规范网络保密管理制度

规范网络保密管理制度一、总则（一）目的为加强公司网络信息安全保密工作，确保公司商业秘密、敏感信息等在网络环境下的安全性和保密性，防止信息泄露、被篡改或非法使用，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴、供应商以及任何涉及公司网络信息访问和使用的人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取积极有效的措施，从源头上防止网络信息安全保密事件的发生。2.谁使用谁负责原则：任何人员在使用公司网络信息资源时，需对其行为负责，确保信息安全保密。3.依法合规原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关规定，开展网络信息安全保密工作。二、网络信息分类分级（一）分类1.商业秘密信息：包括公司的产品研发资料、营销策略、客户信息、财务数据等，一旦泄露将对公司造成重大经济损失或竞争劣势。2.内部管理信息：如公司组织架构、人事任免、内部工作流程、会议纪要等，涉及公司正常运营和管理秩序。3.一般业务信息：日常业务活动中产生的一般性信息，对公司运营有一定影响，但敏感度相对较低。4.公开信息：可对外公开的公司信息，如公司简介、宣传资料等。（二）分级根据信息的敏感程度和影响范围，将网络信息分为以下三级：1.绝密级：涉及公司核心商业秘密、重大战略决策等，泄露后将给公司带来毁灭性打击。2.机密级：包含重要商业秘密、关键业务数据等，泄露可能导致公司竞争优势受损、经济利益遭受较大损失。3.秘密级：一般商业秘密、内部管理敏感信息等，泄露可能对公司正常运营产生一定影响。三、网络访问控制（一）网络权限管理1.根据员工工作职责和岗位需求，设定不同的网络访问权限。例如，研发人员可访问特定的产品研发数据库，财务人员有权限访问财务系统，普通员工仅能访问与其工作相关的一般性网络资源。2.权限申请与审批：员工因工作需要申请超出其正常权限的网络访问时，需填写权限申请表，详细说明申请原因和所需权限范围，经所在部门负责人审核、分管领导批准后方可获得临时权限。权限使用完毕后，及时申请撤销。（二）防火墙与入侵检测系统1.在公司网络边界部署防火墙，阻挡外部非法网络访问，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.安装入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络流量，及时发现并阻止异常流量和攻击行为。（三）VPN使用管理1.员工因工作需要使用VPN访问公司内部网络资源时，需向公司网络管理部门提出申请，说明使用目的和时间范围。2.网络管理部门对VPN申请进行审核，审核通过后为员工分配VPN账号和密码。员工应妥善保管账号密码，不得转借他人。3.使用VPN时，应严格遵守公司网络安全规定，不得利用VPN从事与工作无关的活动，如访问非法网站、下载非法软件等。四、网络信息存储与传输（一）存储管理1.各类网络信息应存储在公司指定的存储设备和服务器上，按照信息分类分级进行存储管理。绝密级信息应采用加密存储，并存储在专门的高安全级别的存储介质中。2.定期对存储的网络信息进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。备份周期根据信息的重要程度和变化频率确定，重要信息应每天备份，一般信息可每周或每月备份。（二）传输管理1.内部网络信息传输应通过公司内部网络进行，禁止通过外部公共网络传输敏感信息。如因特殊情况需要通过外部网络传输，必须采取加密措施，并提前向公司网络管理部门报备。2.在网络信息传输过程中，应使用安全可靠的传输协议，如SSL/TLS等，对传输数据进行加密，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。3.对于通过电子邮件传输的信息，应严格按照信息分类分级进行处理。严禁通过电子邮件发送绝密级信息，机密级信息需加密后发送，并在邮件主题中注明"机密"字样。同时，应确保邮件接收方具有相应的信息查看权限。五、网络设备与系统管理（一）设备管理1.公司网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）由网络管理部门统一管理和维护。定期对网络设备进行巡检，检查设备运行状态，及时发现并处理潜在问题。2.网络设备的配置参数应严格保密，未经网络管理部门批准，不得擅自更改设备配置。如需进行设备升级、维护等操作，应提前制定详细的操作方案，并进行风险评估。3.员工个人使用的网络设备（如笔记本电脑、移动存储设备等）接入公司网络时，需进行安全检查，确保设备安装了必要的安全防护软件，且不存在安全隐患。（二）系统管理1.