供应商进厂管理制度

供应商进厂管理制度一、总则（一）目的为加强对供应商进厂的管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于所有进入公司厂区的供应商及其所提供的物资、设备、服务等。（三）基本原则1.合格准入原则：只有通过公司评估审核的合格供应商才能进入厂区。2.规范管理原则：对供应商进厂的各个环节进行规范化管理，确保流程清晰、责任明确。3.质量至上原则：优先选择能提供高质量产品和服务的供应商，严格把控进厂物资和服务的质量。4.合作共赢原则：与供应商建立良好的合作关系，共同促进双方的发展，实现互利共赢。二、供应商选择与评估（一）供应商选择标准1.资质信誉具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。近三年内无重大违法违规记录，在行业内具有良好的信誉。2.生产能力具备与所供应产品相匹配的生产设备和工艺，生产能力满足公司需求。拥有稳定的生产团队和熟练的技术工人，能够保证产品的稳定供应。3.质量保证具备完善的质量管理体系，通过相关质量认证，如ISO9001等。能够提供产品质量合格证明文件，对产品质量负责。4.价格合理所报价格具有市场竞争力，在保证质量的前提下，价格优势明显。能够根据市场变化和公司需求，合理调整价格。5.服务水平具备良好的售后服务体系，能够及时响应公司的需求，解决问题。提供优质的售前咨询和技术支持服务。（二）供应商评估流程1.信息收集采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行整理，建立供应商信息库。2.初步筛选根据供应商选择标准，对信息库中的供应商进行初步筛选，确定符合基本条件的供应商名单。3.实地考察采购部门组织相关人员对初步筛选合格的供应商进行实地考察。考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系、生产能力、仓储物流等方面。4.样品测试要求供应商提供样品，由公司相关部门进行测试和检验。根据测试结果评估供应商产品的质量是否符合公司要求。5.综合评估采购部门、质量部门、技术部门等相关部门对供应商的考察情况、样品测试结果等进行综合评估。填写供应商评估表，给出评估意见和得分。6.合格供应商确定根据综合评估结果，确定合格供应商名单。将合格供应商名单提交公司管理层审批，审批通过后纳入合格供应商名录。三、供应商进厂前准备（一）通知供应商1.采购部门在确定采购订单后，及时通知供应商准备进厂事宜。2.通知内容包括进厂时间、地点、需携带的资料和物品等。（二）供应商准备资料1.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（三证合一的提供营业执照副本复印件）。2.产品质量合格证明文件、检验报告、认证证书等。3.产品说明书、使用手册、维修指南等技术资料。4.其他相关资料，如生产许可证、经营许可证等。（三）供应商人员管理1.供应商应提前向公司提交进厂人员名单，包括姓名、身份证号码、联系方式、岗位等信息。2.公司对供应商进厂人员进行背景审查，如有不良记录或不符合公司要求的人员，禁止其进厂。3.供应商进厂人员应遵守公司的规章制度，服从公司的管理和安排。四、供应商进厂流程（一）进厂登记1.供应商车辆到达公司厂区门口后，在门卫处进行登记。2.登记内容包括供应商名称、车辆牌号、进厂时间、所载物资或设备信息等。3.门卫检查供应商车辆及所载物品，确保无违禁物品。（二）物资检验1.供应商将物资或设备运送至指定检验区域，采购部门通知质量部门进行检验。2.质量部门按照相关标准和检验规范对物资或设备进行检验。3.检验内容包括外观、尺寸、性能、质量等方面。4.对检验不合格的物资或设备，质量部门出具不合格报告，采购部门通知供应商进行整改或退货处理。（三）入库或安装1.经检验合格的物资或设备，采购部门组织相关人员进行入库或安装。2.对于需要入库的物资，仓库管理人员按照规定办理入库手续，填写入库单。3.对于需要安装的设备，采购部门协调技术部门和供应商进行安装调试，确保设备正常运行。（四）费用结算1.采购部门根据采购合同和实际验收情况，与供应商进行费用结算。2.结算内容包括物资或设备的货款、运输费、装卸费等。3.采购部门审核供应商提供的发票等结算凭证，无误后办理付款手续。五、供应商进厂监督与管理（一）现场监督1.质量部门和采购部门在供应商物资检验和设备安装调试过程中进行现场监督。2.监督内容包括供应商的操作规范、质量控制、进度安排等方面。3.发现问题及时要求供应商整改，确保物资和设备的质量和安装进度。（二）定期评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估周期为[具体周期]。2.评估内容包括产品质量、交货期、服务水平、价格等方面。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商提出改进要求或淘汰处理。（三）投诉处理1.公司各部门和员工如发现供应商存在问题或违反公司规定的行为，可向采购部门投诉。2.采购部门接到投诉后，及时进行调查核实。3.根据调查结果，对供应商采取相应的处理措施，如警告、罚款、暂停合作、终止合作等，并将处理结果反馈给投诉部门和员工。六、供应商违规处理（一）违规情形1.提供虚假资料或信息。2.产品质量不符合合同要求或相关标准。3.未按时交货或交货数量不足。4.违反公司的安全、环保等规定。5.其他违反公司规章制度或合同约定的行为。（二）处理措施1.警告：对于首次违规且情节较轻的供应商，采购部门发出警告通知，要求其限期整改。2.罚款：根据违规情节的严重程度，对供应商处以一定金额的罚款。3.暂停合作：对于违规情节较严重的供应商，暂停其与公司的合作，直至整改合格。4.终止合作：对于多次违规或违规情节恶劣的供应商，终止其与公司的合作，并列入黑名单，禁止其再次进入公司。（三）申诉处理1.供应商对公司的违规处理决定有异议的，可在接到处理通知后的[具体期限]内，向采购部门提出申诉。2.采购部门组织相关部门对供应商的申诉进行调查核实。3.根据调查结