质量管理体系文件-项目管理手册

项目管理手册

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/.0

2.0

项目管理手册

刖言

本文件由XX部部归口。

本文件由项目管理室起草编制。

编制：

审核：

会签：

审定：

批准：

以上审批节点见0A审批流程

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项目管理手册

第一章项目管理总则.......................................................................6

1项目分类.............................................................................6

1.1产品项目.......................................................................6

1.2建设项目......................................................................6

2基本原则.............................................................................7

3项目组织机构及职责分工..............................................................7

3.1组织机构......................................................................7

3.2职责分工......................................................................7

3.3核心部门职责.................................................................13

4主要内容............................................................................13

4.1项目管理手册的框架...........................................................B

4.2质量门审核管理办法...........................................................14

4.3项目计划管理办法.............................................................14

4.4项目会议管理办法.............................................................14

4.5项目质量管理办法.............................................................14

4.6项目成本管理办法.............................................................14

4.7项目风险及变更控制管理办法..................................................14

4.8项目激励及考核管理办法.......................................................14

第二章质量门审核管理办法................................................................15

1目的和范围..........................................................................15

2术语及定义..........................................................................15

3职责................................................................................15

3.1项目总监......................................................................15

3.2项目经理.....................................................................15

3.3职能部门负责人...............................................................15

3.4职能经理.....................................................................15

4流程图...............................................................................16

5工作内容及要求......................................................................17

5.1各模块交付物收集.............................................................17

5.2质量门过门通知...............................................................17

5.3交付物初审...................................................................17

5.4质量门预审...................................................................17

5.5质量门审核...................................................................17

5.6质量门交付物归档.............................................................19

6记录和表格..........................................................................19

第三章项目计划管理办法..................................................................20

1目的和范围..........................................................................20

2定义................................................................................20

3职责................................................................................20

4流程细则............................................................................21

4.1项目计划类别.................................................................21

4.2WBS工作结构分解管理........................................................21

5记录与表格.........................................................................21

第四章项目会议管理办法..................................................................22

I目的和范围.........................................................................22

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项目管理手册

2职责................................................................................22

2.1会议主持人...................................................................22

2.2会议组织者...................................................................22

2.3参会人员.....................................................................22

3流程细则............................................................................22

3.1项目会议管理实现流程.........................................................22

4记录与表格.........................................................................24

第五章项目质量管理办法..................................................................25

1目的和范围.........................................................................25

2定义................................................................................25

3职责................................................................................25

3.1项目总监.....................................................................25

3.2项目经理.....................................................................25

3.3职能部门/小组负责人..........................................................25

3.4职能经理.....................................................................26

3.5问即整改担当人...............................................................26

4流程图..........................................................................27

5.1项目质量问题收集/提出........................................................27

5.2问题担当部门确认.............................................................28

5.3质量问题整改.................................................................28

5.4整改效果验证关闭.............................................................28

5.5质量问题台账更新.............................................................29

6记录与表格..........................................................................29

第六章项目成本管理办法..................................................................30

I目的和范围..........................................................................30

2职责................................................................................30

2.1项目总监.....................................................................30

2.2项目经理.....................................................................30

2.3采购经理.....................................................................30

2.4生准经理.....................................................................30

3流程细则............................................................................30

3.1目标成本的实现...............................................................30

3.2项目预算控制.................................................................31

4记录与表格..........................................................................31

第七章项目风险变更控制管理办法.........................................................32

1目的和范围..........................................................................32

2定义................................................................................32

2.1项目风险.....................................................................32

2.2风险识别.....................................................................32

2.3风险监控.....................................................................32

2.4项目变更.....................................................................32

2.5项目风险变更管理.............................................................32

2.6项目风险、变更类别..........................................................32

3职责................................................................................34

3.1XX公司总经理................................................................34

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项目管理手册

3.2动力总成分管领导.............................................................34

3.3项目经理.....................................................................34

3.4项目秘书.....................................................................34

3.5职能经理.....................................................................34

4流程图..............................................................................35

6项目变更流程....................................................................36

7记录和表格......................................................................36

8附加说明............................................................................36

第八章项目激励管理办法..................................................................37

1目的和范围..........................................................................37

2基本原则............................................................................37

3职责................................................................................37

3.1XX公司总经理................................................................37

3.2动力总成中心分管领导........................................................37

3.3项目总监.....................................................................37

3.4项目经理.....................................................................37

3.5职能经理.....................................................................37

3.6项目秘书.....................................................................37

4项目奖的设置.......................................................................38

5.1项目奖总额的设定.............................................................38

5.2项目奖的构成.................................................................38

5工作程序............................................................................38

