小垫片管理制度

小垫片管理制度一、总则（一）目的为加强公司小垫片的管理，确保小垫片的采购、存储、使用等环节规范有序，保障生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内小垫片的采购、验收、存储、发放、使用、报废等全过程管理。（三）管理原则1.统一管理原则：小垫片的管理工作由公司指定部门统一负责，确保管理的规范性和一致性。2.按需采购原则：根据生产计划和实际需求，合理安排小垫片的采购，避免积压和浪费。3.质量控制原则：严格把控小垫片的质量，确保所采购和使用的小垫片符合相关标准和要求。4.成本效益原则：在保证小垫片质量和满足生产需求的前提下，努力降低采购、存储等成本，提高经济效益。二、职责分工（一）采购部门1.负责小垫片的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。2.跟踪采购订单的执行情况，确保按时、按质、按量到货。3.收集市场信息，对小垫片的价格、质量等进行分析，为公司采购决策提供参考。（二）质量检验部门1.制定小垫片的检验标准和检验流程。2.对到货的小垫片进行严格检验，确保质量符合要求。3.对生产过程中使用的小垫片进行抽检，及时发现和处理质量问题。（三）仓储部门1.负责小垫片的入库、存储、保管和发放工作。2.建立小垫片库存台账，定期盘点，确保账物相符。3.做好小垫片的存储环境管理，防止小垫片损坏、变质。（四）生产部门1.根据生产计划，合理领用小垫片，确保生产顺利进行。2.负责对生产过程中剩余的小垫片进行妥善保管，及时退库。3.协助相关部门对小垫片的使用情况进行统计和分析。（五）财务部门1.负责小垫片采购费用的核算和支付。2.对小垫片的成本进行分析和控制，提供相关财务数据支持。三、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、售后服务等。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果等。对于合格供应商，定期进行复审，确保其持续满足公司要求。（二）采购计划制定1.生产部门应根据生产计划和设备维护计划，提前向采购部门提交小垫片的需求计划。需求计划应明确小垫片的规格、型号、数量、需求时间等。2.采购部门结合库存情况，对需求计划进行审核和汇总，制定采购计划。采购计划应包括采购数量、采购时间、采购预算等。3.在采购计划执行过程中，如因生产计划调整等原因导致需求计划发生变化，生产部门应及时通知采购部门，采购部门据此调整采购计划。（三）采购合同签订1.采购部门根据采购计划，选择合适的供应商签订采购合同。采购合同应明确小垫片的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.采购合同签订前，应提交相关部门审核，审核通过后方可签订。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。如供应商出现违约情况，采购部门应及时采取措施，如协商解决、追究违约责任等。四、验收管理（一）到货通知1.采购部门在小垫片到货前，应及时通知质量检验部门和仓储部门做好验收准备工作。2.到货通知应包括小垫片的规格、型号、数量、到货时间、供应商等信息。（二）验收标准1.质量检验部门应根据小垫片的相关标准和公司要求，制定详细的验收标准。验收标准应包括外观、尺寸、材质、性能等方面的要求。2.验收标准应明确合格判定规则，即小垫片各项指标符合验收标准为合格，否则为不合格。（三）验收流程1.仓储部门在小垫片到货时，应核对到货数量、规格、型号等与采购合同和到货通知是否一致。2.质量检验部门按照验收标准对小垫片进行检验，可采用抽检或全检的方式。检验过程中，应做好检验记录。3.如检验合格，质量检验部门出具检验报告，仓储部门办理入库手续；如检验不合格，质量检验部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。五、存储管理（一）存储环境要求1.仓储部门应根据小垫片的特性，提供适宜的存储环境。一般要求存储环境干燥、通风、温度和湿度适宜，避免小垫片受潮、生锈、变形等。2.对于有特殊存储要求的小垫片，如易燃易爆、易腐蚀等，应按照相关规定进行存储。（二）存储方式1.小垫片应分类存放，不同规格、型号、材质的小垫片应分开存放，并做好标识。2.应采用合适的货架、货柜等存储设备，确保小垫片摆放整齐、稳固，便于存取和盘点。3.对于贵重或关键的小垫片，应采取特殊的存储措施，如单独存放、加锁保管等。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对小垫片进行库存盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点过程中，应认真核对账物，记录实际库存数量、规格、型号等信息。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。3.盘点结束后，仓储部门应编制库存盘点报告，上报相关部门。库存盘点报告应包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、差异分析及处理建议等内容。六、发放管理（一）发放流程1.生产部门根据生产需要，填写小垫片领用申请表，注明小垫片的规格、型号、数量、领用用途等信息。2.领用申请表经部门负责人审批后，提交给仓储部门。3.仓储部门根据审批后的领用申请表，核实库存情况，如库存充足，则办理发放手续，发放小垫片，并在库存台账上记录发放情况；如库存不足，应及时通知采购部门补货。（二）发放记录1.仓储部门应建立小垫片发放记录台账，详细记录小垫片的发放日期、领用部门、领用人员、规格、型号、数量、领用用途等信息。2.发放记录台账应妥善保存，以便日后查询和统计分析。七、使用管理（一）使用规范1.生产部门应按照工艺要求和操作规程正确使用小垫片，不得随意更改使用方法或使用不符合要求的小垫片。2.在使用小垫片过程中，如发现小垫片存在质量问题或影响生产正常进行，应及时停止使用，并报告相关部门。（二）剩余物料管理1.生产过程中剩余的小垫片，生产部门应及时清理、整理，妥善保管，并办理退库手续。2.退库的小垫片应保持完好无损，如有损坏或丢失，应查明原因并承担相应责任。（三）使用统计与分析1.生产部门应定期对小垫片的使用情况进行统计，统计内容包括小垫片的领用数量、使用数量、剩余数量、使用时间、使用设备等。2.相关部门应对小垫片的使用统计数据进行分析，如发现小垫片消耗异常等情况，应及时查找原因，并采取相应措施进行改进。八、报废管理（一）报废条件1.小垫片出现严重损坏、变形、腐蚀等情况，无法修复或继续使用的。2.因产品设计变更、工艺改进等原因，原使用的小垫片不再适用的。3.超过规定存储期限且经检验不符合质量要求的。（二）报废申请1.使用部门或仓储部门发现小垫片符合报废条件时，应填写小垫片报废申请表，注明小垫片的规格、型号、数量、报废原因等信息。2.报废申请表经部门负责人审核后，提交给质量检验部门进行鉴定。（三）报废鉴定1.质量检验部门根据报废条件，对申请报废的小垫片进行鉴定。如鉴定为可报废，质量检验部门应出具报废鉴定报告。2.报废鉴定报告应明确小垫片的报废原因、鉴定结论等内容，并由鉴定人员签字确认。（四）报废处理1.经鉴定同意报废的小垫片，由仓储部门负责进行报废处理。报废处理方式可根据实际情况选择，如变卖、销毁等。2.在报废处理过程中，应做好记录，记录内容包括报废小垫片的规格、型号、数量、报废日期、处理方式等。3.财务部门根据报废鉴定报告和报废处理记录，对报废小垫片进行账务处理。九、监督与检查（一）内部监督1.公司内部设立专门的监督小组，定期对小垫片的采购、验收、存储、发放、使用、报废等环节进行监督检查。2.监督小组应制定详细的检查计划和检查标准，确保检查工作的全面性和有效性。检查过程中，应认真记录检查情况，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）违规处理1.对于违反本制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚。处罚方式包括警告、罚款、绩效扣分、辞退等。2.如因违规行为给公司造成经济损失的，