公司投入品管理制度

公司投入品管理制度一、总则1.目的为加强公司投入品的管理，规范投入品的采购、验收、存储、使用、盘点及处置等环节，确保投入品的质量符合要求，满足公司生产经营的需要，降低成本，提高效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司生产经营活动中所需的各类投入品，包括但不限于原材料、辅助材料、设备、办公用品、劳保用品等。3.基本原则按需采购原则：根据公司生产经营计划和实际需求，合理安排投入品的采购，避免盲目采购和库存积压。质量优先原则：严格把控投入品的质量，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保投入品符合相关标准和公司要求。成本控制原则：在保证投入品质量的前提下，通过合理的采购策略、谈判技巧等，降低采购成本，提高投入品的性价比。规范管理原则：建立健全投入品管理的各项规章制度和流程，明确各部门及人员的职责，确保投入品管理工作规范、有序进行。二、职责分工1.采购部门负责投入品的采购工作，包括供应商的开发、选择、评估和管理，采购合同的签订与执行等。收集市场信息，掌握投入品的价格波动情况，为公司采购决策提供参考。协调与供应商的关系，及时处理采购过程中的问题和纠纷。2.质量部门制定投入品的质量检验标准和检验流程，负责投入品的质量检验和验收工作。对不合格投入品进行判定，并跟踪处理结果，确保不合格投入品不流入公司生产环节。参与供应商的质量评估工作，提供质量方面的意见和建议。3.仓库管理部门负责投入品的入库、存储、保管和发放工作，确保投入品的安全和完好。建立投入品库存台账，定期进行盘点，保证账实相符。按照规定的程序和要求，办理投入品的出入库手续，严格控制投入品的库存数量。4.使用部门根据生产经营需要，提出投入品的需求计划，并对需求的合理性负责。负责投入品的领用和使用过程的管理，合理使用投入品，降低消耗，提高利用率。配合相关部门做好投入品的质量反馈和验收工作。5.财务部门负责投入品采购资金的审核和支付，对投入品的成本进行核算和控制。参与投入品采购合同的审核，监督采购资金的使用情况。根据投入品管理部门提供的数据，进行财务报表的编制和分析。三、采购管理1.采购计划使用部门应根据生产经营计划和实际需求，提前制定投入品的需求计划，并提交给采购部门。需求计划应明确投入品的名称、规格、型号、数量、需求时间等详细信息。采购部门结合库存情况、市场供应情况等因素，对需求计划进行审核和汇总，编制年度、季度和月度采购计划。采购计划应经相关领导审批后执行。2.供应商选择与管理采购部门应通过多种渠道开发供应商，建立供应商信息库。对潜在供应商进行调查、评估和筛选，选择符合公司要求的供应商。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。采购部门应定期对供应商进行考核和评价，根据评价结果调整供应商名单。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。采购合同应经法律部门审核后签订。3.采购执行采购人员应按照采购合同的要求，及时与供应商沟通，跟踪采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。对于紧急采购需求，采购人员应在确保质量的前提下，采取特事特办的方式，尽快完成采购工作，并及时向相关部门通报。在采购过程中，如遇到供应商交货延迟、产品质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并向相关领导汇报。四、验收管理1.验收标准质量部门应根据国家相关标准、行业标准、公司内部标准等，制定投入品的验收标准。验收标准应明确投入品的外观、尺寸、性能、质量等方面的要求。对于特殊投入品或有特殊要求的投入品，质量部门应会同相关部门制定专门的验收标准和验收方法。2.验收流程投入品到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门应按照验收标准对投入品进行检验和测试。验收过程中，如发现投入品存在质量问题或不符合验收标准，质量部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和供应商。采购部门应与供应商协商处理不合格投入品的事宜，如退货、换货、补货等。供应商应在规定的时间内处理不合格投入品，并承担相应的责任。对于验收合格的投入品，质量部门应出具验收合格报告，仓库管理部门凭验收合格报告办理入库手续。五、存储管理1.