试验检测记录管理制度

试验检测记录管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范试验检测记录工作，确保试验检测数据的真实性、准确性、完整性和可追溯性，为工程质量控制、评定及相关决策提供可靠依据。2.适用范围本制度适用于本单位开展的各类试验检测活动，包括但不限于工程材料、构配件、设备的质量检测，工程结构的性能检测，现场试验检测等。3.职责分工试验检测人员：负责按照相关标准、规范和操作规程进行试验检测操作，并及时、准确、完整地记录试验检测数据和结果。记录审核人员：对试验检测记录进行审核，确保记录符合要求，数据准确可靠。记录管理人员：负责试验检测记录的收集、整理、归档和保管，建立记录档案，便于查询和使用。二、记录要求1.记录内容基本信息：包括试验检测项目名称、委托编号、样品信息（名称、规格、型号、批号等）、试验检测日期、试验检测环境条件等。原始数据：如实记录试验检测过程中观察到的现象、测量的数据、计算过程和结果等。原始数据应清晰、准确、完整，不得随意涂改、伪造。操作过程记录：详细记录试验检测所采用的方法、仪器设备信息（名称、型号、编号等）、试验检测步骤、试剂和材料的使用情况等。异常情况记录：对试验检测过程中出现的异常情况，如仪器设备故障、样品损坏、环境条件变化等，应详细记录异常情况发生的时间、现象、处理措施及对试验检测结果的影响等。2.记录格式试验检测记录应采用统一规定的格式，格式应符合相关标准、规范和本单位的要求。记录表格应包含足够的空格，以便记录所有必要的信息。对于电子记录，应采用易于识别和保存的格式，如电子表格、数据库等，并确保电子记录的安全性和可追溯性。电子记录应定期备份，防止数据丢失。3.记录填写记录应使用黑色或蓝色墨水笔填写，字迹应工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色墨水填写。记录内容应填写完整，不得有空缺项。如有未检测的项目或无此项内容，应在相应栏内填写"无"或"/"。对于数值型数据，应按照规定的有效数字位数进行记录，不得随意增减位数。数据的修约应符合相关标准的要求。记录中涉及的计量单位应采用法定计量单位，并保持一致。4.记录更改如果记录有误，应采用划改的方式进行更正。划改时，应在错误的记录上划一横线，将正确的内容填写在其上方，并加盖更改人印章或签字确认。划改后的记录应清晰可辨，不得影响原始记录的完整性和可追溯性。严禁涂抹、刮擦、挖补或使用修正液等方式更改记录。对于重要的数据更改，应详细说明更改的原因和依据，并经记录审核人员审核签字确认。三、记录流程1.试验前准备试验检测人员在接到试验检测任务后，应根据试验检测项目的要求，准备好所需的仪器设备、试剂、材料、样品等，并确保仪器设备经过校准或检定，处于正常运行状态。试验检测人员应熟悉试验检测项目的相关标准、规范和操作规程，明确试验检测的目的、方法、步骤和要求。试验检测人员应检查试验检测环境条件是否符合要求，如温度、湿度、光照等，并做好相应的记录。2.试验过程记录在试验检测过程中，试验检测人员应严格按照操作规程进行操作，并及时、准确地记录试验检测过程中的各项数据和现象。记录应实时进行，不得事后补记。对于试验检测过程中的关键环节和重要数据，试验检测人员应进行重点记录，并确保记录的详细和准确。试验检测人员在记录过程中如发现数据异常或出现异常情况，应立即停止试验检测，并采取相应的措施进行处理。同时，应详细记录异常情况的发生时间、现象、处理措施及对试验检测结果的影响等。3.记录审核试验检测记录完成后，试验检测人员应进行自审，检查记录内容是否完整、准确、清晰，数据计算是否正确，签字是否齐全等。自审合格后，试验检测人员应将记录提交给记录审核人员进行审核。记录审核人员应按照本制度的要求和相关标准、规范，对试验检测记录进行全面审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性、逻辑性等方面。审核过程中如发现问题，应及时通知试验检测人员进行更正。记录审核人员审核无误后，应在记录上签字确认。对于审核不合格的记录，记录审核人员应明确指出问题所在，并要求试验检测人员重新填写记录。4.记录归档经审核合格的试验检测记录，应由记录管理人员按照规定的分类方法和编号规则进行分类整理，并及时归档。归档的记录应包括纸质记录和电子记录（如有）。记录管理人员应建立记录档案清单，详细记录记录的名称、编号、日期、来源、归档位置等信息，便于查询和管理。记录档案应妥善保管，防止损坏、丢失和泄露。记录的保存期限应符合相关标准、规范和本单位的要求。四、记录管理1.记录存储试验检测记录应存储在安全、干燥、通风的场所，防止记录受潮、发霉、虫蛀等损坏。对于纸质记录，应分类存放在档案柜中，并按照编号顺序排列，便于查找和使用。对于电子记录，应存储在专用的存储设备上，并进行定期备份。备份存储设备应与原始存储设备分开存放，以防止数据丢失。2.记录检索记录管理人员应建立完善的记录检索系统，以便快速、准确地查找所需的记录。检索系统应包括纸质记录的索引目录和电子记录的数据库索引等。试验检测人员和其他需要查阅记录的人员，应按照规定的程序向记录管理人员提出查阅申请，并填写查阅登记表。记录管理人员应根据申请内容，及时提供相应的记录。在查阅记录时，查阅人员应爱护记录，不得擅自涂改、复制、转借记录。如需复制记录，应经记录管理人员同意，并按照规定的程序进行复制。3.记录保密试验检测记录涉及到工程质量、技术秘密等重要信息，记录管理人员和试验检测人员应严格遵守保密制度，不得泄露记录内容。未经授权，任何单位和个人不得查阅、复制试验检测记录。如有特殊情况需要查阅或复制记录，应经本单位负责人批准，并办理相关手续。对于涉及商业秘密、技术秘密等敏感信息的试验检测记录，应采取加密存储、限制访问等措施，确保信息安全。4.记录销毁试验检测记录的保存期限届满后，记录管理人员应按照本单位的规定，对记录进行清理和销毁。销毁记录时，应填写记录销毁申请表，经本单位负责人批准后，由专人负责销毁。记录销毁方式应符合环保和安全要求，可采用粉碎、焚烧等方式进行销毁。销毁过程应进行记录，包括销毁日期、记录名称、数量、销毁方式等信息。记录销毁后，记录管理人员应在记录档案清单中注明记录已销毁，并将相关记录从档案系统中删除。五、监督与考核1.监督检查本单位应定期对试验检测记录工作进行监督检查，检查内容包括记录的填写、审核、归档、保管等环节是否符合本制度的要求。监督检查可采用内部自查、互查、专项检查等方式进行。检查人员应认真填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。对于监督检查中发现的不符合项，责任部门和责任人应及时采取措施进行整改，整改完成后应提交整改报告，经检查人员复查合格后，方可视为整改完成。2.考核评价本单位应建立试验检测记录工作考核评价机制，对试验检测人员和记录管理人员的记录工作进行考核评价。考核评价内容包括记录的准确性、完整性、及时性、规范性等方面。考核评价结果应与个人绩效挂钩，对于记录工作表现优秀的人员，应给予表彰和奖励；对于记录工作存在问题的人员，应进