企业数字化转型端到端流程设计全产业链ERP解决方案

目录

Contents1

蓝图阶段工作总结2

业务蓝图成果总览3

组织架构汇报4

各模块业务蓝图详细汇报5

下阶段工作安排

领导指示2上线及现场支持-ERP

系统上线-ERP上线支持-ERP月结支持时

间ERP

上线支持1个月上线支持蓝图设计-现状调研-未来流程设计-业务专题方案-

未来流程汇报-开发需求收集-数据标准及收集策

略

确

定系统实现-系统配置

-开发-单元测试-集成测试(含接口)-测试文档编写-最终用户操作手册-最终用户培训计划-准备权限设置文档-数据收集上线前准备-

最终用户培训-用户权限设置-上线总体计划-生产系统检查-生产数据确认-模拟上线测试-生产数据导入-上线前最后核查6月上线准备项目实施计划，保五冲四数

据

标

准

清

洗

及

数

据

准

备项目实施4个月4月

5月系统实现集成测试项目准备-

项目组织建立-项目启动大会-项目详细计划制定-项目管理制度建立

-培训3

月项目启动蓝图确认我们在这里当前项目进度在

整体计划安排内

没有明显偏离8月项目交付7月1日上线流程讨论

业务流程优化进行差异分析，业务流程梳理，确定流程数据管理：清单整理，责任人确定，模板准备和数据收集PMO

项目管理/问题跟踪项目组在业务蓝图阶段工作过程中，通过分析各公司主体流程、并结合**业务流程最优实践分析方

法

，基于的实际情况，与各级领导、关键用户共同讨论与确认最符合的未来系统业务蓝图。SAP项目业务蓝图阶段工作方法SAP项目业务蓝图进程2月启动蓝图/访谈准备批准业务流程确认管理/业务人员

访谈方案评估确认专题讨论3

月

/

4

月流程管理的价值体现·

满足公司治理的要求；·

降低操作风险，减少潜在地损失；·优化流程设计，提高工作效率；·及时发现流程中的控制弱点；·

确保公司策略得以有效地执行；·确保建立和完善职责分离的机制；·改进信息系统的安全性和可靠性；·管理层得以有效的监督和控制企

业运作；·及时收集有价值的信息，为管理层决策提供依据。业务模式变革业务变革所必然引发的流程重新整合的需求管理规范的需求以完善管理体系、提升效率为目的

的流程体系建设问题为导向的流程优化以解决具体业务问题为目的的流程优化客户满足和超越客户的

期望。股东创造股东

价值。人员明确职

责，建

立高效

的团队。业务蓝图设计与优化的依据与价值确保业务建立顺畅

运作和企的业务流

业战略的程；一致性。

提高运作效率。发起流程管理的业务场景为什么要进行流程管理业务

运作企业

战略目录

Contents

蓝图阶段工作总结2

业务蓝图成果总览3

组织架构汇报4

各模块业务蓝图详细汇报5

下阶段工作安排

领导指示SAP组织结构设计未来业务流程设计关键解决方案设计主数据管理设计问题跟踪与管理业务蓝图

设计文档个数组织结构设计32业务蓝图综述文档5财务业务流程文档44销售业务流程文档13采购仓库业务流程文档26生产业务流程文档14质量业务流程文档6关键解决方案20总

数160业务蓝图阶段主要工作成果2、管理会计组织结构经营范围成本控

制范围公司代码销售范

围销售办公室3、销售管理销售组

组织结构蓝图设计1

|系统组织架构设计：根据业务现状、管控要求并结合行业经验搭建

未来的系统组织架构·体现稀散集团系统组织架构的统一性、一致性以及可扩展性，能够通过快速复制进行系统推广实施体现稀散薄膜业务以及报表分析的要求，能够满足业务规则设定以及报表分析维度的统一薄职事业部经

营

范(VITF)蕊器研

集

住

生产由合并范国红外激光事业部经营范围VIF)红外温光来烟经营范图(VTTF)合并范围(VTF)控制范围(VTT)功能性材料

经营范围

(VTFM)空科国VFMA圆壁图

范

园合并范园经营范园控制范围经管范图合并愿图控制范图中心皿公司代码和

冲

中本

中

心发运点

仓

储

位置4、计划和物流管理组织结构1、财务会

计组织结构集团科目表采购组5、采购管

理组织结构化合物半导体

经营范围

(VTSM)化自

体了面VM6、信用管

理组织结构信用

控

制范围采

购

组织销售

组织利润中心分销

渠道成本

中心产品组工厂感本中心地

南蓝图文档50454035302520151050FICO财务

组PP

生

产

计

划

组

MM

采

购

与

库

存

组

SD

销

售

组■流

程总

数■Visio/Word

文

档

完

成■

已

签

署

业

务

流

程

数模块名称流程总数Visio/Word文

档完成组内审核

完成已签署业务流程数FICO财务组44444444PP生产计划组14201414MM采购与库存组26262626SD销售组13131313QM质量组6666总计103109103103目顾发根Q

计文的拉制1.

业购流程维述

_

1

1.12定文112.

业鸟沈程重点及管理关注点21.

平业理的主押负实门和主爽人22主实管控点an

根办法24

本程相关的分3

业务流程洋细介绍_11.

业加流程12.业部滩程述蓝图设计2|业务流程设计：各小组依据业务现状及最佳业务实践研讨，完成103

份业务流程设计，并对业务细则详细描述形成可落地蓝图文档1.

业务流程综述1.1.

通用品国本流程述SAP系明断壤BOM

的汽程，包括设计BOM

集成描建制造BOM

及订单

BOM

等，以确保棵作的规箔性数漏的充整性和柱确性.本流程道同于卧龙防木率SAP

系玩中制造BOM

插建、订单BOM

细

建1.2.