5.1项目奖方案的编制.............................................................38

5.2项目奖的发放.................................................................38

6项目的非正常终止...................................................................40

7记录和表格.........................................................................40

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项巨管理手册

第一章项目管理总则

1项目分类

项目类别总体上分为产品项目和建设项目。

1.1产品项目

按项目性质和难易程度，将产品项目分为战略项目、小改型项目和商品性改进项目三大类。按交付物形

态把产品项目分为整机项目和科研课题项目两大类。按项目开发方式将产品项目分为自主开发项目和委托开

发项目两大类。

1.1.1战略项目：动力总成全新平台或平台发生显著变化，缸体/缸盖发生变化的发动机产品项目，中心距、

挡位数、速比发生变化的变速器产品项目，以及XX公司股份有限公司（简称公司）产品规划部门认定的其

他项目。战略项目立项文件为项目章程。

1.1.2全新项目：除符合战略项目外，缸体/缸盖发生变化的发动机产品项目，中心距、挡位数、速比发生变

化的变速器产品项目，以及公司产品规划部门认定的其他项目。项目立项文件为项目章程。

1.1.3小改型项目：缸体临工盖基本不变仅其他局部改型变化的发动机产品项目：中心距、挡位数、速比大变，

仅其他局部发生变化的变速器项目，以及公司产品规划部门认定的其地项目。小改型项目的立项文件为项目

要件书。

1.1.4商品性改进项目：缸体/缸盖/曲轴不变仅其他局部改型变化的发动机产品项目：中心距、档位数、速比、

壳体与发动机接口不变，仅其他局部发生变化的变速器项目，通常商品性改进项目周期不超过12个月。商品

性改进项目的立项文件为项目要件书。

1.1.5科研课题项目：不以整机产品为交付物，但可应用多个整机产品的技术研发项目，包括应用性升级技术

和前沿性科研等，设计动力总成开发类、工艺及制造类以及促进专业技术和/或管理能力提升的能力建设类等。

科研课题项目的立项文件为项目要件书。

1.1.6自主开发项目：开发团队由公司员工组成，主要的开发任务由公司开发团队策划、完成的产品项目。

1.1.7委托开发项目：依托国外设计公司，由其承担主要的开发任务的产品项目。委托开发仅适用于个别战略

项目。

1.2建设项目

指发动机、变速器的全新生产线建设或为扩充产能而进行的原有生产线复制，立项文件为项目章程或项

目要件书。

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项目管理手册

2基本原则

2.1项目经理是项目的总负责人，项目经理由项目管理委员会任命，项目经理及各职能经理需在公司正式发

文。

2.2项目计划是项目管理的基础，项目组成员应按计划完成计划内工作，其完成时间以顾客接手、认同交付

物时间为准。

2.3项目工作出现进度、质量、成本等风险时，由项目经理、职能经理负责寻找措施排除风险，对于无法排

除的，应及时上报项目总监和项目管理委员会。

2.4项目预算内的各项开支，由项目经理签字确认，并纳入项目预算。

2.5职能经理原则上要求具有一个及以上的项目管理或项目管理实习经验，其人员变更需获得项目经理确认

后方可更换。

2.6项目经理依照本手册对职能经理及其他参与项目成员进行考核，发放项目奖金。

3项目组织机构及职责分工

3.1组织机构

3.2职责分工

3.2.1公司产品战略委员会

公司产品战略委员会由公司和子公司高管组成。公司产品规划部门是产品战略委员会的日常办事机构。

公司产品战略委员会的主要职责有：

•库区批准战略项□的项U章程；

・审议核准小改型项目要件书：

•负责统筹协调子公司资源，组织解决影响战略项目规划和实施的重大共性问题：

•负责统筹管理专利、项目报政府批准或备案、申报政府资助和申报成果等。

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项目管理手册

3.2.2项目管理委员会/项目总监

项目管理委员会由动力总成中心分管领导、各相关部门主要负责人、XX公司相关人员、各项目经理等组

成。项目管理委员会设项目总监，由动力总成中心分管领导担任，负责行使项目管理委员会日常职能。项目

管理委员会及项目总监的主要职责有：

•负责组织编制动力总成中心产品规划，适时启动新项目的立项：

•负责审定科技课题项目；

•负责任命项目经理，并根据项目经理和各部门负责人共同提名设立领目组，任命项目组内各职能经理，如

质量、采购、产品、生准等；

•负责协调各开发团队之间的关系，根据项目的轻重缓急，合理平衡、调配资源（人、财、物、时间）：

•向XX公司总经理或公司产品战略委员会作全面的项目开发进展汇报和风险汇报。

3.2.3秘书处

秘书处由技术管理部项目管理室承担，其主要职责有：

•负责执行项目管理委员会下达的各项任务，推动各项决议的实施；

•负责参与配合项目章程，项目要件书的编制与审批：

•负责对项目的适时监控，定期向项目管理委员会进行工作汇报：

•组织项目管理经验总结。

3.2.4项目组/项目经理

项目组由项目经理、职能经理和临时参与项目工作人员组成，其中项目经理和职能经理是项目组核心成

员。职能经理是来自动力总成中心各部门的专职人员，至少包括质量经理、产品经理、采购经理、生准经理、

试验经理、CAE经理、软件经理、标定经理，他们负责完成项目组内分管的工作，并负责在各自部门内的协

调和控制等。