仓库规划根据投入品的性质、特点和用途，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、辅助材料区、成品区、办公用品区、劳保用品区等。对易燃易爆、有毒有害等危险投入品，应设置专门的危险化学品仓库，并按照相关规定进行管理。2.入库管理投入品到货后，仓库管理人员应核对送货单、采购合同等相关凭证，确认投入品的名称、规格、型号、数量、质量等信息无误后，方可办理入库手续。对验收合格的投入品，仓库管理人员应按照规定的存储方式和位置进行存放，并做好标识。标识应包括投入品的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。3.存储保管仓库管理人员应定期对投入品进行检查和盘点，确保投入品的安全和完好。检查内容包括投入品的存储状况、质量状况、数量状况等。对易受潮、易变质、易损坏的投入品，应采取相应的防护措施，如防潮、防晒、防虫、防火等。对危险投入品，应严格按照危险化学品管理规定进行存储和保管，确保安全。4.出库管理使用部门应填写领料单，注明投入品的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批后，到仓库领取投入品。仓库管理人员应根据领料单发放投入品，核对投入品的名称、规格、型号、数量等信息无误后，办理出库手续，并在领料单上签字确认。仓库管理人员应及时更新投入品库存台账，确保账实相符。六、使用管理1.领用规定使用部门应按照规定的程序和要求领用投入品，不得擅自超领、多领或挪用。领用的投入品应按照规定的用途使用，不得擅自改变用途或挪作他用。对贵重、稀缺的投入品，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。2.使用培训对于新投入使用的设备、工具等投入品，相关部门应组织使用人员进行培训，使其熟悉投入品的性能、操作方法、维护保养要求等。定期对使用人员进行投入品使用知识和技能的培训，提高使用人员的业务水平和操作技能。3.使用监督各部门应加强对投入品使用过程的监督和管理，确保投入品的合理使用和有效利用。对投入品的使用情况进行定期检查和统计分析，及时发现和解决使用过程中存在的问题。鼓励员工提出合理化建议，改进投入品的使用方法和流程，提高投入品的使用效率。七、盘点管理1.盘点计划仓库管理部门应制定年度、季度和月度盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等内容。盘点计划应经相关领导审批后执行。盘点计划应根据公司的实际情况和管理需要进行合理安排，确保盘点工作的顺利进行。2.盘点实施按照盘点计划，组织相关人员对投入品进行实地盘点。盘点人员应认真核对投入品的名称、规格、型号、数量、质量等信息，确保账实相符。盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。盘点差异报告应包括差异的金额、原因、处理建议等内容。3.盘点结果处理对盘点结果进行分析和总结，针对盘点中发现的问题，提出改进措施和建议。根据盘点差异报告，对盘盈、盘亏的投入品进行相应的账务处理。盘盈的投入品应按照规定入账，盘亏的投入品应查明原因，属于正常损耗的，经批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。八、处置管理1.报废处理对已损坏、过期、淘汰等无法继续使用的投入品，使用部门应填写报废申请单，注明报废投入品的名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，并提交给相关部门审批。相关部门应组织人员对报废申请进行审核，对符合报废条件的投入品，批准其报废申请。仓库管理部门根据批准的报废申请单，对报废投入品进行清理和处置。报废投入品的处置方式包括出售、销毁等，处置过程应进行记录。2.废旧物资回收对可回收利用的废旧物资，如废旧金属、废旧纸张、废旧塑料等，仓库管理部门应进行分类存放，并定期联系专业的回收公司进行回收处理。废旧物资回收过程中，应办理相关的交接手续，确保废旧物资的数量和价值准确无误。回收款项应及时入账。3.处置监督公司应加强对投入品处置过程的监督和管理，确保处置行为合法、合规，处置结果真实、有效。审计部门应对投入品处置情况进行定期审计，检查处置过程是否符合规定，处置结果是否合理。九、信息化管理1.建立投入品管理信息系统公司应建立投入品管理信息系统，实现对投入品采购、验收、存储、使用、盘点及处置等环节的信息化管理。投入品管理信息系统应具备供应商管理、采购管理、库存管理、质量管理、报表统计等功能模块，方便各部门及人员进行操作和查询。2.数据录入与维护各部门应指定专人负责投入品管理信息系统的数据录入和维护工