概念定义(1)BOM(Bl

afmaterial)

物料清单，是一份究墅正式，咽构化用于生产的物科满单，

榴科是痛所广或品、平成品，在制品、

N

料

.

翻

品

与

生

产

关

的

物

料

的

流

称：

即各单项物科按物料代码

.

品名，闯幅单位用量损料依制遣流程的顺序记录下

*.排列为一个清单，这就理物科清单，也就是

BOM.BOM

作用是生产磷科、生

P计划MRP

且算、标准成本计算的基如数獗(

2

)

设

计

BOM:设计BOM

由产品设计邮门用*aP

和

管

理

产

品

构

组

信

的

物

料

清

单.是产品设计工程在充成产品设计后获姆的，EBOM

数据是源头，是配可工

.

制

道、试验带送产品数圆的主要形式。0)制造

BOM

绿生产制滋制渝aB/

用来旧R和管理安际断流和生广管理过程中生产某种

产品斯器的零件BOM,MBOM

至制遗执行系统，企业资测计划系统运行斯灞的基先

导SAP_TOBE_SD010先

导SAP_TOBE_SD020先

导SAP_TOBE_SDo30先

导SAP_TOBE_SDO40先

导SAP_TOBE_SDo50先

导SAP_TOBE_SD060先

导SAP_TOBE_SDo70先

导SAP_TOBE_SDo80先

导SAP_TOBE_SDO90先

导SAP_TOBE_SD100先

导SAP_TOBE_SD110先

导SAP

TOBE_SD120先导集团业务蓝图_st先导集团业务蓝图st先导集团业务蓝图st先导集团业务蓝图st先导集团业务蓝图_st先导集团业务蓝图_St先导集团业务蓝图st2.2.2质量管理组

2.2.3采购与库存组2.2.4销售管理组A.工

作

版

本B.

小组

确

认

版

本V1.0C.流

程

负

责

人

确

认

版

本D.

最

终

确

认

版

本V3.0E.会议纪要F.专题讨论2.2.5生产计划组清远先导00项目管理01

项目模板1

.

项

目

准

备2

.

业

务

蓝

图2.1现状及需求分析2.2业务监图2.2.1财务会计组流代码及名称：PP0108OM护置级>>QM

质

量

组A》6P项B8模块名称专题总数讨论次数FICO财务管理组629PP生产计划组410MM物资管理组615SD销售与分销组414总

计2068模块专题名称讨论次数涉及部门有无结论FICO集团核算架构体系3MM,PP,SD有资产管理专题5有产品成本核算专题2PP有成本差异核算专题2有保税料和一般贸易料专题9MM,PP,SD待定保税来料管理专题8MM,PP,SD有SD客户主数据专题2有信贷管理专题3FICO有外销与公司间交易专题5FICO,MM有可退回料件管理专题4FICO,MM,PP有模块专题名称讨论次数涉及部门有无结论PP物料清单搭建方案4FICO有工作中心、产品标准工时定额管

理方案4FICO有离散制造与重复制造MRP执行方案1FICO有MRP运行管理方案1有MM物料主数据编码方案4PP,SD,FICO有采购订单按净重收货专题3PP,FICO有原材料批次特性专题3PP,SD有供应商付款方式2FICO有供应商账户组1SD,FICO有背管管理专题2SD,FICO有蓝图设计3|专题研讨：针对蓝图讨论梳理出的20个业务专题共组织了超过68FICO财务管理组

PP生产计划组

MM物资管理组

SD

销售与分销组次的专题研讨■

专题总数■

讨论次数专题方案SD业务流程信用管理是否需要SAP管控中关闭提

出

部

j提

庄负

贵提

出

日

期期

望

关

闭

日实

际

关

闭

日期薄膜、稀贵、太阳能的销售都有赊销业务，目前是通过在中信保系统中申请额度，并在中信保系统中进行更新管

控，

未

启

用

S

A

P的

信

用

管

理

功

能

。S

A

P

可

管

理

信

用，

并

根

据

定

义

好的

规

则自

动

更

新

信

用

额

度，

每

一

笔

发

货、回

款

都

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动

态

更

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到

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新

可

用

额

度中20200316:使

用

S

A

P

信

用

管

理

功

能，

详

见

信

用

管

理

专

题

材

料

。销售部高永来罗玉英

,

林

佳楼2020/3/22020/3/272020/3/16SD业务流程客户主数据排重，增加唯一性检查中关闭目前客户主数据未进行排重检查，建议使用统一信用代

码来检查是否重复。前提工作：当前使用的客户也要补充填写统一信用代码国外客户标准不统一，建议人工使用关键字检查。20200316:国内客户使用统一社会信用代码判断唯一性，国外客户使用名称判断。销售部高永来罗玉英,林佳

樱2020/2/272020/3/132020/3/16蓝图设计4|问题管理，项目组目前总共有200个问题，已处理195个，还有5个

问题待追踪■问题管理的原则：所有人提出的问题均需记录，每周跟催进度，促进问题处理·

问题使用问题清单来管理，路径：\\10.1.

100.90\SAP\A.

