第一次严重警告，二次直接离岗。

3-2,对全年工作认真，无失误的年终发年终奖金。

4.仓库管理：

仓库人员，要严格按照仓库管理制度进行管理，若因工作失误、不认真

成品的误发，或导致产品变异等现象，轻者罚款警告，重者赔付等价损

失并开除。31

文件编号：LDR-20

生产过程质量控制禁止行为规定

1.生产过程中，严格执行〃三不〃原则，即，不合格的原辅料不投入生产,

不合格的半成品不流入下个工程，不合格的成品不入库，不合格品发生

时，按不合格品处置规定执行。

2.在生产过程中，必须按照作业指导书的指导进行生产，不得擅自改动各

工艺参数。

32

文件编号：LDR-21

检验设备管理规定

1.检验设备是检验工作时的必备装备，为使检验工作正常开展，制定本管

理制度，本制度由质检部实施。

2.检验设备必须登记建档，妥善保管设备说明书及附件。

3.定期对设备性能进行检查，其中需要强检的设备，必须到规定的时间到

相关单位进行检查。

4,对所有的仪器设备，依据鉴定结果，标明校正的状态。

5.必须按说明书规定的操作方法使用检验设备，操作人员必须经过培训，

无关人员不得擅自使用，使用和维修进行记录。

6.对不合格的设备进行登记，另外保管，未经修理的设备禁止使用，无法

修复的设备，进行报废处理。

7.会坏的仪器及时登记或标识，能维修的立刻进行维修，无法维修的立刻

进行报废，人为毁坏的仪器，按照进价进行赔付。

8.贵重仪器或药品，由专人保管，必须经过登记存档。

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文件编号：LDR-22

生产车间管理制度

1.生产部以生产通知单进行排产，根据生产情况，均衡分配各部门的生产

工作。

2.各班做好交接班工作，开好班前班后会议，当班人员必须将本班生产情

况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题，如实的

向交接班人员交清方可下班。

3.操作人员必须按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进

行操作。

4.车间成立以车间主任、班长、质检员为主的质量检查小组，不定期进行

质量分析会议，及时解决生产中发现的质量问题。

5.车间所有资料（包括生产通知单、交接班记录、生产记录、领料单等）必

须妥善保管，防止丢失。

6.各关键控制点应按照《生产作业指导书》规定，严把质量关。

7.严格遵守《环境和卫生管理制度》规定，及时实施防虫、防鼠措施，并

及时打扫、清楚生产中垃圾，防止影响生产质量。

8.生产车间应按《生产过程控制程序》中生产设备控制规定，加强员工对

设备的管理。

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文件编号：LDR-23

仓库、储运、储存管理制度

1.仓库管理制度：

1-1.入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、

分类堆放、整齐排列、标记鲜明、账务相符，严禁露天堆放、曝光

暴晒、雨淋或接触高温。

1-2.库内禁止吸烟，防止物品潮湿，防止霉变。

1-3.产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味，易燃易

爆等物品同库存放。

1-4.对出库产品严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理

出库。

1-5.管理员应,对所管理产品做到心里有数，台账齐全,账务相符,对

库存量较少的产品及时通报。

1-6.库房内存放的物品，严格按照先入先出的原则进行出库，必须做到

推陈储新。

1-7.合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地

面必须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。

1-8.仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并

认真做好日、月报表。

1-9.库房做好防鼠工作，必须每天清扫,并做到库内〃四无〃：无灰尘、

无蜘蛛、无老鼠、无苍蝇。

2.运输管理制度：

2-1.运输车辆应符合运输要求，不得与有毒、有污染的物品混装，禁止

暴晒，防止雨淋。

2-2.装卸时，应轻拿轻纺，防止重物挤压。

3,储存管理制度：

3-1.产品应储存在清凉干燥的仓库中，每日对仓库温度进行确认并记录。

3-2.产品不得接触地面墙壁，间隔应在20cm以上，堆放高度应以即安

全又方便提取为标准。

3-3.各种规格的产品应摆放整齐有序，每种规格的产品应集中摆放一起,

不允许不同规格的产品交错摆放。

3-4.对保质期即将超期的产品，保管员由责任有义务及时以书面形式通

报有关部门及领导，以便公司及时应对。

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文件编号：LDR-24

教育、培训制度

1.全体员工必须参加统一$排的业务技术培训，因故，缺席者必须补习。

2.培训方法：

2-1.公司制定各项培训内容，进行培训。

2-2.请专业的培训人员进行培训。

2-3•请技术教师，进行培训。

3.学习时间

3-1.每年集中全体员工学习培训两次。

3-2.淡季或停电停水时,集中员工集体培训。

3-3.新员工必须经过培训才能上岗。

4.学习内容：

4-1.食品理论。

4-2.国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法等跟本

公司有关的法律，标准。

5.考核办法：

5-1.每次学习后，对内容进行考核，成绩存入档案。

5-2.考核成绩作为每个员工的年终评选、评定、升级的依据。

5-3.对考核不及格的新工人不许上岗，老职工给与一定处罚或停职。

6.质量教育安排、时间、内容、考核等资料整理归档，妥善保管。

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文件编号：LDR-25

文件管理制度

1.目的：控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和