项目组从G8节点成立，至GO节点解散。项目组解散后，后续工作由各业务部门按照业务流程执吁。

项目经理主要职责有：

•负责项目全面管理，策划推进项目进行；

•编制项目关键节点计划，协调相关部门推进项目工作：

•组织对项目开发全过程中各部门的工作进度、工作质量及成本控制进行跟踪与考核，并跟踪、协调相关改

进措施的落实：

•向项目管理委员会汇报进度及风险：

•组织制定项目质量目标、项目预算，并协调项目质量、成本的控制和改进工作：

•龙涉及计划、质量、成本、技术等方面的重大变更，向项目管理委员会申请。

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项目管理手册

•跟踪和监督项目合同完成情况，协调相关改进工作：

•组织项目经验总结和反馈。

3.2.5项目秘书

项目秘书由技术管理部指派，其主要职责：

­怯助项目经理对项目过程进行管理：

•组织项目总计划编制、修订和换版；

•组织编制项目风险控制计划，跟踪和协调改进工作；

•根据项目管理考核细则对项目组成员执行考核：

•实施项目风险管理，组织并编制项目计划变更工作；

•与整车项目组对接，及时组织整车项目需求评估，协调配合整车项目工作；

•组织召开项目例会，并及时发布会议纪要；

•更新维护项目管理问题清单和动力总成台账：

•组织项目和职能部门领导，对未明确流程的工作进行职责划分，并固化流程。

3.2.6技术经理

技术经理由发动机开发部/混动开发部/软件开发部指派，其主要职责：

•负责项目总体技术方案和目标的制定、并跟踪计划执行；

•负责牵头解决方案实施过程中的系统问题，组织重大问题攻关：

•组织实施项目阶段性目标评审；

•参与项目质量问题评审，对问题职责划分、整改措施制定提供指导意见；

•负责与整车项目组项目技术领域的对接，统筹产品、软件/标定、试验和NVH等方面进行组织评价整车反馈

问题；

•参与零部件供应商的开发；

•组织开展同步工程；

•组织设计开发经验总结与反馈。

3.2.7产品经理

产品经理由发动机开发部/混动开发部指派，其主要职责：

•编制产品设计开发专项计划，并跟踪计划执行；

•主持、参加相关的设计开发及工艺评审、验证利确认工作；

•组织、推进产品设计/软件开发方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈；

•负责产品设计相关风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施；

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项目管理手册

•负责与整车项目组产品开发技术领域的对接，组织评价整车反馈产品设计及试验问题；

・参与零部件供应商的开发；

­组织开展同步工程；

•组织设计开发经验总结与反馈。

3.2.8试验经理

试验经理由PT开发验证部指派，其主要职责：

•全面负责项目各项试验工作，编制试验专项计划，并以此计划组织协调团队开展工作：

•负责发动机和变速器试验开发和验证的协调与管理工作，完成项目需要的各类试验开发工作和相关叉件输

出；

•负责试验过程中质量问题的发现、收集、反馈：

•负责试验过程中项目风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施：

•组织过程试验经验总结与反馈并定期更新《发动机/变速器试验跟踪表》。

3.2.9生准经理

生准经理由XX部部/PT生产技术部指派，其主要职责，

•全面负责项目生产准备各项工作，编制生产准备专项计划，并跟踪计划执行：

•生产准备质量、进度、成本的编制和管控；

•负责组织生产准备，包括设备/夹/检具的开发、生产工艺、制造；

•组织、推进制造过程方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈：

•主持、参加相关的制造工艺评审、验证和确认工作：

•负责生产准备过程中项目风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施；

•主持参与设备、夹、检具供应商的开发；

•组织G2门前的样机装配；

•组织开展同步工程；

•组织过程生产准备经验总结与反馈：

3.2.10采购经理

采购经理由技术管理部指派，其主要职责：

•冬部件开发进度、成本的编制和管控：

•编制采购专项计划，并跟踪计划执行；

•负责组织零部件供应商开发和零部件采购；

•推进零部件方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈：

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项目管理手册

•负责项目成本的核算，制定全面的目标成本控制计划，并监督确保计划的执行：

•分析成本控制中的问题，并提出改进意见；

•比较项目实际成本与预算，并对产生的重要差异做财务分析报告；

•成本控制经验总结与反馈。

•参加相关设计和制造工艺评审、验证和确认工作：

•负责零部件采购过程中项目风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施;

•组织开展同步工程；

•定期维护《XX项目动力总成订单到货跟踪表》；

•定期维护《XX项目零部件库存报表》；

•组织供应商开发经验总结与反馈。

3.2.11质量经理

质量经理由技术管理部指派，其主要职责：

•项目质量控制方面的质量、进度、成本的编制和管控：

•编制质量控制专项计划，并跟踪计划执行，

•汇总各质量信息，建立唯•性问题清单，组织质量改进及验证试验；

•组织准备质量门评审材料，并按产品开发计划发起质量门评审申请；

•参加相关设计和制造工艺评审、验证和确认工作；

•负责试制阶段零部件质量的风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施;