项目管理\A.3

风险管理\A.3.1问题日志，

各业务组每周及时在文件服务器上更新问题清单及处理状态。提出枫涉及枫问题类问题描述

问题级状态方案及建议100806040200FICO财务管理PP生产计划MM物资管理SD销售分销组

QM质量组模块名称问题总数已关闭未关闭FICO财务管理94922PP生产计划43430MM物资管理16141SD销售分销组35332Q

M

质

量

组12120总

计2001955■问题总数■已关闭■未关闭问题跟踪2.24-2.29项目准备项目启动会3.01-4.15蓝图设计蓝图签署4.16-6.5系统实现系统实现确认|6.06-6.30最终准备上线动员会蓝图设计5|数据管理，计划进行三轮数据收集，目前已完成第一轮收集2020.02

2020.032020.04

2020.05

2020.06动态数据收集策略动态数据格式动态数据校验·数据项清单·

收集策略·

校验策略整理动态数据收集格式数据/仓库盘点数据/仓库盘点动态数据导入与确认整理静态数据收集格式·

数据计划

·

第1版静态基·数据项清单

础数据·数据收集格式静态数据

增量数据导入与确认导入与确认·上线后新增静态基础数据数据第二轮收集与检查·第2版静态基

础数据2020.077.01-7.31上线支持数据导入测试·正式版静态基

础数据培训、调研、专题、未来蓝图设计、开发清单第

一

轮

权

限

集成测试测试联

调

上

线

集成测试准备确定数据清单和数据收集计划数据终版

收集与检查数据第一轮

收集与检查系统

配

置单元

测

试上线及支持主体工作数据管理数据

修正数据

修正目录

Contents1

蓝图阶段工作总结2

业务蓝图成果总览3

组织架构汇报4

各模块业务蓝图详细汇报5

下阶段工作安排

领导指示14VTTF

VTTF薄膜材料合并范围

薄膜材料经营范围TFC

TF1博膜

先导薄腹TFO0鲁膜销售组织TFO0尊膜采购组织TF00薄膜工厂VTTF薄膜材料信贷范围TF30先导薄膜TF20

TF30希贵销售组织

尊膜销售组织TF20TF30希贵采购组织

薄膜采购组织VTTF薄膜材料控制范围TF20希贵金属TF10尊膜销售组织TF10博膜采购组织TF10毒膜ITO

工厂SAP

系统总体组织架构VTTF团

薄

膜

材

料

事

业

部管理范围公司代码销售组织采购组织工厂TF11与膜太阳能工厂TF30薄膜工厂TF20希贵工厂目录

Contents1

蓝图阶段工作总结2

业务蓝图成果总览3

组织架构汇报4

各模块业务蓝图详细汇报5

下阶段工作安排

领导指示16销售管理(SD)核心价值：1、集成生产、仓储、财务等业务信息，为

销售提供及时、准确、多维度的的决策数据，

包括：客户数据、合同数据、价格数据、订

单数据、交货数据、开票数据、信用数据、库存数据、客户账款数据。2、改变手工作业模式，系统自动出具销售

确认单、发货通知单、发票申请单、装箱单。信息化自动化

41组织架构设计核心价值：1、

实现不同层级的销售组织架构的多维度细分2、

解决公司法人与事业部两层架构需求3、支持销售组织架构的灵活拓展2业务流程设计一：成果呈现未来流程13二：核心价值1、

业务流程固化，控制节点清晰，岗位职

责明确；2,基于客户价值导向的、系统性的流程管

理体系；蓝图阶段成果概览核心方案

3■

客户主数据统一管理■

信贷风险管理■

公司间交易管理■

可退回件管理销售范围层面内部销售架构层面发货组织层面蓝图设计成果概览关键流程

核心管

及方案

理变革整体框架业务模式》主

数

据优化8新增5销售模块功能总览销售管理需求

SAP

系统销售管理功能

销售业务流程主数据管理创建销售订单创建交货通知销售交货开具发票主数据

单据流转主数据(客户+信贷)销售订单(内、外)销售执行发货+配送处理)销售开票(

结

算

)费用计算(运保费用)账期与回款(帐款+获利分析)价格管理合同附件拣配发货售后服务获利分析<利润分析1.主数据管理2.订单管理3.发货管理4.信贷风险管理5.可退回件管理6.统计分析出门管理费用管理信

息仓库销售分析客户验收账款调整达成分析内销外销寄售公司间其他客户信贷订单确认信用管理关键流程核心管

及方案

理变革主数据亚务模式整体框架主数据

订单管理

发货管理客户主数据维护流程

内销下单流程

销售发货流程信贷主数据维护流程

外销下单流程价格主数据维护流程

寄售销售流程客户物料主数据维护流程特殊业务销售退换货流程借贷项凭证流程寄售退回流程信用解冻流程统一设计的业务流程(共13个流程)发票管理销售开票流程系统整体组织架构方案-SD

组织架构公司代码

TF10

TF30

TF20

TF00TF10

TF30

TF20

TF00先导薄膜(广东)先导薄膜(香港)

先导稀贵

先导薄膜(合肥)分销渠道

内

销

外销

公司间

通

用10

11

12

13

21产品组

硒

碲

铟

贵金属

ITO薄

膜2223

242500太阳能薄膜

大面积镀膜固体燃料电池磁存储

通

用先导薄膜(广东)

先导薄膜(香港)

先导稀贵

先导薄膜(合肥)关键流程核心管

整绣摄粪》主政据

及方案

理变革10

20

99

00销售组织销售组织TF10

TF30

TF20

TF00先导薄膜(广东)先导薄膜(香港)先导稀贵

先导薄膜(合肥)销售办公室BO01先导薄膜广东销

售办1001广州国内销售办2001广州外销美洲区2002广州外销欧洲区2003广州外销亚太区销售组XX1销售员1XX2销售员2销

售

员

.

.

.XXN销售员nXX1销售员1XX2销售员2销售员

.

.

.XXN销售员nXX1销售员1XX2销售员2销

售

员

.

.

.XXN销售员nXX1销售员1XX2销售员2销

售

员

.

.

.XXN销售员nXX1销售员1XX2销售员2销售员

.

.

