采市场管理制度

采市场管理制度一、总则（一）目的为加强公司采市场管理，规范采行为，提高采效率，降低采成本，保证采质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有采活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采。（三）基本原则1.合法性原则：采活动必须遵守国家法律法规和相关政策。2.公平公正原则：对待所有供应商一视同仁，确保公平竞争，公正选择。3.效益原则：在保证质量的前提下，降低采成本，提高经济效益。4.诚实守信原则：与供应商建立良好的合作关系，诚实守信，履行合同。二、采组织与职责（一）采部门设置公司设立专门的采部门，负责采工作的组织与实施。（二）采部门职责1.制定采计划和预算。2.寻找、筛选、评估供应商。3.组织采谈判，签订采合同。4.跟踪采订单执行情况，协调解决采过程中的问题。5.建立供应商档案，管理供应商关系。6.参与市场调研，掌握市场动态。（三）其他部门职责1.提出采需求，配合采部门进行供应商选择和评估。2.协助采部门跟踪采订单执行情况。3.对采工作进行监督和评价。三、采流程（一）采申请1.各部门根据工作需要，填写采申请表，详细说明采物资或服务的名称、规格、数量、预算等信息。2.采申请表经部门负责人审核签字后，提交给采部门。（二）需求评审1.采部门收到采申请表后，对采需求进行评审。2.评审内容包括需求的合理性、必要性、预算的准确性等。3.如发现需求不合理或预算不准确，采部门应与申请部门沟通，提出修改建议。（三）供应商选择与评估1.采部门根据采需求，通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行初步筛选，筛选标准包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等。3.对于通过初步筛选的供应商，采部门组织相关人员进行实地考察或问卷调查，进一步评估供应商的实力和能力。4.根据评估结果，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。（四）采谈判1.采部门与选定的供应商进行采谈判，明确双方的权利和义务。2.谈判内容包括产品价格、质量标准、交货期、售后服务等。3.采部门应在谈判前充分准备，了解市场行情和供应商情况，制定合理的谈判策略。4.谈判过程中，采部门应保持冷静、理智，争取有利的谈判结果。（五）采合同签订1.采谈判达成一致后，采部门起草采合同，明确双方的权利和义务。2.采合同经双方审核签字盖章后生效。3.采合同应妥善保管，作为采活动的重要依据。（六）采订单下达1.采部门根据采合同，下达采订单给供应商，明确采物资或服务的名称、规格、数量、交货期等信息。2.采订单下达后，采部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调。（七）到货验收1.采物资或服务到货前，采部门应通知相关部门做好验收准备。2.验收人员按照合同要求和相关标准对到货物资或服务进行验收，填写验收报告。3.如发现到货物资或服务不符合合同要求，验收人员应及时通知采部门，采部门应与供应商协商解决。（八）付款结算1.采物资或服务验收合格后，采部门根据合同约定，办理付款手续。2.付款流程应严格按照公司财务制度执行，确保资金安全。四、供应商管理（一）供应商准入1.供应商应具备合法经营资格，具有良好的信誉和财务状况。2.供应商应提供相关资质证明文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。3.采部门对供应商进行实地考察或问卷调查，评估供应商的实力和能力。4.经评估合格的供应商，纳入公司供应商名单。（二）供应商评估1.采部门定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等。2.评估方式包括实地考察、问卷调查、数据分析等。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商淘汰1.如供应商出现以下情况之一，采部门应及时将其淘汰：提供的产品质量不合格，严重影响公司生产经营。交货期经常延误，影响公司正常生产进度。价格过高，严重超出市场平均水平。服务态度恶劣，不配合公司工作。2.供应商淘汰后，采部门应及时通知相关部门，并停止与其合作。（四）供应商关系维护1.采部门应与供应商保持密切沟通，定期召开供应商会议，加强双方的合作与交流。2.采部门应及时反馈供应商产品或服务的使用情况，提出改进建议。3.采部门应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和建议。五、采风险管理（一）风险识别1.采部门应识别采过程中可能存在的风险，如市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险等。2.风险识别应贯穿采活动的全过程，及时发现潜在风险。（二）风险评估1.采部门对识别出的风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，对风险进行分类排序，确定重点风险。（三）风险应对1.针对不同类型的风险，采部门应制定相应的风险应对措施，如市场调研、质量检验、供应商管理、合同审核等。2.风险应对措施应具有针对性和可操作性，确保风险得到有效控制。（四）风险监控1.采部门应建立风险监控机制，对风险应对措施的执行情况进行监控。2.如发现风险应对措施执行不到位或风险状况发生变化，采部门应及时调整风险应对措施。六、采监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对采活动进行审计，检查采流程的合规性、采合同的执行情况等。2.各部门应配合内部审计部门的工作，提供相关资料和信息。（二）外部监督1.接受政府相关部门的监督检查，遵守国家法律法规和政策要求。2.积极配合社会中介机构的审计和评估工作，提高公司采管理水平。（三）违规处理1.对于采活动中发现的违规行为，公司将按照相关规定进行严肃处理。2.违规行为包括但不限于收受供应商贿赂、泄露公司商业机密、签订虚假合同等。3.对违规行为