•参加零部件供应商开发；

•组织质量管理经验总结与反馈。

3.2.12CAE经理

CAE经理由发动机开发部指派，其主要职责：

•编制CAE专项计划，并跟踪计划执行：

•主持、参加相关的CAE设计工艺评审、验证和确认工作；

•组织、推进产品设计方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈；

•参与产品设计相关风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施；

•组织开展网步工程：

•组织设计开发经验总结与反馈。

3.2.13系统集成经理

系统集成经理由软件开发部指派，其主要职员：

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项目管理手册

•负责混合动力动力总成级别系统架构定义、系统功能定义，子系统功能需求定义：

•组织系统联合调试，系统功能、性能测试等：

•编制软件开发（含功能安全/MIL/HIL/SIL）专项计划，并跟踪计划执行；

•主持、参加相关的软件开发评审、验证和确认工作：

•组织、推进软件开发方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈：

•负责软件开发相关风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施：

•负责与整车项目组软件开发技术领域的对接，组织评价整车反馈有关软件控制方面问题：

•参与零部件供应商的开发；

•组织开展同步工程；

3.2.14软件经理

软件经理由软件开发部指派，其主要职责：

•编制软件开发（含功能安全/MIL/HIL/SIL）专项计划，并跟踪计划执行：

•主持、参加相关的软件开发评审、验证和确认工作；

•组织，推进软件开发方面的问题整改，跟踪，确认及信息反馈：

•负责软件开发相关风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施；

•负责与整车项目组软件开发技术领域的对接，组织评价整车反馈有关软件控制方面问题：

•参与零部件供应商的开发；

•组织开展同步工程；

•组织软件设计开发经验总结与反馈。

3.2.15标定经理

标定经理由软件开发部/发动机开发部指派，其主要职责：

•编制动力总成集成及测试标定开发专项计划，并跟踪计划执行：

•主持、参加相关的标定开发评审、验证和确认工作；

•组织、推进标定开发方面的问题整改、跟踪、确认及信息反馈；

•负责标定开发相关风险和变更的识别、项目风险等级的确认、项目风险控制的制定和实施；

•负责与整车项目组标定开发领域的对接，组织评价整车反馈有关千辆标定方面问题；

•参与零部件供应商的开发；

•组织开展同步工程：

•组织软件设计开发经验总结与反馈。

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项目管理手册

3.3核心部门职责

3.3.1技术管理部项目管理室

•承担项目管理委员会秘书处的职责；

•统筹管理在研各项目，负责项目的组织、协调、监控和考核；

•负责项目费用核算、分类、统计。

3.3.2发动机开发部/混动开发部微件开发部/PT开发验证部

•负责产品的开发、设计和验证；

•负责对分管模块的交付物审核，对交付物的质量负责；

•负责向职能经理提供必需的资源和保障，协助职能经理解决疑难问题。

3.3.3XX部部

•负责产品的过程开发设计和验证；

•负责对分管模块的交付物审核，对交付物的质量负责；

•负责职能经理提供必需的资源和保障，协助职能经理解决疑难问题。

3.3.4技术管理部供应链管理室

•负责产品外协零部件供应商的开发；

•负责在目标成本计划控制内采购零部件；

•负责职能经理提供必需的资源利保障，协助职能经理解决疑难问题。

•负责零部件质量问题整改落实；

3.3.5技术管理部研发质量室

•负责产品的质量策划、质量保证；

•负责质量门审核会议的组织；

•负责职能经理提供必需的资源和保障，协助职能经理解决疑难问题。

3.3.6软件开发部

•负责软件的开发、设计和验证；

•负责时分管模块的交付物审核，对交付物的质量负贡：

•负责向职能经理提供必需的发源和保障，协助职能经理解决疑难问题。

4主要内容

4.1项目管理手册的框架

手册重点围绕项目的进度、质量、成本（D、Q、C）三方面指标的达成进行编写，主要内容分为七部分:

第•部分：阐明了质量门交付物签发及质量门审核通过的管理和控制要求；

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项目管理手册

第二部分：阐明了支撑项目管理主要流程的计划管理模块的管理和控制要求：

第三部分：阐明了支撑项目管理主要流程的会议管理模块的管理和控制要求；

第四部分：阐明了支撑项目管理主要流程的质量管理模块的管理和控制要求；

第五部分：阐明了项目预算管理及目标成本管理模块的管理和控制要求：

第六部分：阐明了支撑项目管理主要流程的风险管理模块的管理和控制要求；

第七部分：阐明了项目激励及考核管理模块的管理和控制要求。

4.2质量门审核管理办法

阐明了质量门交付物签发及质量门审核通过的管理和控制要求，内容包括质量门交付物签发、质曼门审

核申请流程、质量门材料初审及质量门审核会议组织召开等。

4.3项目计划管理办法

围绕项目开发主流程的项目计划管理体系包括总计划和专项计划共2种，两类计划分层分时细化、层层

分解、层层支撑，将项目计划体系从里程碑计划细化到可执行任务单元。

4.4项目会议管理办法

阐明了在项目管理过程中会议管理所需的管理及支持过程，包括项目会议定义.项目会议组织及管理等.