.XXN销

售员n系统整体组织架构方案-SD

组织架构关键流程核心管

整绣摄粪》主政据

及方案

理变革·

集团层面划分客户分类，规范客户主数据维护流程，统一归口专职岗位·客户唯一性校验，以系统防重为主，人工检查为辅，提高数据的准确性·完善和丰富客户主数据信息，为后续销售管理与分析提供优化基础·额度与账期双维度管控，客户分级区别管理·

自动更新、计算信贷数据，自动冻结高风险出货单·

中信保授信与稀散自主授信同时管理·

系统化管理，规范管理流程·

降低人员依赖，减少人为干预·减少重复工作，降低出错率，提高客户满意度·

系统化管理，自动化程度高销售主数据客户主数据信贷主数据价格主数据客户物料主数据主数据

业务模式关键流程

及方案核心管理变革根据评估结果调整客户授信·

持续优化信用管理，降低资金损失风险④调整客户

授信③·

定期评估客户回款情况；·

定期评估资金能力和提货能力；·

评估信用风险；做出信用调整计划(根据需要)。统一和规范客户授信的内容；

审核客户授信资质，拟定授信

计

划

：-

信

贷

范

围

；-

授

信

额

度

；-

风

险

类

别

；维护客户授信：-

分

配

信

贷

范

围

；-

分配客户信用额度；-

分

配

风

险

类

别

；·

订单、交货单自动执行信用

检查。②授信管控与评估规范和规划客户授信①关键流程核心管

及方案

理变革信贷管控专题方案授予并执行

客户授信整体框架亚务模式

主数据·

为赊销客户建立信贷主数据，包括信贷范围，信贷额度，风险类别；·

为每种风险类别定义不同的管控策略；·

在订单环节、发货环节设立不同的检查策略；实时计算销售全流程数据若“客户应回款金额”大于零，则发货单冻结；·

若“客户应回款金额”为零或者负数，发货单信用检查通过；·

信用检查不通过，系统会给出警告信息。·

未出具发票的·

已开系统发票，

交货单

但未过账到会计的发票·

已收客户款项·

客户信贷主数据

授信额度·

客户应收账款·

未做交货的销

售订单信贷管控专题方案客户应回款金额销售

信用

检查关键流程

核心管

及方案理变革授信

总额未清

订单客户

回款应收

总额未清

发票未清

交货亚务模式主数据十十十信贷主数据创建信贷主数据信贷状况实时更新：授信额度：100W(+)

未清交货：20W(-)

应收账款：10W(-)可用额度：70W应收到期：未超期财务收款1.

自动检查是否有超

期未回款；2.检查剩余额度是否

够用。超信冻结订单/交货/发票销售订单(-)交货单(-)销售发票(-)销售/客服催款信贷管控专题方案收款核销(+)整体框架亚务模式主数据关键流程

核心管

及方案申请特批建议方案：1,创建虚拟总物料编码；用于与海关备案材

料相匹配；2,将残靶等回收料件单独设置料号；用于分

摊成本、管理寄售资产；3,创建销售BOM

将正常靶材与退回组件挂在

虚拟总物料下；便于下单操作；4,销售订单录入虚拟总物料编码、数量、价

格，自动带出下挂组件编码、数量；关于公司间交易价格：1,使用固定规则，使用生产公司的成本价加

固定比例点数的方式确定公司间交易价格；2,加点数可灵活调整。外销专题方案——可退回件管理>产品料号设置规则统一，将目前的ITO

保税料号编码拆分成75%靶材、25%靶材、背管、

绑定铟；非100%销售100%销售M00-90/10靶材100%M01-100%靶材M03-

背

管M04-绑定铟M00-90/10靶材M01-75%

靶

材M02-25%靶材M03-

背

管M04-绑定铟虚拟料号

库存料号关键流程核心管

及方案

理变革业务模式主数据销

售

8

0

M整体框架外销专题方案——公司间交易上海薄膜

海外薄膜

海外客户0.M00-90/10

靶材1.M01-75%

成本*1.x2.M02-25%

成本*1.x3.M03-

背管成本*1.x4.M04-

绑定铟成本*1.x1.M00'-90/10'1.M01-75%成本*1.x2.M02-25%

成本*1.x

2采购订单

3.M03-

背管成本*1.x4.M04-

绑定铟成本*1.x3销售订单3采购订单0.M00-90/10

靶材1.M01-75%2.M02-25%(寄售)3.M03-

背管(寄售)4.M04-

绑定铟(寄售)2寄售退回

1残靶退回1.M02-25%2.M03-

背管3.M04-

绑定铟1.M02-25%2.M03-

背管3.M04-

绑定铟正常业务

退回业务主数据关及键

理核变心业务模式整体框架实物直接到上海薄膜实物直接到客户5拆解工单1销售订单4销售订单分类分析点业务现状主要差异改进主数据管理客户主数据没有统一维护流程与岗位；>客户分类规则不统一，信息不完整；缺乏唯一性判断，存在一户多码；>统一维护流程，统一维护岗位；>在集团层面对客户进行统一分类，对客户信息要求更加完善；>客户唯一性系统自动检查为主，人工检

