食堂后勤采购管理制度

食堂后勤采购管理制度总则1.目的为加强公司食堂后勤采购管理，规范采购行为，确保采购食材的质量安全，降低采购成本，提高食堂服务水平，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司食堂所有食材、调料、用品等物资的采购活动。3.基本原则质量第一原则：采购的物资必须符合国家相关标准和规定，满足食堂餐饮服务的质量要求。公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争。成本控制原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂或不正当利益。采购计划管理1.需求预测食堂管理人员应根据公司员工人数、用餐习惯、季节变化等因素，定期对食材等物资的需求进行预测，为采购计划的制定提供依据。2.采购计划制定食堂应每月制定详细的采购计划，明确各类物资的采购品种、数量、规格等要求。采购计划应经食堂负责人审核后报公司相关部门批准。3.采购计划调整如因特殊情况需要调整采购计划，应提前向公司相关部门提交书面申请，说明调整的原因和内容，经批准后方可实施。供应商管理1.供应商选择建立供应商评估标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，从符合评估标准的供应商中选择合适的合作伙伴。对新供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系等情况，确保其具备供应能力和质量保证能力。2.供应商准入供应商应向公司提交营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证、产品检验报告等相关资质证明文件。公司对供应商提交的资料进行审核，符合要求的供应商方可进入公司供应商名录。3.供应商考核建立供应商考核机制，定期对供应商的产品质量、交货期、价格、服务等方面进行考核。考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，对于考核不合格的供应商，应及时采取整改措施或终止合作关系。4.供应商淘汰对于出现严重质量问题、交货期经常延误、价格不合理、服务不到位等情况的供应商，应予以淘汰。被淘汰的供应商在一定期限内不得再次进入公司供应商名录。采购流程管理1.采购申请食堂各岗位人员根据实际需求填写采购申请单，注明采购物资的名称、规格、数量、用途等信息，并提交给食堂负责人审核。2.采购审批食堂负责人对采购申请单进行审核，审核通过后报公司相关部门审批。审批通过的采购申请单方可进入采购环节。3.采购实施采购人员根据批准的采购申请单，按照采购计划选择合适的供应商进行采购。采购人员应与供应商签订采购合同或协议，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容。采购人员应跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.验收入库物资到货后，食堂应组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量等方面。验收合格的物资应及时办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、数量、供应商等信息。验收不合格的物资应及时与供应商联系，办理退换货手续。5.付款结算采购人员根据合同约定和验收情况，填写付款申请单，附上采购发票、入库单等相关凭证，报公司相关部门审批。公司相关部门审批通过后，按照规定的付款方式进行付款结算。采购质量管理1.质量标准制定明确各类采购物资的质量标准，包括食材的新鲜度、农药残留量、食品添加剂使用等方面的要求。2.质量检验采购人员应要求供应商提供产品质量检验报告或合格证明文件。食堂验收人员应按照质量标准对采购物资进行严格检验，确保采购物资符合质量要求。对于重要物资或质量不稳定的物资，可委托专业机构进行检验。3.质量追溯建立采购物资质量追溯体系，记录采购物资的名称、规格、数量、供应商、采购日期、验收情况等信息，以便在出现质量问题时能够及时追溯和处理。采购成本控制1.价格谈判采购人员应与供应商进行充分的价格谈判，争取合理的采购价格。在谈判过程中，应了解市场行情，掌握同类产品的价格信息，为价格谈判提供依据。2.成本分析定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，采取有效措施进行改进。成本分析内容包括采购价格、运输成本、仓储成本、损耗成本等方面。3.批量采购对于用量较大、采购频率较高的物资，可采用批量采购的方式，以获得更优惠的采购价格。批量采购应根据市场需求和库存情况合理安排采购数量，避免积压库存。4.成本节约奖励建立成本节约奖励机制，对在采购成本控制方面表现突出的采购人员或团队给予适当的奖励，激励其积极采取措施降低采购成本。采购合同管理1.合同签订采购人员应在采购业务发生前与供应商签订采购合同或协议，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规的要求，条款应具体、明确、完整。2.合同执行采购人员应严格按照合同约定执行采购业务，确保供应商按时、按质、按量交货。如因特殊情况需要变更合同条款，应及时与供应商协商，并签订补充协议。3.合同归档采购合同签订后，应及时进行归档管理。合同档案应包括合同文本、相关审批文件、往来信函、补充协议等资料，以便查阅和追溯。采购人员管理1.岗位职责明确采购人员的岗位职责，包括采购计划制定、供应商选择、采购实施、合同管理、质量控制、成本控制等方面的职责。2.培训与发展定期组织采购人员参加业务培训，提高其业务水平和综合素质。培训内容包括采购业务知识、法律法规、质量管理、成本控制、沟通技巧等方面。3.廉洁自律采购人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂或不正当利益。公司应建立健全廉洁监督机制，对采购人员的廉洁行为进行监督和检查。监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对食堂后勤采购业务进行审计，检查采购流程的合规性、采购成本的合理性、采购物资的质量等方面的情况，发现问题及时提出整改意见。2.监督检查公司相关部门应不定期对食堂后勤采购业务进行监督检查，重