安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度

安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产标准化建设，全面、准确地评估安全生产标准化实施情况，及时发现问题并持续改进，确保公司安全生产管理水平不断提升，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位安全生产标准化实施情况的综合考评、综合评价与改进工作。（三）基本原则1.客观公正原则：考评、评价过程应遵循客观事实，依据相关标准和规定进行，确保结果真实、准确、公正。2.全面系统原则：涵盖安全生产标准化的各个要素，对公司安全生产管理的各个环节进行全面、系统的评估。3.持续改进原则：将考评、评价结果作为改进安全生产工作的重要依据，推动公司安全生产管理水平持续提升。二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价计划，并组织实施。2.组建考评、评价小组，明确小组成员职责。3.依据相关标准和制度，对各部门、各生产经营单位的安全生产标准化实施情况进行现场检查、资料审查等考评、评价工作。4.汇总分析考评、评价结果，编制综合考评报告和综合评价报告。5.跟踪督促各部门、各生产经营单位针对考评、评价中发现的问题进行整改，对整改情况进行复查。（二）各部门、各生产经营单位1.负责本部门、本单位安全生产标准化建设的具体实施工作，按照标准要求落实各项安全生产措施。2.配合安全生产管理部门开展考评、评价工作，提供真实、完整的相关资料和数据。3.根据考评、评价结果，制定本部门、本单位的整改计划并组织实施，按时完成整改任务。（三）其他部门按照安全生产责任制的要求，在各自职责范围内配合做好安全生产标准化实施情况的考评、评价与改进工作。三、综合考评（一）考评周期每年进行一次全面的安全生产标准化实施情况综合考评。（二）考评内容1.目标职责安全生产方针、目标的制定与落实情况。安全生产责任制的建立与执行情况，包括各级人员的安全生产职责明确程度和履职情况。安全生产管理制度的健全性与有效性，如安全生产操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。2.制度化管理安全生产规章制度的完善性、适用性和执行情况检查。操作规程的科学性、合理性和执行情况评估，是否覆盖所有作业活动和设备设施。文件管理的规范性，包括安全生产文件的制定、审批、发布、修订、废止等环节的管理。3.教育培训年度安全教育培训计划的制定与实施情况，培训内容是否符合要求，培训记录是否完整。各类人员的安全培训教育情况，包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员的培训情况。新员工入职、转岗、复工等安全教育培训的开展情况。4.现场管理作业现场的安全防护设施设置情况，如防护栏杆、安全网、警示标志等是否齐全、有效。设备设施的运行状况和维护保养情况，是否存在老化、损坏、带病运行等问题。作业环境的整洁卫生情况，通道是否畅通，物料堆放是否整齐。危险作业的管理情况，如动火作业、高处作业、受限空间作业等是否严格执行审批制度，现场安全措施是否落实到位。5.安全风险管控及隐患排查治理安全风险辨识、评估与分级情况，是否建立了科学合理的风险分级管控清单。针对不同等级风险采取的管控措施是否有效，风险公告警示是否到位。隐患排查治理制度的执行情况，隐患排查计划的制定与实施，隐患排查记录的完整性，隐患治理的闭环管理情况。6.应急管理应急预案的制定、修订与备案情况，应急预案是否符合实际，具有可操作性。应急救援队伍的建设与管理情况，是否定期组织应急演练。应急物资的配备、储存与管理情况，应急物资是否充足、完好，是否满足应急救援需要。（三）考评方法1.文件审查：查阅各部门、各生产经营单位的安全生产相关文件、记录、档案等资料，检查其是否符合安全生产标准化要求。2.现场检查：对作业现场、设备设施等进行实地检查，观察安全防护设施的设置、运行状况，人员的操作行为等是否符合规定。3.人员访谈：与各级管理人员、一线员工进行交流，了解他们对安全生产标准化的认知程度、执行情况以及存在的问题和建议。（四）考评评分1.按照安全生产标准化评分标准，对每个考评项目进行量化评分，满分为100分。2.根据考评得分，将考评结果分为四个等级：一级：得分≥90分，为优秀。