查相辅。>从集团层面统一对客户主数据的划分

标准、维护流程、数据规范进行定义

;从源头确保客户信息准确、唯一，保证了业务执行、财务记账的准确性；>为销售业务各环节的自动化提升提供

基础数据支持，对销售管理统计分析

提供更多视角；组织架构分销渠道、产

品组细分分销渠道无细分，使用统一分销渠

道代码>产品组无细分，使用统一产品组代

码分销渠道按内销、外销划分>对产品大类进行细分对销售范围进行细分在销售分析、获利分析中可以在产品

组维度进行统计分析；>权限划分更明细，可支持多地点、多

层次销售业务开展信贷管理信贷风险管理>没有系统化管理信贷信保通管理结合手工记录来管控信贷

风险启用SAP信贷管理功能；>初始额度根据中信保数据进行设置，

信贷检查管控由系统实时自动进行；

>可以从额度与账期两个维度进行管控;>梳理设计了信用额度申请与超额度解冻业务流程。>

降低客户信用风险，做到事前预警、

事中控制、事后分析；采用不同的风险等级，制定多种信用

风险控制策略；逐步完善公司信用政策，健全客户应收体系

；管理变革和管理提升支撑分类分析点业务现状主要差异改进销售管理外销业务>外销业务通过海外薄膜，大量公司间交易

；存在残靶退回业务；残靶管理有欠缺；

物料设置上难以同时满足海关备案与

实物管理两方面的需求；>存在事后确定公司间交易价格的问题；>有残退业务的使用PO/SO模式，在SO中记录PO号码，使其关联；无残退业

务使用STO模式。>对有残退业务的产品，料号按75/25模式分别创建，并创建销售BOM管理靶材与组件，即可满足海关备案一致性，

又可在系统监控管理存放在客户处的残

退

件

；>公司间交易价格未来按照固定计算规则，

即成本加点的方式。>公司间交易单据关联；>

同时满足海关与日常管理要求；>固化公司间交易定价规则，减少改单操作。销售管理寄售存货分析寄售结算时无法与寄售发货单据建

立关联，寄售结算时重新输入订单信息，事后无法按寄售发货单据查

看结算情况>寄售结算单参考寄售发货单关联创

建>寄售结算单信息自动从参考单据复制，减少手工操作寄售结算与寄售发货建立关联关系>减少下单员录入工作量可分析当前仍在客户处的寄售存货

,也可分析寄售发货单的结算状态销售管理借贷项凭证>客户应收调整直接冲销票据，然后

修改原始订单>

不改变原始单据启用借贷项凭证，有调整业务时，

根据原单据创建调整请求>不需要冲销修改原始单据，参考原

单据创建借贷项凭证>过程记录完整，原始单据与修正单据关联清晰调整业务可控制、可分析业财一体发出商品科目发货即结转销售成本，当月如果无法开票，必须先开票月初再手工冲

回

。发货进入发出商品科目，开票时再

结转销售成本>

更好地支持收入成本匹配的会计准

则>

出现当月无法开票的情况时，不需要手工调账管理变革和管理提升支撑整体框架

关键流程

核心管

业务模式主数据

及方案

理变革物流与质量管理(MM&QM)核心价值：集成采购、仓储、质量、生产、财务等业务信息，为公司、工厂提供采购货源，采

购价格，产品质量状况，物流流转走向，为公司、工厂产供销提供各种平衡数据以

及为高层提供决策依据。相关信息报表有：合格供应商名录，金属采购价格明细，产成品合格率，原材料金属量查询报表，收

发存报表，库龄报表等信息查询

4公司物流管理层面采购组织管理层面工厂物流管理层面核心价值：1、

实现多层次采购业务，多维度结算方式2、

各业务按工厂、库位收发清晰明了3、

为质量拓展提供有力依据1、

业务流程固化，控制节点清晰，岗位职

责明确；2,基于流程节点实现环环质量控制，有序

进行各业务开展；未来流程优化新增26224蓝图阶段成果概览■

物料主数据编码方案■

原材料按净重收货方案■

批次分类特性方案蓝图设计成果概览2业务流程设计1组织架构设计核心方案整体框架业务模式主数据关键流程

核心管

及方案

理变革二：核心价值一：成果呈现办公系统

收货/质量管理

稳定性管理

检验报告流程控制点

关键业务

SAP系统

规划实施

手工

其他系统SD:

销售退货订单SD:发货过账不

合格

11销售退货检验合格6

合格入库

2

②MM:

采购收货3采购收货检验

退货/冻结

不合格合格端到端流程的业务管理：采购进货到销售退回(生产公司)主数据维护

采购收货与检验

生产收货与检验

销售与检验

其他合格

8放行业PP:产品生产

订单下达9MM:

产品生产收页业半成品完工入库与检验4MM:

生产收货合格主数据

维护申请审批1维护

主数据特殊请检检验计量设备校验OA

申请批次分类

质检类型检验计划质量标准⑦SD:发货过账6⑦不合格④周期性复检PP:半成品生产

订单下达产品返工返修与检验3MM:发货生产入库与检验10合格入库整体框架业务模式关键流程

及方案核心管理变革合格

入库冻结领用主数据515主数据物料主数据维护流程供应商维护流程采购合同维护流程检验计划维护流程质量主数据维护流程订单管理采购申请流程采购订单维护流程国内原材料采购流程国外原材料采购流程公司间委外加工流程保税转一般贸易采购流程收发货管理采购原料收货流程原材料委外加工发货流程采购辅料、包材、配件、

劳保、设备收货流程销售发货流程生产领料发料流程成品入库流程固定资产收货流程其他业务车间盘点流程库存盘点流程客户退回残靶收货流程部门领料流程质量管理进料检验流程过程检验流程成品入库检验流程不合格品处理流程统一设计的业务流程(共26个流程)整体框架士

