纸业公司资料11产品监视和测量控制程序

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程序文件产品监视和测量控制程序共3页第1页文件编号WX/CX11－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准目的通过对生产过程中的原辅材料、半成品和成品进行监视和测量，以确保只有满足要求的产品才能出交付使用。适用范围本程序适用于本公司涂布白板纸生产所用的原辅材料，以及半成品、成品的监视和测量控制。引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01——2004质量/环境管理手册WX/CX02——2004记录控制程序WX/CX04——2004不合格品和不符合控制程序WX/CX08——2004采购控制程序WX/CX09——2004产品标识和可追溯性控制程序WX/CX10——2004产品防护控制程序职责4.1技术部质检科负责对原辅材料、半成品浆料、成品纸进行检验。4.2采供部负责对采购的国产、进口废纸进行监控。4.3技术部设备动力科负责对特种器材、设备/配件、电器材料和成套设备等设施到货、安装、大修和移装的验收。4.4造纸车间负责对工艺备品件(毛布、成型网、干网、加工后胶辊、刮刀片等)进行验收。控制程序5.1采购产品的监视和测量。5.1.1采供部决定采购的原材料必须是合格供方名录中的单位。需由供方出具产品分析报告、采购产品应按照验收标准、合同或协议验收。5.1.2原料（除废纸原料、设备和其他物资外）到货后，由所在仓库填写《送检通知单》通知质检科进行检验。质量检验员按规定的抽样和检验方法进行检验。并出具《原料化验报告单》，一式四份报工艺总工审核后，留底、生产部、采供部和仓库各一份。5.1.3经判定原料结果为合格，仓库凭单办理入库入账手续，并对随车单、卡和产品标识、数量进行清点查核。

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程序文件产品监视和测量控制程序WX/CX11－2004共3页第2页5.1.4经判定原料结果为不合格，由生产部、技术部按《不合格品和不符合控制程序》进行评审、采供部凭单予以处理。5.2废纸的监视和测量5.2.1国产废纸到货后，先通过地磅称重，过磅员开出过磅单，然后由原料收购员通知装卸、并在卸货过程中进行验收。5.2.2在验收中，原料收购员视具体情况对国产废纸作出处置：如因水份、杂质超过标准而不合格的，原料收购员要原料过磅单上注明的价格和扣除重量，可作让步接收，严重不符合收购要求的，予以拒收。5.2.3进口废纸到货后，先通过地磅称重，过磅员开具过磅单。5.2.4废纸管理员通知叉车班进行卸货，并对照装箱单进行验收，验收单作为废纸入库的依据。5.2.5在卸货验收时，发现进口废纸水份、杂质明显超标的，废纸分拣质量检验员负责检测、记录有关情况，作为和供方协商处理的依据。5.2.6废纸分拣质量检验员对分拣后的废纸进行检验。5.3设备器材和工艺备品件的验收5.3.1设备备品配件及特殊器材到货后，由仓库保管员与设备动力科指派人员共同负责验收，对照送货单清点设备，验收完毕后在送货单上签字确认。如为大件或批量设备，要求供方提供装箱单和到货清单，仓库保管员及设备动力科在使用中加以验证，有关要求和验收规定应在合同中确定。5.3.2工艺备品件（毛布、成型网、干网、加工后胶辊、刮刀片等）到货后，由仓库保管员与造纸车间主任或指派人员共同负责验收、验收后确认签字。工艺备品件的质量在生产使用的过程中加以验证，有关要求和验收规定应在合同中确定。5.4其它物资的验收5.4.1木夹板和包装材料由木夹板质量检验员在卸货现场验收，验收内容包括：尺寸、数量、牢固程度等，验收合格后，由验收人开具验收单，并确认签字。5.4.2其它物资由仓库管理员负责验收，验收完毕后在送货单上签字确认。采购产品的质量状况除在入库前抽检、外观检查外，须在实际使用中加以验证。5.5半成品的监视和测量5.5.1浆料质量检验员依据《作业指导书》及工艺标准，对制浆车间的碎浆机、过渡池、成浆池进行检验，检验内容包括：浓度、打浆度、纤维湿重、PH值等。并判定是否达到工艺标准，记录在《浆料检测记录表》上。

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程序文件产品监视和测量控制程序WX/CX11－2004共3页第3页5.5.2双盘磨磨浆工按照作业指导书以及《生产工艺通知单》在磨浆的过程中进行自检，检验员进行抽检，并记录在《浆料检测记录表》上。5.5.3每个下机毛筒经测量后，检验员填写《成品物理性能检测记录表》，并对不达标的数据迅速反馈给相关工序和部门，进行调整、纠正。5.5.4涂料班所制涂料经检验员检验后，填写《涂料检测记录表》，对不达标数据迅速反馈给涂料班进行调整。5.6成品的监视和测量5.6.1复卷机检验员依据产品质量标准、等级判别标准，综合纸张物理性能、外观检验、包装质量判别合格品和不合格品，并填写《成品外观质量情况检测记录表（复卷机）》和《复卷工作业单》。5.6.2甩刀机检验员依据产品质量标准、等级判别标准、综合纸张物理性能、外观检验、包装质量判别合格品和不合格品，并填写《成品库甩刀开片记录表》。5.6.3对于完成监视和测量的产品，完成车间检验员按照《产品标识和可追溯性控制程序》要求进行状态标识。5.6.4成品仓库保管员在产品入库前，对产品标识和外包装进行检查，合格的产品予以入库，并记录在《成品入库单》上，经检查不符合要求的，通知完成车间检验员重新检验，合格后方可入库。5.6.5为监督检验员及相关人员把好质量关，防止不合格品交付，技术部组织人员对已入库或即将入库的产品进行不定时抽包检验，并填写《成品纸抽查表》，对发现的质量问题按照《纠正和预防控制程序》进行控制。5.6.6在产品交付前，由发货员对其包装标识和包装质量状况进行全面检查，经检查合格的准予发货；经检查不合格的，应重新包装和标识，符合要求后才能发货。6记录WXJL/CX11－01原料化验报告单WXJL/CX11－02浆料检