运行维护日常管理制度

运行维护日常管理制度一、总则（一）目的为规范公司运行维护工作流程，提高运行维护服务质量和效率，确保公司信息系统、网络设施及各类设备稳定、安全、高效运行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有与运行维护相关的部门、岗位及人员，包括但不限于信息技术部门、网络管理部门、系统运维团队、设备维护人员等。（三）基本原则1.预防性原则：通过定期巡检、监控和数据分析，提前发现潜在问题，采取预防措施，避免故障发生。2.及时性原则：对运行维护过程中出现的问题和故障，应及时响应、快速处理，减少对公司业务的影响。3.规范性原则：严格按照既定的流程、标准和规范进行操作，确保运行维护工作的一致性和准确性。4.安全性原则：将信息安全和设备安全放在首位，采取有效的安全防护措施，防止数据泄露、系统被攻击等安全事件发生。5.可追溯性原则：对运行维护工作中的操作、故障处理等过程进行详细记录，以便查询和追溯。二、运行维护组织架构与职责（一）运行维护管理团队1.运行维护经理负责全面管理运行维护团队，制定运行维护工作计划和目标，并组织实施。协调与其他部门的沟通与协作，确保运行维护工作满足公司业务需求。对运行维护工作中的重大问题进行决策，向上级领导汇报工作进展和成果。2.系统运维工程师负责公司信息系统的日常运维工作，包括系统安装、配置、升级、故障排除等。监控系统运行状态，及时发现并处理系统性能问题和安全漏洞。协助开发团队进行系统测试和上线部署工作。3.网络工程师负责公司网络设施的建设、维护和优化，确保网络畅通。配置和管理网络设备，如路由器、交换机等，保障网络安全。处理网络故障，及时恢复网络连接，对网络性能进行监测和分析。4.设备维护工程师负责公司各类硬件设备的日常巡检、保养和维修工作，包括服务器、存储设备、终端设备等。制定设备维护计划，定期对设备进行检查和维护，确保设备正常运行。及时处理设备故障，更换损坏的硬件部件，保障设备的可用性。（二）职责分工1.信息技术部门负责制定和完善运行维护相关的技术标准和规范。组织开展运行维护技术培训和技术交流活动。对运行维护工作中的技术难题提供技术支持和指导。2.业务部门及时反馈系统和设备使用过程中出现的问题和需求。协助运行维护团队进行故障排查和问题定位，提供必要的业务信息和支持。配合运行维护团队进行系统升级、测试等工作，确保业务不受影响。3.运行维护团队具体负责公司信息系统、网络设施及设备的日常运行维护工作，确保其稳定、安全、高效运行。按照制度要求进行操作和记录，定期向上级汇报运行维护工作情况。不断优化运行维护流程和技术方案，提高运行维护服务质量和效率。三、运行维护流程（一）日常巡检流程1.巡检计划制定运行维护团队根据公司信息系统、网络设施及设备的特点和重要性，制定详细的日常巡检计划，明确巡检内容、巡检周期和巡检人员。巡检计划应涵盖服务器、网络设备、存储设备、终端设备、系统软件、应用软件等各个方面。2.巡检实施巡检人员按照巡检计划，使用专业工具和方法对相关设备和系统进行检查。检查内容包括设备运行状态、系统资源使用情况、网络连接情况、日志文件分析等。对发现的问题及时记录，详细描述问题现象、发现时间、影响范围等信息。3.巡检结果汇报与处理巡检人员完成巡检后，将巡检结果及时汇报给运行维护经理。对于一般性问题，运行维护团队应立即进行处理，并记录处理过程和结果。对于较为严重的问题，运行维护经理应组织相关人员进行分析和评估，制定解决方案，并跟踪处理进度，直至问题解决。（二）故障处理流程1.故障报告公司内部任何人员发现系统或设备出现故障后，应立即向运行维护团队报告。报告内容应包括故障现象、发生时间、影响范围等详细信息。运行维护团队接到故障报告后，应及时记录并进行初步判断，确定故障的严重程度和紧急程度。2.故障诊断与定位运行维护工程师根据故障报告，运用专业知识和工具对故障进行诊断和定位，分析故障产生的原因。对于复杂故障，可组织相关技术人员进行会诊，共同研究解决方案。3.故障处理根据故障诊断结果，制定具体的故障处理方案，并尽快组织实施。在处理故障过程中，应采取必要的应急措施，尽量减少故障对公司业务的影响。对于需要紧急修复的故障，应优先处理，确保系统和设备尽快恢复正常运行。4.故障验证与总结故障处理完成后，对处理结果进行验证，确保系统和设备恢复正常运行，业务不受影响。对故障处理过程进行总结，分析故障产生的原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似故障再次发生。（三）系统变更流程1.变更申请公司内部任何部门或人员因业务需求需要对信息系统进行变更时，应填写变更申请表，详细说明变更的内容、目的、影响范围、预计实施时间等信息。变更申请表应提交给运行维护管理团队进行审核。2.变更评估运行维护管理团队接到变更申请后，组织相关人员对变更进行评估。评估内容包括变更的必要性、可行性、风险程度等。根据评估结果，确定是否批准变更申请。对于风险较大的变更，应制定相应的风险应对措施。3.