4.5项目质量管理办法

阐明了在项目开发过程中质量管理所需的管理及支持过程，包括顷目质量策划、项目质量控制、项目质

量保证、项目质量改进等。

4.6项目成本管理办法

阐明了在项目管理过程中目标成本及项目经费的管理及支持过程。

4.7项目风险及变更控制管理办法

阐明了在项目管理过程中变更及控制管理所需的管理及支持过程，包括变更与风险规划、识别、分析、

应於、控制等。项目组各模块具体负责人在项目总监的统一领导之下，按照项目风险识别、分类及等级划分、

控制识别、控制分析、风险预警、控制处理、风险及变更控制、控制关闭、控制入库的流程顺序对风险进行

管控。在项目推进及风险监控过程中，风险责任人依据控制处理的执行情况，在控制应对方案节点前识别风

险及变更是否可以关闭，对于识别可以关闭的风险提交《风险闭环报告》到项目经理处，最终由项目经理汇

总、纳入《项目总结》。

4.8项目激励及考核管理办法

阐明了在项目管理过程中对项目组成员、参与项目人员及各职能小组的考核管理及支持过程，包括项目

奖的设置、项tl奖金的分配、项目核心成员的考核、参与项目人员的考核及项目经理的考核等。

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项目管理手册

第二章质量门审核管理办法

1目的和范围

1.1为保证在特定的时间监控和评估项目的质量就绪状态，尽可能早地发现和解决质量问题。质量门审核

工作的顺利开展，确保项目目标的达成，满足客户要求，特制定本办法。

1.2本办法适用于XX公司动力总成i立项的）开发，以G8~G0质量门为管控手段的所有项目的质量匚审

核管理。

2术语及定义

无

3职责

3.1项目总监

负责G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、Gl、GO质量门的批准。

3.2项目经理

3.2.1负责《质量门审核申请单》的签批。

3.3职能部门负责人

3.3.1负责对项目阶段质量门交付物的审批及相关审批工作：

3.3.2参加质量门审核会议，并参与评审：

3.3.3技术管理部按照项目计划，提前30日向项目组下发质量门过门通知（邮件）以示预警；针对G8质

量门特别说明：若《项目章程》未下发，则以项目预算批准时间为节点，品管部下发G8门质量门过匚通

知（邮件）。

334技术管理部接收项目组提交的《质量门审核申请单》，组织质量门交付物预审及审核会议，并负责《质

量门审核评分表》的报批。

3.4职能经理

3.4.1职能经理负责相应模块质量门交付物的收集和初审，并填写相应模块的《质量门交付物签发表》，报

部门负责人签批后提交至质量经理。

3.4.2职能经理负需对质量门交付物湎审中发现的问题讲行整改：

3.4.3质量经理负责组织质量门交付物等相关过门资料的收集，及质量门通过后存档：

3.4.4质量经理负责组织质量门预审，并输出会议纪要；

345质量经理负责填写《质量门审核申请单》报批，发起质量门审核，

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项后管理手册

4流程图

质量门审核流程

流程图主责部门输出结果

5.1各模块交付工

物收集项目组质量门交付物

质量门过门通

5.2质量门过门1q技术管理部

知（邮件）

--

5.3交付物初审各模块质量门交付物

签发表

