采购岗位责任制度

采购岗位责任制度采购岗位责任制度「篇一」1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。2、配合采购部门做好工作。3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。9、完成领导临时交办的其他任务。采购岗位责任制度「篇二」一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。采购岗位责任制度「篇三」1、根据公司采购需求，执行采购计划;2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;4、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案;6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;7、协助部门经理完成其它临时性工作。采购岗位责任制度「篇四」1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;7.完成领导交代的其他任务。采购岗位责任制度「篇五」一、采购总监岗位职责直接主管：区域经理或地区副总经理直接部属：各部门采购经理（一）主要职责1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。4、给予采购人员相应的培训。5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。（二）主要工作项目：1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。3、协调各部门经理的工作并予以指导。4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。6、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。7、定期给予采购人员相应的培训。二、部门经理（包含经理及副经理）：直接主管：采购总监直接部属：采购主管（一）主要职责：1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。6、督导滞销商品的淘汰。7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。8、负责审核每期快讯商品的所有内容。9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。10、在采购主管需要支援时予以支援。11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。13、负责执行采购总监的工作计划。14、负责采购人员的业务培训和管理。三、采购主管：直接主管：采购经理直接部属：采购助理（一）主要职责1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件3、执行最有效的价格策略。4、计划各种促销活动。5、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。（二）主要工作项目：1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。4、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。5、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。6、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。—毛利目标—业绩目标—拜访供应商或参观展监的计划—费用预算7、本职位人员对下列的决定应经由采购经理的核准：—供应商—商品组合—商品及商品类别—售价及毛利—第一次订货—天合快讯的项目—所有采购交易的条件—采购助理的解雇8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能独立运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。（三）其他事项：1、本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。2、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。4、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）精打细算（4）积极认真（5）创新求新（6）适应性强（7）团结合作（四）总监办公室：1、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。2、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。3、商品组：负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商。采购岗位责任制度「篇六」1、执行采购订单和采购合同，根据PMC需求执行具体采购计划，负责EPR系统中采购核价、下单、跟单。2、跟进各订单的物料交期，提交采购分析、总结3、负责分管的供应商管理、品质异常处置，月结供应商月度绩效考核4、崔进供应商对账单提交，协助财务做好对账工作5、研发样板跟进，新品打样、送样、封样6、完成采购主管交代的日常工作。采购岗位责任制度「篇七」1.采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购，编制采购计划，经过采购总监的审核后组织实施;2.采购部经理要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格;3.负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;4.要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理;5.采购部经理岗位职责要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购总监批准后实施;6.采购部经理要负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施;7.要定期检查、监督处理采购部主