据关键流程核心管

业务模式>主数据》及方案理变革TF10先导薄膜(广东)TF10先导薄膜(ITO)TF11先导薄膜(太阳能)ATWP

球磨过程库BSO1

进料保税仓BSO2

提纯保税仓BS03

原料保税仓BS05

成品保税仓CBWP

绑定过程库CUS

客户库CYBD

旋转靶仓库DBWH

待退绑仓库…TF30先导薄膜(香港)TF30先导薄膜(香港)AMO1美洲仓FGWH成

品

仓RD00

鹿特丹仓RMWH

原

料

仓VTWH

铟

仓

库TF00先导薄膜(合肥)TF00先导薄膜(合肥)FGO1

成品仓

NMO1

配件仓

RM01

原料仓公司代码工厂代码库存地点生产工厂架构-工厂、库存地点配件仓

包装材料仓辅料仓

云龙配件仓

云龙包装仓

云龙辅料仓

受托物料仓

呆滞料仓

进料成品仓·TF20先导稀贵TF20先导稀贵NMO4PK04

RFO4

NM05

PK05

RF05

CS01

DMO1FA01关键流程

核心管

及方案

理变革业务模式主数据整体框架TF30先导薄膜(香港)TF30先导薄膜(香港)P20

Regina.Lin

P21

Lydia

Jiang

P23

南北美-RonP24南北美-NikiP25

南

北

美MikkoP26、P27、P28、P29、P2A、P2C、P2F、P2G

…TF10先导薄膜(广东)TF10先导薄膜(

广

东

)B04

曹佩B05周念B07

刘丽平B09

黄丽娜B10

黄嘉源TF20先导稀贵TF20先导稀贵P03

张纯

P04叶丽娜P05

李拆丽

P08雷云湘

P09向晋

P11、P12、P13、P14、P16、P17.

…TF00先导薄膜(合肥)TF00先导薄膜(合肥)H02高光明

HO3

梁龙公司代码采购组织采购组采购组织架构-采购组织、采购组·物料编码层次属于集团层面，所有公司、工厂收发存的唯一识别码·物料编码规则统一，物料类型、物料组重新梳理、规划一致·规范物料主数据维护流程，统一归口部门专职管理·供应商编码全集团统一管理，每个供应商只有一个编码，财务记账的唯一对象·供应商分类：事业部内外关联方、国内外外部供应商，员工供应商·原材料、半成品、成品采用不同的检验类型，对应不同的检验计划，分

门别类方便统计；·

不同物料对应不同的检验批产生方式：收货后产生，排产前产生；根据

具体情况，可采用不同的方式，满足检验的需求。·缺陷目录是质量通知中用于记录缺陷、任务、位置的代码，实现管理标

准化，统计标准化物料主数据供应商主数据检验主数据缺陷目录主数据关键流程

核心管

及方案

理变革整体框架业务模式主数据金属举例：20%-30%碲1、大类(4位):企业自定义(以物料组区分，物料组定义建议由专业人士定义)

是否保税(来料、进料、

…)+金属类C+

金属(主含量金属)/说明：C(保税)102(原料碲)3、小类(2):(自定义：规范)纯度：3N

、4N

、5N……(10%-20%:10

、20%-30%:20……)4、流水码(3):规格型号：20%-30%碲(第1个编码)001举例：形成物料编码组成：C+102+20+001组成编码：C10220001

物料描述：20%-30%碲(原材料)成品：B501

(保税来料成品硒)、4N、流水码003组成编码：B5014N003ITO

产品：541(ITO

平面靶材)+00(不涉及纯度)+001(流水码)组成编码：54100001建议：成立物料管理部门归口管理。稀散集团物料分类方案：关键流程核心管

及方案理变革整体框架业务模式》主

数

据采购订单净重收货解决方案方式一：净重收货，启用批次特性；1、SAP采用净重方式收货，确认OK后各金属含量全部写入批次特性值；2、每批收货一个批次，防止同物料+批次特性值互相覆盖；3、采购价格通过开发实现更新(总价=净重*各金属含量*各单价之和);价格更新来源开发记录数据(表1):采购订单+金属单价；4、更新确认后

下发收货通知单，工厂收货方式二：净重收货，含量品种不确定性太多，批次特性值不启用记录金属含量，或

者启用不参与计算1、SAP

采用净重方式收货；2、各金属含量和单价全部通过开发写入表2:采购订单+金属明细+对应的各单价+各金属含量，通过程序运算，更新采购订单

单

价

；3、更新价格后下发收货通知单，工厂收货方式三：采用金属量收货决议采用方案二整体框架亚务模式主数据关键流程

核心管

及方案理变革特性名称特性值备注SE63.1442记录实际测试结果AU0.0353AG0.0376PD0.0705PT0.0024净重16116P

O

数

量……(部分自动更新的特性值)库龄依据：如收货日期等采购订单净重收货解决方案——批次特性实际案例：PO:8200012542金属含量单位：%净重单位：Kg 要

ZSTOVT-公司间标准采购

[8200012542|

供应商

V10

净重(KG)

16,116.000

毛重(KG)16,860.000

抬头

金属含量比例(9%)63.144200

%)

民

状

.Itm

A

I

物料

短文本

最终净重(KG)0.000

主金属含量比例(%)0.000000

.

SA

主金属42,328.51

单

18.4.11UE%%03760353银0金0//关国副料美国副料

10

CUSSE00043

关国(进料)粗硒/硒63.1442

货币

每

OUn

-

.

