砂石巡查管理制度

砂石巡查管理制度（一）目的为加强砂石生产及使用过程的管理，确保砂石质量符合相关标准和要求，保障生产安全与工程质量，特制定本巡查管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部砂石生产场地、砂石存放区域以及使用砂石的各工程项目现场的巡查管理。（三）基本原则1.预防为主原则：通过定期巡查和不定期抽查，及时发现并解决潜在问题，避免砂石质量问题和安全事故的发生。2.全面覆盖原则：对砂石生产、运输、储存、使用等各个环节进行全面巡查，确保无管理死角。3.责任明确原则：明确巡查人员职责，对巡查结果负责，做到责任到人。二、巡查组织与人员职责（一）巡查组织架构成立砂石巡查管理小组，由人事总监担任组长，成员包括生产部门负责人、质量控制部门负责人、安全管理部门负责人等。（二）人员职责1.组长职责全面负责砂石巡查管理工作的统筹与决策。审核巡查计划、巡查报告等重要文件。协调解决巡查过程中出现的重大问题。2.生产部门负责人职责组织制定砂石生产环节的巡查标准和流程。安排生产环节的巡查人员，确保巡查工作顺利开展。督促生产部门对巡查发现的问题及时进行整改。3.质量控制部门负责人职责制定砂石质量检测标准和方法。指导巡查人员进行砂石质量相关的检查工作。对巡查中发现的质量问题进行分析和处理，提出改进措施。4.安全管理部门负责人职责制定砂石生产及使用现场的安全巡查标准。负责巡查安全设施的配备与使用情况。对巡查发现的安全隐患督促相关部门进行整改，跟踪整改结果。5.巡查人员职责按照规定的巡查标准和流程，定期对砂石生产、储存、使用现场进行巡查。如实记录巡查情况，及时发现并报告存在的问题。协助相关部门对巡查问题进行整改，并跟踪整改效果。三、巡查内容与标准（一）砂石生产环节1.原材料检查砂石原材料的来源是否合法合规，有无相关质量证明文件。查看原材料的粒度、含泥量、云母含量等指标是否符合生产要求。巡查原材料的堆放是否规范，有无混料现象。2.生产设备检查生产设备的运行状况，是否正常运转，有无异常噪音、振动等。查看设备的维护保养记录，是否按时进行保养维护。检查设备的计量装置是否准确，定期进行校准。3.生产工艺监督生产工艺流程是否符合规定，各环节操作是否规范。检查砂石的级配是否合理，通过筛分试验等手段进行验证。查看生产过程中的粉尘、废水处理情况，是否达到环保要求。（二）砂石储存环节1.储存场地检查储存场地是否硬化、平整，排水是否畅通。查看储存场地的围挡设施是否完好，有无砂石泄漏风险。核实不同规格砂石的分区储存情况，有无混存现象。2.储存条件检查砂石的覆盖情况，是否采用有效的覆盖措施防止扬尘。查看储存时间较长的砂石是否有变质迹象，如结块、发霉等。测量储存场地的湿度，是否对砂石质量产生不利影响。（三）砂石使用环节1.施工现场检查施工单位是否按照设计要求使用砂石，有无偷换砂石规格的情况。查看施工现场砂石的堆放是否整齐，是否采取了防雨、防晒等措施。监督施工过程中砂石的用量是否与工程进度相符，有无浪费现象。2.质量把控抽查施工现场使用的砂石质量，是否符合相关标准。检查施工单位的砂石质量检验报告，是否按规定进行送检。查看施工单位对不合格砂石的处理情况，是否及时退场并记录。（四）安全管理1.安全设施检查砂石生产及使用现场的安全警示标志是否齐全、清晰。查看消防设施是否配备到位，且能正常使用。检查电气设备是否符合安全要求，有无漏电、短路等隐患。2.作业安全巡查砂石装卸、运输过程中的作业安全情况，操作人员是否遵守操作规程。查看高处作业、有限空间作业等特殊作业的安全防护措施是否落实。检查施工现场的临时用电、动火作业等是否办理相关审批手续。四、巡查计划与实施（一）巡查计划制定1.生产部门、质量控制部门、安全管理部门根据各自职责范围，每月制定详细的巡查计划。2.巡查计划应明确巡查的时间、地点、内容、人员安排等。3.将月度巡查计划汇总至人事总监审核，审核通过后组织实施。（二）巡查实施1.巡查人员按照巡查计划，采用现场检查、查阅资料、抽样检测等方式进行巡查。2.巡查过程中要认真填写巡查记录，详细记录巡查时间、地点、发现的问题及整改建议等。3.对于巡查中发现的重大问题，巡查人员应立即报告部门负责人，并及时采取临时措施，防止问题扩大。五、巡查结果处理（一）问题记录与整理1.巡查结束后，巡查人员将巡查记录及时整理，形成巡查报告。2.巡查报告应包括巡查基本情况、发现的问题、问题分析、整改建议等内容。（二）整改通知下达1.根据巡查报告，对发现问题的责任部门下达整改通知书。2.整改通知书应明确整改内容、整改期限、整改责任人等。（三）整改跟踪与复查1.责任部门按照整改通知书要求制定整改措施并组织实施。2.巡查管理小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成。3.整改完成后，组织复查，对整改效果进行评估。如整改不到位，责令继续整改，直至达到要求。（四）结果通报与考核1.将巡查结果在公司内部进行通报，对表现优秀的部门和个人进行表扬，对问题较多的部门进行批评。2.将巡查结果纳入部门和个人的绩效考核体系，与绩效奖金、晋升等挂钩。六、档案管理（一）档案内容1.砂石巡查管理制度文件。2.巡查计划、巡查报告、整改通知书等相关文件。3.砂石原材料质量证明文件、生产设备维护保养记录、质量检测报告等资料。4.巡查过程中的照片、视频等影像资料。（二）档案整理与归档1.由专人负责巡查档案的整理与归档工作。2.按照年度进行档案分类整理，建立电子和纸质档案。3.确保档案资料的完整性、准确性和规范性，便于查阅和追溯。七、培训与宣传（一）培训1.定期组织巡查人员进行专业培训，包括砂石质量标准、安全操作规程、巡查方法等内容。2.邀请行业专家进行讲座，提升巡查人员的专业水平和业务能力。3.对新入职的巡查人员进行岗前培训，使其熟悉巡查管理制度和工作流程。（二）宣传1.通过内部宣传栏、公司网站等渠道宣传砂石巡查管理制度的重要性和