公司各类网络应用系统（如办公自动化系统、财务管理系统、客户关系管理系统等）由系统管理员负责管理和维护。系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，及时更新系统补丁，防范系统安全风险。2.系统用户账号和密码应妥善管理，严格按照权限分配原则进行设置。用户应定期更换密码，密码应具备一定的强度要求，包含字母、数字和特殊字符的组合。3.禁止非系统管理员擅自对系统进行修改、删除等操作。如需对系统进行功能调整或数据处理，应通过正规的变更流程进行申请和审批。六、网络信息使用规范（一）信息查询与获取1.员工因工作需要查询和获取网络信息时，应遵循信息分类分级原则，按照规定的权限和流程进行操作。不得越权查询和获取敏感信息。2.在查询和获取信息过程中，应注意保护信息的完整性和准确性，不得对信息进行非法篡改或删除。（二）信息使用与共享1.员工只能将获取的网络信息用于与工作相关的目的，不得擅自将信息用于个人私利或泄露给无关第三方。2.如需将公司网络信息共享给其他部门或外部合作伙伴，必须经过严格的审批流程，确保共享信息的安全性和必要性。共享信息时，应明确告知信息接收方信息的敏感程度和保密要求。（三）信息发布与传播1.公司对外发布的网络信息应经过严格的审核流程，确保信息内容真实、准确、合法，不涉及公司商业秘密和敏感信息。2.禁止员工擅自通过公司网络平台发布未经授权的信息，包括但不限于公司内部机密信息、不实信息、违法违规信息等。七、网络安全保密培训与教育（一）培训计划制定1.网络管理部门应根据公司网络信息安全保密工作的实际情况，制定年度网络安全保密培训计划。培训计划应涵盖不同岗位人员的培训需求，包括网络安全基础知识、信息分类分级、网络访问控制、信息存储与传输安全等内容。2.培训计划应明确培训时间、培训方式（如内部培训、在线培训、邀请专家讲座等）、培训对象以及培训考核方式等。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展网络安全保密培训工作。新员工入职时，应进行网络安全保密基础知识培训，使其了解公司网络信息安全保密制度和要求。2.定期对全体员工进行网络安全保密知识更新培训，及时传达国家法律法规和行业最新动态，提高员工的网络安全保密意识和技能。3.针对不同岗位人员开展专项培训，如对涉及网络信息管理的人员进行系统管理、网络设备维护等方面的培训，对涉及商业秘密的人员进行信息保护、保密协议等方面的培训。（三）培训考核1.建立网络安全保密培训考核机制，对参加培训的员工进行考核。考核方式可采用考试、撰写心得体会、实际操作等多种形式。2.员工培训考核成绩应纳入个人绩效评估体系，对于考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格为止。八、网络安全保密监督与检查（一）监督机制建立1.成立网络安全保密监督小组，成员包括网络管理部门负责人、内部审计人员以及相关业务部门代表。监督小组负责对公司网络信息安全保密工作进行定期监督检查。2.明确监督小组的职责和工作流程，制定监督检查计划，确保监督工作的规范化和常态化。（二）定期检查1.监督小组定期对公司网络设备、系统、信息存储与传输等方面进行检查，检查内容包括网络访问权限设置、信息分类分级管理、安全防护措施执行情况等。2.对检查中发现的问题及时记录，并下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（三）违规处理1.对于违反公司网络安全保密制度的行为，一经发现，将根据情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括警告、罚款、降职、解除劳动合同等。2.对于因违规行为导致公司信息泄露、遭受经济损失或其他严重后果的，公司将依法追究相关人员的法律责任。九、网络安全保密应急处置（一）应急预案制定1.制定网络安全保密应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应流程、处置措施等内容。应急预案应根据公司网络信息系统的特点和可能面临的安全威胁进行制定，并定期进行修订和完善。2.应急预案应涵盖网络攻击、信息泄露、系统故障等各类突发事件的应急处置措施，确保在事件发生时能够迅速、有效地进行应对。（二）应急演练1.定期组织网络安全保密应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置人员的实战能力和协同配合能力。2.应急演练应模拟真实的网络安全保密事件场景，包括事件发生、报告、处置等环节，演练结束后对应急预案进行评估和总结，针对存在的问题及时进行改进。（三）事件处置1.一旦发生网络安全保密事件，应立即启动应急预案，按照应急响应流程进行处置。首先，及时报告事件情况，通知相关部门和人员采取应急措施，防止事件进一步扩大。2.对事件进