-46,569.85

价

1-.-535.27%%00240705铂0钯0//美国副料关国副料PTPDCUSSE00043CUSSE000435040

-PT

17,056.85USD

1

KG

整体框架亚务模式主数据关键流程

核心管

及方案理变革分类分析点业务现状主要差异改进主数据管理物料主数据1、同一公司下存在一物多码的现象2、不同公司间物料编码不统一；3、物料编码没有统一窗口管理1、未来按统一规则制定编码2、全集团同一物料，编码唯一；3、增加归口部门管理物料主数据；1、建立稳定物料分类编码体系：按

大类+小类+流水码；2、全集团共用一套方案；3、进行归口管理。主数据管理质量主数据1、进料检验类型01、过程检验类

型89、产成品收货检验04;2、进料检验、产成品检验收货后产

生检验批，部分过程检验用手动方

式生成检验批；1、过程检验指定物流，绑定工艺，工单下达后，产生检验批；2、部分成品(旋转靶)收货产生检验批改为生产订单下达产生检验批；检验批结果记录改为检验点方式，旋转靶上每个圆筒是一个检验点；1、过程检验采用标准功能，自动产

生检验批；2、旋转靶结果记录无需收货后再记

录，每一个组成部分的圆筒可以提

前记录结果。采购管理原材料采购

订单1、金属原材料采购订单按所含金属

多行下达；2、采购收货时，按金属量收货。1、采购订单行项目不含副金属行；2、不按金属量收货，按净重收货；1、PO实行单一物料一个行项目，

物料批次特性含多个金属；清晰2、按净重收货；符合数据业务3、计价按各金属含量*各金属单价

汇总。总净额不变。管理变革和管理提升支撑分类分析点业务现状主要差异改进库存管理采购收货1、没有固定转换关系的双单位收

货时，需要临时更改转换关系，如:PCS、KG(靶材、靶胚、背板，背

管

)

;1、启用批次双单位，以及批次特

定物料单位；2、批次特性含有特定转换值，如

:单个重量KG/PCS;3、收货时显示双单位，转换关系

可以临时调整；1、不必临时更改物料主数据双单

位的转换关系；2、库存查询真实直观库存管理固定资产寄

售库存管理1、背管背板批次号随客户变化而

更改，固定资产卡片号跟实物无法

——对应追踪1、背管背板批次号永远不变；2、背管背板返工时物料编码可以

变更，批次不变；1、背管背板批次号与固定资产号

——对应，便于追溯管理质量管理质量通知单1、质量记录详实记录在线下；1、未来质量通知单记录到SAP系统

,与检验批关联；2、质量通知单实现缺陷管理；3、质量通知单可以在线上实现；4、质量在线上完成最终审批；1、进料检验、过程检验、产成品

检验发现的缺陷关联检验批；2、进料时还可以关联采购订单、

供

应

商

；3、产成品收货时可以关联生产订

单

；4、质量控制随时记录问题，并且

方便追溯处理问题。管理变革和管理提升支撑生产管理(PP)核心价值：1、把物料主数据的相关信息输入SAP

系

统中，实现全公司范围数据的共享，使各

部门能够准确、快速的获得物料主数据处

理相关业务，提高工作效率；准确、多维

度的的决策数据，包括：

BOM

数据、工艺

路线数据、工作中心数据、生产版本数据、

订单数据、生产报工数据。2、销售业务与生产、物料业务紧密集成，

销售需求将触发整个供应链的反应，生产/

物料的需求将同时传递到各个相关业务部

门。信息查询

4核心价值：1、建立业务流程清晰、顺畅、管理透明的组织

结构；2、生产业务与成本管理紧密集成，为将来绩效

考核打下基础。BOM

层次搭建管理工作中心划分与标准工时

收集管理离散制造与重复制造MRP

执行管理MRP运行管理未来流程优化新增1414借助IT手段，对现行生产管理业务重新

梳理、整合与集成。建立各公司、各部门

统一的业务协作模式，提高效率。蓝图阶段成果概览蓝图设计成果概览2业务流程设计核心方案1

组织架构设计整体框架

关键流程核心管业务模式

》主

数

据

及方案

理变革二：核心价值一：成果呈现■■1.主数据管理主数据管理BOM工艺路线主数据主数据(BOM+工艺路线等)2.需求管理维护预测生产计划物料需求需求生产计划水生产计划+物料需求)生产模块功能总览生产管理需求

SAP系统生产管理功能

生产业务流程生产订单(正常+返工+拆解)生产控制(生产发料+生产报工)生产信息(投入+产出)3.MRP

执行

MRP

运行4.生产订单管理生产订单5.生产投入产出管理6.统计分析发料、报工入库主数据关键流程核心管

及方案

理变革MRP运行

MRP

结果分析MRP正常生产订单

返工生产订单拆解生产订单订单类型生产发料信息

系统物料需求计划编制调整+MRP运

行

)单据流转

生产信息系统生产报工入库生产技术性完成整体框架亚务模式主数据金属平衡分析投入产出生产计划生产计划编制流程生产计划调整流程物料计划MRP

运行流程返工生产订单维护流程生产执行生产订单发料流程车间物料转移流程生产订单报工入库流程生产订单技术性完成主数据BOM维护流程工作中心维护流程工艺路线维护流程生产版本维护流程设计的业务流程(共14个流程)关键流程