二级：80分≤得分＜90分，为良好。三级：60分≤得分＜80分，为合格。四级：得分＜60分，为不合格。（五）考评报告1.安全生产管理部门在考评结束后，及时编制安全生产标准化实施情况综合考评报告。2.考评报告应包括考评基本情况（考评依据、范围、方法、时间等）、考评结果（各部门、各生产经营单位的得分及等级）、存在的主要问题、改进建议等内容。3.考评报告经公司安全生产负责人审核后，下发至各部门、各生产经营单位。四、综合评价（一）评价周期每半年进行一次安全生产标准化实施情况综合评价。（二）评价内容1.安全生产标准化运行效果各部门、各生产经营单位安全生产标准化各项工作的开展情况及取得的成效。安全生产目标的完成情况，对比年初设定的目标，分析实际完成情况及偏差原因。安全生产事故的发生情况，统计事故次数、伤亡人数、经济损失等指标，分析事故原因及趋势。2.员工安全意识与行为通过问卷调查、现场观察等方式，评估员工对安全生产标准化知识的掌握程度和安全意识水平。观察员工在作业过程中的安全行为，是否遵守操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品等。3.相关方管理对供应商、承包商等相关方的安全管理情况进行评价，包括相关方的资质审查、安全协议签订、安全培训教育、现场监督管理等方面。收集相关方对公司安全生产管理的反馈意见，了解公司在相关方管理方面存在的问题。4.社会影响关注公司安全生产工作在社会上的反响，如是否受到政府部门的表扬或批评，是否引发社会舆论关注等。分析公司安全生产工作对周边社区、环境等方面的影响。（三）评价方法1.数据分析：收集、整理公司安全生产相关数据，如事故统计数据、隐患排查治理数据、安全培训数据等，通过数据分析评估安全生产标准化的运行效果。2.问卷调查：设计针对员工、相关方等的安全生产标准化调查问卷，了解他们对公司安全生产工作的看法和建议。3.现场观察与访谈：深入作业现场观察员工行为，与员工、相关方人员进行访谈，获取第一手信息。4.案例分析：对公司发生的安全生产事故案例、典型隐患治理案例等进行分析，总结经验教训，评估安全生产管理水平。（四）评价结果1.根据综合评价情况，形成安全生产标准化实施情况综合评价报告，报告内容包括评价目的、范围、方法、结果分析、存在问题及改进建议等。2.评价结果分为四个等级：一级：评价结果优秀，安全生产标准化运行效果良好，员工安全意识高，相关方管理规范，社会影响积极。二级：评价结果良好，安全生产标准化各项工作基本达到要求，存在一些可改进之处，员工安全意识和行为有待进一步提高，相关方管理需加强。三级：评价结果合格，安全生产标准化运行存在一定问题，部分工作未完全落实到位，员工安全意识和行为存在不足，相关方管理有漏洞。四级：评价结果不合格，安全生产标准化实施情况较差，存在较多问题和隐患，员工安全意识淡薄，相关方管理混乱，对公司安全生产造成较大影响。（五）评价报告应用1.综合评价报告经公司安全生产负责人审批后，在公司内部进行通报。2.将评价结果作为公司安全生产决策的重要依据，针对存在的问题制定改进措施，明确责任部门和整改期限。3.对评价结果优秀的部门和单位进行表彰和奖励，树立安全生产标准化建设的先进典型，推动公司整体安全生产管理水平提升。五、改进措施（一）问题分析1.安全生产管理部门组织相关人员对考评、评价中发现的问题进行深入分析，查找问题产生的原因，包括管理制度不完善、人员培训不到位、设备设施老化、监督检查不力等方面。2.针对不同问题，制定相应的整改措施，确保整改措施具有针对性和可操作性。（二）整改计划制定1.各部门、各生产经营单位根据考评、评价结果和问题分析情况，制定本部门、本单位的整改计划。2.整改计划应明确整改目标、整改措施、责任人员、整改期限等内容。3.整改计划经安全生产管理部门审核后，报公司安全生产负责人批准实施。（三）整改实施1.各部门、各生产经营单位按照整改计划认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。2.在整改过程中，要加强对整改工作的跟踪检查，及时解决整改过程中出现的问题。3.对于涉及多个部门的整改问题，由安全生产管理部门协调相关部门共同推进整改工作。（四）整改复查1.整改期限届满后，安全生产管理部门组织对整改情况进行复查。2.复查方式包括现场检查、资料审查、人员访谈等，确保整改工作达到预期效果。3.对复查合格的部门和单位，予以销号；对复查仍不合格的，责令继续整改，直至达到要求。（五）持续改进1.公司定期