一

，

质房门审核申

1请单

项目组质量门预审会

5.4质量门预审-------------

议纪要

技术管理部XXX项目XX质

量门交付物预

审表

质量门评审会

5.5质量门市核项目组议纪要

质量门审核评

分表

，

1

质量门交付物

5.6进入下阶段'll

质量经理归档

一产

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项E管理手册

5工作内容及要求

5.1各模块交付物收集

5.1.1质量经理组织各职能经理编制《质量门管控计划》（G7-G1）,该计划作为项目总计划的细化，其中各

项交付物需列出详细计划完成时间，质量门评审时下一质量门的《质量门管控计划》需签批完成：

5.1.2各职能经理按《质量门管控计划》将相应模块交付物放置项目网盘，质量经理对交付物的有效性进行

审核，必要时组织多功能小组评审，如OTS、PPAP、DVP&R等持续时间较长的交付物，由质量经理定期

在项目会议中通报完成率。

5.2质量门过门通知

技术管理部研发质量室按照项目计划，提前30日向项目组下发质量门过门通知以邮件形式通知项目组人

员过门时间节点。

说明：针对G8质后门特别说明，若《项目章程》未下发，则以项目预算批准时间为节点，技术管理部下发G8门质后门过

门通知。

5.3交付物初审

职能经理需对相应模块交付物进行有效性初审，审核无问题后放置项目网盘，并在相应模块质量门交付物

全部审核合格后，提交《质量门交付物签发表》至质量经理处。初审通过后执行5.4,评审中如出现的问

题，则执行5.1对问题的交付物收集、提交后复评。

5.4质量门预审

项目组至少提前10个工作日填写《质量门审核申请单》，经项目经理签批报发技术管理部研发质量室，技

术管理部研发质量室在收到《质量门审核申请单》的3个工作日内，组织审核小组完成质量门交付物预审，

输出《XXX项目XX质量门交付物预审表》，预审通过执行5.5,评审中如出现的问题,则执行5.1,对存在

问题的交付物收集、提交后复评。各职能经理在收到问题反馈后3个工作日内整改完成并反馈到质量经理

处，若相关模块问题无法在质量门评审会议前完成整改，需签批《风险识别表》提交至质量经理处，技术

管理部依据《XXX项目XX质量门交句物预审表》和《风险识别表》签审结果，在《质量门审核申请单》中

反馈是否具备质量门审核条件。

5.5质量门审核

5.5.1项目总监问意项LI组的质量门审核申请后4个工作日内，技术管理部研发质量室组织召开质量门审核

会议。会议由PT品管部负责人或指派人主持,XX公司首席执行官（GU；动力总成中心分管领导（G6-G0〕；

项目总监、项目经理、职能经理、各部门负贡人（G8-G0）参加。

552对《质量门审核评分表》中的项目给予评审，交付物和质量门判定规则如下表I、表2。

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项目管理手册

表1

分值交付物评价规则

1交付物已完成且评审通过，对开展下阶段工作无影响。

0交付物未完成，对开展下阶段工作有影响。

nb如有项，经评审可不提交。

表2

质量门判定规则

阶段过门条件质量门状态结论判定规则

1、质量门交付物评审全部为1分质量门交付物评审全

通过

2、质量门交付物关键项全部为1・灯部为1分

分且非关键项交付物不超过两