郑州双重预防管理制度

郑州双重预防管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双重预防机制"），保障员工生命财产安全，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规和标准规范，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各车间、各岗位的安全管理工作，涵盖公司生产经营活动全过程。（三）基本原则1.风险预控原则：以风险为导向，对生产经营活动中的各类风险进行全面辨识、评估、分级，采取有效的风险控制措施，实现风险超前预控。2.全员参与原则：充分调动公司全体员工的积极性，强化员工的安全意识，明确各岗位在双重预防机制建设中的职责，形成全员参与、共同防控的工作格局。3.持续改进原则：双重预防机制建设是一个动态的过程，应根据公司内外部环境变化、生产经营实际情况以及安全管理要求，不断完善风险分级管控和隐患排查治理工作，持续提升公司安全管理水平。二、风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围规划、设计、建设、投产、运行等阶段。常规和非常规活动。事故及潜在的紧急情况。所有进入作业场所人员的活动。原材料、产品的运输和使用过程。作业场所的设施、设备、环境、人员和管理等方面。2.辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法，对生产经营活动中的危险因素进行全面辨识。定期组织员工参与风险辨识活动，鼓励员工结合工作实际提出风险点及防控建议。3.辨识频次公司每年至少组织一次全面的风险辨识。当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行风险辨识。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。风险程度用风险值表示，风险值=可能性×后果严重程度。2.评估方法对于简单的风险，可采用直接判断法进行评估。对于复杂的风险，可采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等方法进行评估。3.评估流程风险辨识小组对辨识出的风险点进行详细分析，确定其可能发生的事故类型、原因及后果。根据风险评估标准，对每个风险点进行可能性和后果严重程度的赋值，计算风险值。根据风险值大小，对风险进行分级。（三）风险分级1.分级标准根据风险值大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险（红色）：风险值≥160，发生事故的可能性为很大，且后果严重程度为重大。较大风险（橙色）：风险值≥70且＜160，发生事故的可能性为较大，且后果严重程度为较大。一般风险（黄色）：风险值≥20且＜70，发生事故的可能性为一般，且后果严重程度为一般。低风险（蓝色）：风险值＜20，发生事故的可能性为较小，且后果严重程度为轻微。2.分级管控重大风险由公司主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，确保风险始终处于可控状态。较大风险由公司分管安全负责人负责管控，组织相关部门制定管控措施，定期进行检查和评估。一般风险由车间主任负责管控，安排专人负责日常监控，及时消除风险隐患。低风险由班组长或岗位员工负责管控，做好日常的安全防范工作。（四）风险控制措施1.工程技术措施：通过改进工艺、优化设备、完善设施等方式，消除或降低风险。如安装安全防护装置、设置通风设施、采用自动化控制系统等。2.管理措施：建立健全各项安全管理制度，加强安全培训教育，强化安全检查和隐患排查治理，落实安全责任制等。如制定操作规程、完善应急预案、开展安全培训等。3.教育措施：对员工进行安全知识、技能培训，提高员工的安全意识和风险防范能力。如开展三级安全教育、专项安全培训、应急演练等。4.应急措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对，减少事故损失。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型日常排查：由班组长或岗位员工每天进行的安全检查，及时发现并处理现场存在的安全隐患。定期排查：公司每周、每月、每季度组织的全面安全检查，对生产经营活动各环节进行系统排查。专项排查：针对特定的设备设施、作业活动、场所环境等进行的专项安全检查，如电气安全专项检查、动火作业专项检查等。季节性排查：根据不同季节的特点，开展针对性的安全检查，如夏季的防暑降温检查、冬季的防寒保暖检查等。节假日排查：在重大节假日前后进行的安全检查，确保节日期间安全生产。2.排查内容安全生产法律法规、标准规范的执行情况。风险分级管控措施的落实情况。设备设施的运行状况、维护保养情况。作业环境的安全状况，包括通风、照明、消防等。员工的安全行为，如是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品等。安全管理制度的建立和执行情况。（二）隐患治理1.隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.治理流程隐患排查结束后，对排查出的隐患进行详细记录，填写隐患排查治理台账，明确隐患的基本信息、发现时间、整改责任人、整改期限等。对于一般隐患，由整改责任人立即组织整改，整改完成后进行验收，确保隐患得到彻底消除。对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、治理期限和应急预案等。治理过程中，应严格按照专项治理方案组织实施，确保治理工作有序进行。隐患治理完成后，由公司安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。对一时难以整改的重大隐患，应采取有效的防范措施，确保安全。（三）隐患排查治理信息化1.建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、报告、整改、验收、销号等全过程的信息化管理。2.员工通过手机APP或电脑端，及时上报发现的隐患，安全管理部门能够实时掌握隐患排查治理情况，提高工作效率。3.利用信息化系统对隐患排查治理数据进行统计分析，及时发现安全管理中的薄弱环节，为决策提供依据。四、组织保障（一）成立双重预防机制建设领导小组公司成立以主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的双重预防机制建设领导小组，负责统筹协调双重预防机制建设工作，研究解决工作中的重大问题。（二）明确各部门职责1.安全管理部门负责双重预防机制建设工作的组织、协调和指导。制定风险分级管控和隐患排查治理相关制度、标准和流程。组织开展风险辨识、评估、分级及隐患排查治理工作的监督检查。2.各车间负责本车间风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施。组织车间员工进行风险辨识和隐患排查，落实风险控制措施和隐患治理责任。及时向安全管理部门报告车间内的重大风险和重大隐患。3.其他部门按照"管业务必须管安全"的原则，负责本部门业务范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。配合安全管理部门开展相关工作，提供必要的技术支持和保障。（三）配备专业人员1.公司配备一定数量的安全管理人员和专业技术人员，负责双重预防机制建设的技术指导和具体工作。2.定期组织安全管理人员和专业技术人员参加培训，不断提高其业务水平和工作能力。五、培训教育（一）培训目标1.使员工了解双重预防机制建设的重要性和必要性。2.掌握风险辨识、评估、分级方法和隐患排查治理的程序、要求。3.提高员工的安全意识和风险防范能力，确保员工能够正确履行岗位安全职责。（二）培训内容1.双重预防机制建设的相关法律法规、标准规范。2.风险分级管控知识，包括风险辨识方法、评估标准、分级原则及控制措施等。3.隐患排查治理知识，如隐患排查类型、内容、治理流程及信息化管理等。4.典型事故案例分析，通过案例剖析，加深员工对双重预防机制的理解。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家进行授课，系统讲解双重预防机制建设的相关知识。2.专项培训：针对不同岗位、不同业务特点，开展专项培训，提高培训的针对性和实效性。3.现场培训：结合实际工作现场，由安全管理人员或技术人员进行现场讲解和示范，让员工直观地了解风险点和隐患排查治理方法。4.线上培训：利用网络平台，提供在线学习课程，方便员工随时随地进行学习。（四）培训计划与实施1.安全管理部门制定年度双重预防机制建设培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.各部门按照培训计划组织实施培训工作，确保培训人员、时间、内容和效果"四落实"。3.对培训效果进行考核评估，考核方式可采用考试、实际操作、撰写心得体会等，考核结果与员工绩效挂钩。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门双重预防机制建设工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况、培训教育效果等。2.对检查中发现的问题，下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.制定双重预防机制建设考核评价标准，从风险分级管控、隐患排