核心管

及方案

理变革特殊业务制程不良流程整体框架业务模式主数据拆解生产订单维护流程统一电解液车间阳极板车间回收铟花车间Ⅱ

氧

化

铟

车

间浇铸铟锭车间球磨粉车间平面靶退绑车间旋转靶材退绑车间绑定平面靶车间研磨平面靶车间绑定旋转靶材车间研磨圆筒车间烧结平面靶车间绿色平面靶车间l

o丸

车

间烧结圆筒车间车床车间T

l

o

粉

车

间口氧化铟车间系统整体组织架构方案-PP

组织架构上海薄膜薄膜工厂关键流程核心管及方案

理变革………………25个工作中心酸職

》主公司代码工厂系统整体组织架构方案-PP

组织架构上海薄膜公司代码太阳能工厂工厂压靶车间靶材绑定车间靶材加工车间高纯钢车间高纯铜车间硒化镉车间碲化镉车间关键流程核

心

管

整绣摄》主

政

据

及方案

理变革工作中心7

2

T

粉

车

间高纯碲车间二氧化碲车间碲蒸馏车间碲化工二车间碲化工一车间贵金属车间高纯硒车间硒化工车间3

N

还原硒车间二氧化硒车间系统整体组织架构方案-PP

组织架构稀贵公司稀贵工厂铟工作中心碲化锌车间T

D

E

C

车

间关键流程核心管及方案

理变革硒处理车间精硒车间工作中心酸職

》主公司代码工厂未来·

对BOM规范和集中管理，为生产计划和产品成本核算提供统一的标准；·对工作中心、工艺路线和生产版本进行梳理，以符合未来对生产过程的控制和成

本核算的需求；·

建立集成、共享的产品主数据平台，为相关业务部门进行产品成本核算、物料采购、生产执行和仓库配送提供信息参考；·减少库存积压和提高资金周转率，便于核算产品标准成本。现状·

BOM(产品结构)、工作中心和工艺路线主数据没有规范管理。BOM、工作中心、工艺路线、生产版本规范化、标准化、统一化主数据核心管

及方案

理变革整体框架业务模式主数据生产车间订单(生产订单)完工确认CO11N工时(生产订单)确认生产订单的执行管理-太阳能与薄膜工厂生产车间业务动作说明生产订单下达

工单材料消耗生产订单收货

MB31产品入库SAP

操作流程订单创建/下达亚务模式主数据生产订单发料/

生产车间领料关键流程核心管

及方案理变革整体框架生产车间装配反冲(按产品料号)MFBF物料消耗/产品入库/产量确认重复制造执行管理-稀贵工厂财务部

生产车间业务操作流程创建成本收集器

生产计划排产物料转移车间库备料SAP

系统操作创建成本收集

KKF6N生产计划排产

MF50整体框架亚务模式

主数据关键流程核心管

及方案理变革确认和调整生产计划生

产研磨后圆筒生产计划ITO

粉生产

计划外购件采购

申请成品靶材生

产计划外购件采购

申请采

购月生产计划

MRP

运行线边仓(产成品)调拨移库MRP

运行管理方案-稀散薄膜计划订单去头项目

物

料

：髁生产报工自动收货销售订单

MRP

运

行外购件采购

申请成品发运仓(产成品)根据生产

订单生产关键流程

核心管

及方案

理变革出货冲销独立需计划独立需求亚务模式主数据销售订单生产备料整体框架求确认或调整生产计划生

产CZT

靶材生产计划碲化镉粉生

产计划MRP

运

行采

购外购件采购

申请成品靶材生

产计划外购件采购

申请线边仓(产成品)调拨移库MRP

运行管理方案-稀散太阳能计划订单去头项目

物

料

：髁月生产计划计划独立需求生产报工自动收货成品发运仓(产成品)碲粉采购申请根据生产

订单生产关键流程

核心管

及方案

理变革出货冲销独立需求整体框架业务模式销售订单生产备料》主

数

据………A根据工作中心负

荷调整生产计划生产高纯碲生产计

划粗碲半成品

生产计划碲粉采购申请月/周生产计划计划独立需求部分碲酸、TDEC产

品销售订单销售订单MRP

运行采

购外购件采购

申请碲酸材生产

计划外购件采购

申请线边仓(产成品)调拨移库MRP

运行管理方案-稀散稀贵生产报工自动收货成品发运仓(产成品)根据生产

计划生产关键流程核心管

及方案

理变革出货冲销独立需求业务模式主数据生产备料标准总览-m5

/001整体框架计划独立需求销售订单仓库(原材料、辅料)收货入库计划订单转换采购订单外购件采购申请确认并调整采购计划生产计划订单MRP

运行采购外购件采购

申请MRP

运行管理方案-物料需求主数据

关及键方流案程理核式架业务模整体框采购订单收货供应商送货产品生

产计划产品销售

订单采购申请

三标题物料

●数量

●日期●供应商外购件采购申请通知供应

商菜购信息供应商生产计划订单MRP

运行管理方案-物料需求MRP

运行物料安全库存物料主数据仓库(原材料、辅料)收货入库安全库存的采购申请转换采购订单确认并调整采购计划安全库存的采购申请采购订单收货

供应商生产供应商送货

主数据

键方流案程理核变心式架业务模整体框采购申请标题物料●●供应商期量通知供应

商采购信息管理变革和管理提升支撑分类分析点业务现状主要差异改进生产管理主数据管理BOM(产品结构)、工作中心和工艺路线没有规范管理创建维护。SAP系统维护BOM数据；>对工作中心和工艺路线进行重新梳理，在原来工作中心和工艺路线的数据基础上完善标准工时等信息；增加生产版本主数据。对BOM规范和集中管理，为生产计划和产品成本核算提供统一的标准对工作中心和工艺路线进行梳理，以符合未来对生产过程的控制和成本核算的需求形成规范化、统一化和标准化的BOM、工作中心、工艺路线和生产版本信息平台，为相关业务部门进行产品成本核算、物料采购、生产

执行和仓库配送提供信息参考。生产物料管理>销售业务、采购与生产系统没有集成>维护生产计划与物料需求预测信息>通过运行MRP计算生产、物料需求计划。计划或调度员可在SAP系统即时的了解客户的需求信息，材料的采购信

息，以及生产的进度情况，便生产计划的安排；集成的物料管理平台，控制好合理的库存水平，减少库存的积压，提高资金的利用水平生产订单管理>SAP手工开立生产订单，与销售等业务没有集成。>维护生产计划与物料需求预测信息;通过运行MRP计算生产、物料需求

计

划

；根据MRP运行结果确认并转化生产

订单。>

销售业务与生产、物料业务紧密集

成，销售需求将触发整个供应链的