场所使用的文件现行有效。

2.适用范围：

2-1.技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。

2-2.质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及质量活动记录。

3.职责：

3-1.质检部门负责质量手册及检验管理制度的编制，产品标准及相关

标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。

3-2.技术部门或技术人人员在缺乏相应的国家标准、行业标准及地方

标准的情况下，负责编写公司内部的产品标准，并经当地质检部门备

案。

3-3,生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。

3-4.办公室负责保存各种文件。

4.程序：

4-1.文件的编制、审核、批准。文件发放前应得到批准，以保证文件

是适宜的。

4-1-1.质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。编写应

依据国家现行法律法规及本公司实际情况，编写完后，经过审核，上

我总经理批准发布。

4-1-2.技术部门在公司缺乏相关国家标准、行业标准、地方标准的情

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况下，负责编写公司的产品标准。编写的标准一定要符合相关编制性

标准在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现行标

准相抵触，所确定的技术指标由公司根据市场需求，制定并高于国家

标准，公司标准应到当地的质检部门进行备案。

4-1-3.生产部门根基所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工

艺文件，包括：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。各种工艺文

件需经技术负责人审批。

4-2.文件的发放、回收及受控：

4-2-1.办公室负责各类文件的发放、回收和保存；

4-2-2.所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填

写《文件发放记录》，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；

4-2-3.文件分〃受控〃和〃非受控〃两大类，除与兄弟单位交流用的文

件属〃非受控〃文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受

控，受控的文件必须在文件的右上角加盖“受控〃章。办公室及时跟

踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给相关部门；

4-2-4.所有的文件除发放到各部门和场所外，办公室再保存一份副本，

包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅

材料及产品的检验记录、证书和报告，各种工艺流程图、公司内控制

标准等，各种文件应分类摆放。

4-3.文件的更改、作废与销毁：

4-3-1.本公司使用的质量手册、产品标准、工艺文件等随着形势的变

化都有可能变化，应及时组织相关人员进行更改，以适应不断发展的

要求；

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4-3-2.所有变更的文件，应由相关部门填写《文件更改申请》，经过

主管负责人审批，必须时应由公司总经理审批；

4-3-3.经过修改后的内容及时通知文件的使用部门，负责人按照规定

权限批准后，向办公室借阅、复制，不得擅自将文件向外借。

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文件编号：LDR-26

生产车间生产中断生产时的产品质量管理规定

生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产

品标准要求，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按不

合格产品的相关规定进行处理。

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文件编号：LDR-27

原辅材料采购及验收管理制度

L本制度对采购过程及供货方式进行控制，进行验收的主要原辅

材料必须是经过批准的采购计划所采购的原辅材料。

2、所采购的原辅材料必须符合国家标准、行业标准或企业标准的

规定。

3、所采购的原辅材料若为国家实施生产许可证管理的产品，必须

采购获得生产许可证企业的产品，并索取生产许可证、营业执照、

卫生许可证、检3酎艮告等文件的复印件存档；食品添加剂要办理

备案手续。

4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原辅材料、包装材料

的采购，若不按计划采购造成一定经济损失的，追究采购人员的

责任，并赔偿全部经济损失。

5、采购前，购销部门应根据生产需求与库存现状，制定采购计划，

列出采购清单，并报告领导批准方可实施。

6、采购计划应明确基本采购要求，包括：产品名称、规格型号、

数量、到货日期、质量要求等。

7、采购部门在执行采购任务时，应现考察对方是否由严格的质量

保证体系。确定合格的供方后要同供方签订供货合同，并向供方

索取：营业执照、生产许可证、产品合格证以及产品标准、产品

质量检验报告等。

8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要检验有无对

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方提供的产品合格证、产品检验报告等J如若对方提供的手续不

全，质检部门有权拒绝收货，原材料不合格的，按《不合格管理

规定》执行。

9、仓库保管凭质检员出据的合格单办理入库手续，并负责产品的

贮存与发放。