原矿石管理制度

原矿石管理制度一、总则（一）目的为加强公司原矿石管理，规范原矿石采购、运输、存储、加工及销售等环节的操作流程，确保原矿石的质量稳定、供应安全，提高公司经济效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及原矿石业务的部门和人员，包括采购部门、运输部门、仓库管理部门、生产加工部门、销售部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，依法开展原矿石业务。2.质量第一原则：确保原矿石质量符合公司生产加工及销售要求，保障产品质量稳定。3.成本效益原则：在保证原矿石质量和供应的前提下，合理控制采购、运输、存储等成本，提高经济效益。4.规范操作原则：明确各环节操作流程和标准，确保业务操作规范、有序。二、原矿石采购管理（一）采购计划制定1.生产加工部门根据年度生产计划、库存情况及市场需求预测，每月底前向采购部门提交次月原矿石采购需求计划，内容包括原矿石品种、规格、数量、质量要求等。2.采购部门结合生产加工部门需求计划、原矿石市场动态及公司资金状况，制定月度原矿石采购计划，明确采购品种、数量、采购时间、预计到货时间等，并报公司领导审批。（二）供应商选择与管理1.采购部门通过多种渠道收集原矿石供应商信息，建立供应商档案，内容包括供应商基本情况、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等。2.对潜在供应商进行实地考察和评估，重点考察其生产工艺、质量控制体系、环保措施等，选择资质良好、信誉可靠、产品质量稳定、价格合理的供应商作为合作对象。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括原矿石品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。4.定期对供应商进行评估和考核，根据供应产品质量、交货及时性、售后服务等情况，对供应商进行等级评定，对于表现不佳的供应商及时采取整改措施或终止合作。（三）采购合同执行1.采购部门负责跟踪采购合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原矿石按时、按质、按量供应。2.如遇供应商无法按时交货、产品质量不符合要求等情况，采购部门应及时通知供应商采取补救措施，并按照合同约定追究其违约责任。3.原矿石到货前，采购部门应提前通知仓库管理部门做好收货准备工作，包括安排卸货场地、准备验收工具等。三、原矿石运输管理（一）运输方式选择1.根据原矿石产地、数量、运输距离、运输时间要求等因素，综合考虑运输成本、运输安全性等，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、水路运输等。2.对于短途、小批量的原矿石运输，优先选择公路运输，确保运输灵活性和及时性；对于长途、大批量的原矿石运输，可根据实际情况选择铁路运输或水路运输，以降低运输成本。（二）运输合同签订1.与选定的运输单位签订运输合同，明确双方权利义务，包括运输原矿石品种、规格、数量、运输起止地点、运输时间、运费标准、付款方式、违约责任等条款。2.要求运输单位提供有效的运输资质证明文件，确保运输过程合法合规。（三）运输过程监控1.安排专人对原矿石运输过程进行监控，实时掌握运输车辆或船舶的位置、行驶状态等信息，确保运输安全。2.要求运输单位采取必要的防护措施，防止原矿石在运输过程中发生洒落、丢失、损坏等情况，如对运输车辆进行密封、对船舶进行加固等。3.如遇恶劣天气、交通拥堵等特殊情况，及时与运输单位沟通协调，采取相应的应对措施，确保原矿石按时、安全到达目的地。（四）运输费用结算1.运输任务完成后，运输单位凭运输合同、运输发票、货物签收单等凭证到公司财务部门办理运输费用结算手续。2.财务部门按照合同约定的运费标准和付款方式进行审核结算，确保运输费用支付准确无误。四、原矿石存储管理（一）仓库规划与布局1.根据原矿石品种、规格、数量等因素，合理规划仓库存储空间，划分不同的存储区域，如不同品种原矿石存储区、合格品区、不合格品区等。2.确保仓库通风良好、干燥防潮、防火防盗，配备必要的消防设备、通风设备、照明设备等，满足原矿石存储要求。（二）入库管理1.原矿石到货后，仓库管理部门按照采购合同要求对原矿石进行验收，检查原矿石品种、规格、数量、质量等是否与合同一致。2.对验收合格的原矿石办理入库手续，填写入库单，详细记录原矿石入库日期、品种、规格、数量、供应商等信息，并将原矿石存放到指定存储区域。3.对验收不合格的原矿石，及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、降价处理等，并做好相应记录。（三）存储管理1.对不同品种、规格的原矿石进行分类存放，并有明显的标识，便于识别和管理。2.定期对原矿石进行盘点，确保账实相符，如发现账实不符情况，及时查明原因并进行处理。3.采取必要的防护措施，防止原矿石在存储过程中发生变质、损坏等情况，如对易受潮的原矿石进行防潮处理，对易氧化的原矿石进行密封保存等。（四）出库管理1.生产加工部门根据生产计划向仓库管理部门提交原矿石领用申请，注明领用原矿石品种、规格、数量等信息。2.仓库管理部门对领用申请进行审核，审核通过后办理出库手续，填写出库单，详细记录原矿石出库日期、品种、规格、数量、领用部门等信息，并安排发货。3.原矿石出库时，仓库管理人员应核对出库原矿石与出库单信息一致，确保原矿石准确无误地发放到领用部门。五、原矿石加工管理（一）加工计划制定1.