变更实施变更申请批准后，运行维护团队制定详细的变更实施方案，明确变更步骤、操作方法、人员分工等。在变更实施前，应对变更涉及的系统和数据进行备份，确保数据安全。按照变更实施方案进行操作，严格执行变更审批流程，确保变更过程的规范性和安全性。4.变更验证与监控变更实施完成后，对变更结果进行验证，确保系统功能正常，业务不受影响。在一定时间内对变更后的系统进行监控，观察系统运行状态和性能指标，及时发现并处理可能出现的问题。四、运行维护监控与预警（一）监控指标设定1.系统性能指标：包括CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O、网络带宽等。2.设备运行状态指标：如服务器电源状态、风扇转速、温度、湿度等，网络设备端口流量、丢包率等。3.应用系统指标：如业务交易量、响应时间、成功率等。4.安全指标：如入侵检测、病毒查杀、漏洞扫描等结果。（二）监控工具与方法1.使用专业监控软件：如Nagios、Zabbix等，对系统和设备进行实时监控，及时发现异常情况。2.日志分析工具：通过分析系统日志、应用日志等，发现潜在的问题和安全隐患。3.人工巡检：结合日常巡检工作，对监控工具未覆盖的区域进行检查。（三）预警机制1.阈值设定：根据监控指标的正常范围，设定相应的预警阈值。当监控指标超出预警阈值时，系统自动发出预警信息。2.预警级别划分：根据问题的严重程度，将预警级别分为一级（严重）、二级（重要）、三级（一般）。不同级别的预警采取不同的处理流程和响应措施。3.预警通知：预警信息通过邮件、短信、即时通讯工具等方式及时通知运行维护团队相关人员，确保问题得到及时处理。五、运行维护文档管理（一）文档分类1.系统文档：包括系统架构设计文档、系统安装配置手册、系统操作手册等。2.网络文档：如网络拓扑图、网络设备配置文档等。3.设备文档：设备说明书、设备维护记录、设备维修报告等。4.故障处理文档：故障报告、故障诊断记录、故障处理方案及结果等。5.变更文档：变更申请表、变更评估报告、变更实施方案、变更验证报告等。（二）文档编写与审核1.文档编写：运行维护人员在工作过程中，应及时、准确地编写相关文档。文档内容应详细、清晰，符合公司文档规范要求。2.文档审核：重要文档编写完成后，应提交给运行维护经理或相关负责人进行审核。审核通过后的文档应进行归档保存。（三）文档存储与保管1.存储方式：文档应采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行存储。电子文档应存储在专用的服务器或存储设备上，并进行定期备份。2.保管要求：设立专门的文档保管区域，确保文档的安全存放。对文档的访问进行权限控制，防止文档丢失、损坏或泄露。（四）文档更新与维护1.随着系统和设备的升级、变更以及运行维护工作的持续开展，相关文档应及时进行更新，确保文档内容与实际情况保持一致。2.定期对文档进行检查和维护，清理过期或无用的文档，保证文档的完整性和可用性。六、运行维护安全管理（一）安全策略制定1.制定信息系统安全策略，包括访问控制策略、数据加密策略、用户认证策略等，确保公司信息系统的安全性。2.根据公司业务需求和安全要求，定期对安全策略进行评估和更新，确保其有效性和适应性。（二）网络安全防护1.在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部非法网络访问。2.对内部网络进行分段管理，严格控制不同区域之间的网络访问权限。3.定期进行网络安全漏洞扫描和修复，及时发现并处理潜在的安全风险。（三）数据安全管理1.对公司重要数据进行分类分级管理，制定相应的数据备份策略，确保数据的安全性和可恢复性。2.采用数据加密技术对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。3.建立数据访问审计机制，对数据访问行为进行记录和审计，及时发现异常操作。（四）人员安全管理1.对运行维护人员进行安全意识培训，提高其安全防范意识和操作技能。2.规范运行维护人员的操作行为，严格执行安全操作规程，防止因人为操作失误导致安全事故。3.对涉及公司核心信息系统和重要数据的人员进行背景审查和权限管理，确保人员具备必要的安全资质和责任心。七、运行维护培训与考核（一）培训计划制定1.根据运行维护人员的岗位需求和技术水平，制定年度培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间等。2.培训内容应涵盖信息技术基础知识、系统运维技能、网络技术、设备维护、安全知识等方面。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展各类培训活动，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、技术交流等多种形式。2.定期对培训效果进行评估，通过考试、实际操作、问卷调查等方式，了解运行维护人员对培训内容的掌握程度和应用能力。（三）考核机制1.建立运行维护人员考核机制，对其工作