生产加工部门根据生产订单要求和原矿石库存情况，制定原矿石加工计划，明确加工原矿石品种、规格、数量、加工时间、加工工艺要求等。2.将加工计划下达给各加工班组或车间，确保加工任务按时、按质完成。（二）加工过程控制1.加工班组或车间按照加工计划和工艺要求进行原矿石加工，严格控制加工过程中的各项参数，确保加工质量稳定。2.对加工过程中产生的废料、废渣等进行分类收集和处理，按照环保要求进行妥善处置，避免对环境造成污染。3.安排专人对加工过程进行质量检验，对每批次加工后的原矿石产品进行抽检，检查产品质量是否符合标准要求，如发现质量问题及时进行整改。（三）加工产品验收1.加工完成后，生产加工部门对加工产品进行自检，自检合格后报质量检验部门进行验收。2.质量检验部门按照相关标准和规范对加工产品进行全面检验，检验合格的产品办理入库手续，检验不合格的产品返回加工班组或车间进行返工处理。六、原矿石销售管理（一）销售计划制定1.销售部门根据市场需求预测、公司生产能力及库存情况，制定年度、月度原矿石销售计划，明确销售原矿石品种、规格、数量、销售价格、销售对象等。2.将销售计划报公司领导审批后组织实施。（二）销售合同签订1.与客户签订销售合同，明确双方权利义务，包括原矿石品种、规格、数量、质量标准、销售价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.确保销售合同条款符合公司利益和相关法律法规要求，避免潜在的法律风险。（三）销售合同执行1.销售部门负责跟踪销售合同执行情况，及时与客户沟通协调，确保原矿石按时、按质、按量交付给客户。2.如遇客户要求变更合同条款、延迟提货等情况，销售部门应及时与客户协商解决，并做好相应记录。3.原矿石交付前，销售部门应提前通知仓库管理部门做好发货准备工作，确保发货顺利。（四）销售货款结算1.销售任务完成后，销售部门凭销售合同、发货凭证、客户签收单等凭证到公司财务部门办理销售货款结算手续。2.财务部门按照合同约定的付款方式进行审核结算，及时收回销售货款，确保公司资金回笼。七、质量控制与检验（一）质量标准制定1.根据公司生产加工及销售要求，结合行业标准和市场需求，制定原矿石质量标准，明确原矿石的各项质量指标，如品位、粒度、杂质含量等。2.质量标准应定期进行评估和修订，确保其科学性、合理性和适用性。（二）检验流程与方法1.采购环节，对到货原矿石按照质量标准进行抽样检验，检验方法包括化学分析、物理检测等，确保采购原矿石质量符合要求。2.存储环节，定期对原矿石进行质量抽检，及时发现质量变化情况，采取相应措施。3.加工环节，对加工过程中的原矿石及加工产品进行全程质量检验，确保加工质量符合标准。4.销售环节，对准备销售的原矿石产品进行质量复查，保证交付给客户的产品质量合格。（三）不合格品处理1.对于检验不合格的原矿石，采购部门应及时与供应商协商处理，如退货、换货、降价处理等，并做好记录。2.生产加工过程中发现的不合格品，应及时隔离存放，并分析原因，采取相应的纠正措施，防止不合格品继续流转。3.销售过程中发现的不合格品，应及时通知客户，并按照合同约定进行处理，如补货、退款、赔偿等。八、安全管理（一）安全制度与责任1.建立健全原矿石业务安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，确保安全工作落实到人。2.采购部门在选择供应商时，应考察其安全管理情况，确保原矿石来源安全可靠。3.运输部门加强运输车辆或船舶的安全管理，定期进行维护保养，确保运输安全。4.仓库管理部门做好仓库安全防范工作，防止火灾、盗窃等事故发生。5.生产加工部门在原矿石加工过程中，严格遵守安全操作规程，确保加工安全。（二）安全培训与教育1.定期组织原矿石业务相关人员进行安全培训和教育，提高安全意识和操作技能。2.培训内容包括安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等，确保员工熟悉安全要求，掌握安全知识。（三）安全检查与隐患排查1.定期对原矿石采购、运输、存储、加工等环节进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。2.建立安全隐患排查治理台账，对发现的安全隐患进行详细记录，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保隐患得到及时整改。九、环保管理（一）环保制度与要求1.严格遵守国家环保法律法规，制定原矿石业务环保管理制度，明确各环节环保要求。2.在原矿石采购环节，要求供应商提供环保相关证明文件，确保原矿石来源符合环保标准。3.运输过程中，采取必要的环保措施，减少运输过程中的扬尘、噪声等污染。4.仓库存储环节，做好原矿石的防尘、防雨、防渗漏等工作，防止对周边环境造成污染。5.生产加工过程中，严格控制废气、废水、废渣等污染物排放，确保达标排放。（二）环保设施建设与运行1.按照环保要求，建设必要的环保设施，如废气处理设备、污水处理设备、废渣处理设施等，并确保其正常运行。2.定期对环保设施进行维护保养和检测，确保其处理效果达到环保标准。（三）环保监测与报告1.委托有资质的环境监测机构定期对原矿石业务相关环节的污染物排放情况进行监测，确保排放达标。2.按照环保部门要求，及时上报环保监测数据和相关环境信息，接受环保部门监督检查。十、信息化管理（一）管理系统建设1.建立原矿石管理信息化系统，实现原矿石采购、运输、存储、加工、销售等环节的信息共享和实时监控。2.管理系统应具备采购计划管理、供应商管理、合同管理、库存管理、质量检验管理、销售管理等功能模块，提高管理效率和准确性。（二）数据录入与维护1.各相关部门指定专人负责原矿石管理信息化系统的数据录