钳工外协管理制度模板

钳工外协管理制度模板一、总则（一）目的为规范公司钳工外协工作的管理，确保外协钳工工作质量，保障生产任务顺利完成，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有钳工外协项目的管理，包括但不限于零部件加工、设备维修与安装、工装模具制作等涉及钳工操作的外协业务。（三）基本原则1.质量第一原则：外协钳工工作必须满足公司规定的质量标准和技术要求，确保产品质量和设备运行稳定。2.成本控制原则：在保证质量的前提下，合理选择外协供应商，控制外协费用，降低生产成本。3.公平公正原则：对外协供应商的选择、评价、管理应遵循公平公正的原则，确保合作的合法性和合规性。4.合作共赢原则：与外协供应商建立良好的合作关系，实现互利共赢，共同发展。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门负责收集潜在钳工外协供应商信息，包括公司名称、地址、联系方式、经营范围、生产能力、质量控制体系等。对收集到的供应商信息进行初步筛选，剔除不符合基本要求的供应商。2.供应商评估由采购部门牵头，组织技术部门、质量部门等相关人员对筛选后的供应商进行实地考察和评估。评估内容包括供应商的生产设备、工艺水平、人员资质、质量管理体系、生产能力、交货期、价格水平、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行打分，建立供应商评估档案。3.供应商选择根据供应商评估得分，选择得分较高、综合实力较强的供应商作为公司钳工外协合作伙伴。与选定的供应商签订外协加工合同或合作协议，明确双方的权利和义务。（二）供应商考核1.考核指标质量指标：包括产品合格率、废品率、退货率等。交货期指标：按时交货率、延迟交货次数等。价格指标：实际采购价格与合同价格的差异率等。服务指标：售后服务响应时间、解决问题的效率等。2.考核周期每月对供应商进行一次考核，每季度进行一次综合评价。3.考核方式采购部门负责收集供应商的相关数据，包括质量检验报告、交货记录、发票等。技术部门、质量部门等相关人员根据各自职责对供应商进行考核评分。采购部门汇总考核结果，填写供应商考核表，提交给供应商，并抄送相关部门。（三）供应商奖惩1.奖励措施对于考核成绩优秀的供应商，给予以下奖励：优先续签合同。增加订单量。给予一定的经济奖励。在公司内部进行通报表扬。2.惩罚措施对于考核成绩不合格的供应商，给予以下惩罚：发出整改通知，要求限期整改。减少订单量。暂停合作一段时间。直至终止合作关系。三、外协任务管理（一）任务下达1.需求部门提出申请公司内部各需求部门根据生产计划、设备维修计划等，填写外协加工申请表，详细说明外协任务的名称、规格、数量、技术要求、交货期等内容。将申请表提交给生产管理部门审核。2.生产管理部门审核生产管理部门对需求部门提交的申请表进行审核，核实任务的必要性、合理性以及与生产计划的协调性。审核通过后，将申请表转交给采购部门。3.采购部门下达任务采购部门根据审核后的申请表，选择合适的外协供应商，并下达外协加工任务单。任务单应明确任务的详细要求、交货期、质量标准、验收方式等内容。（二）任务跟踪1.建立跟踪机制采购部门负责建立外协任务跟踪台账，记录任务的下达时间、供应商接收时间、加工进度、预计交货时间、实际交货时间等信息。定期与供应商沟通，了解任务的执行情况，及时掌握加工进度。2.进度汇报供应商应每周向采购部门汇报任务的进展情况，包括已完成的工作量、遇到的问题及解决方案等。采购部门将供应商的汇报情况及时反馈给需求部门。3.问题协调解决若在任务执行过程中出现问题，如质量问题、进度延误、技术难题等，采购部门应及时与供应商沟通协调，共同寻找解决方案。对于重大问题，采购部门应组织相关部门召开专题会议，研究解决措施。（三）任务变更1.变更申请若需求部门需要对外协任务进行变更，应填写外协任务变更申请表，详细说明变更的内容、原因及对交货期、质量等方面的影响。将申请表提交给生产管理部门审核。2.审核批准生产管理部门对变更申请进行审核，评估变更的必要性和可行性。审核通过后，报公司领导批准。3.通知供应商采购部门将批准后的变更申请及时通知供应商，要求供应商按照变更后的要求执行任务。与供应商协商变更后的交货期、价格等相关事宜，并签订补充协议。四、质量控制（一）质量标准制定1.明确质量要求技术部门根据产品设计图纸、工艺文件等，制定钳工外协加工的质量标准和检验规范，明确产品的尺寸精度、形状位置公差、表面粗糙度、材料性能等质量要求。质量标准和检验规范应详细、具体、可操作，确保外协供应商能够准确理解和执行。2.标准沟通与培训在与外协供应商签订合同或协议时，将质量标准和检验规范提供给供应商，并进行沟通和培训，确保供应商清楚了解质量要求。定期组织供应商质量培训，提高供应商的质量意识和操作技能。（二）检验流程1.首件检验外协产品加工完成后，供应商应进行首件自检，合格后提交给公司质量部门进行首件检验。质量部门按照质量标准和检验规范对首件进行检验，检验合格后方可进行批量生产。2.过程检验在生产过程中，质量部门应定期对供应商的加工过程进行巡检，检查加工工艺是否符合要求，设备运行是否正常，人员操作是否规范等。对关键工序和质量控制点进行重点监控，确保产品质量稳定。3.成品检验产品加工完成后，供应商应进行成品自检，合格后提交给公司质量部门进行成品检验。质量部门按照质量标准和检验规范对成品进行全面检验，检验合格后方可办理入库手续。（三）不合格品处理1.标识与隔离对于检验过程中发现的不合格品，质量部门应进行标识和隔离，防止不合格品混入合格品中。2.原因分析组织相关部门对不合格品进行原因分析，确定不合格的责任部门和责任人。3.处理措施根据不合格品的严重程度，采取相应的处理措施，如返工、返修、报废等。对于因供应商原因导致的不合格品，采购部门应与供应商协商处理方式，要求供应商承担相应的责任，如返工费用、赔偿损失等。五、价格管理（一）价格谈判1.成本分析采购部门在选择外协供应商前，应进行成本分析，了解供应商的成本构成，包括原材料成本、人工成本、设备折旧、管理费用等。根据成本分析结果，与供应商进行价格谈判，争取合理的价格。2.谈判策略在价格谈判过程中，采购部门应制定合理的谈判策略，了解供应商的价格底线，同时也要考虑公司的利益。可以通过比较不同供应商的报价、增加订单量、延长合作期限等方式，争取更优惠的价格。（二）价格调整1.调整依据根据市场行情变化、原材料价格波动、加工工艺改进等因素，采购部门可以与供应商协商调整外协加工价格。价格调整应签订补充协议，明确调整的原因、幅度、生效时间等内容。2.调整流程采购部门提出价格调整申请，详细说明调整的原因和依据。提交给公司领导审批。审批通过后，与供应商协商签订补充协议，并将价格调整情况通知相关部门。六、交货期管理（一）交货期确定1.根据生产计划确定生产管理部门根据公司的生产计划，合理确定外协任务的交货期，并在下达任务单时明确告知供应商。交货期应充分考虑供应商的生产能力、加工工艺、运输时间等因素，确保任务能够按时完成。2.与供应商协商在确定交货期时，采购部门应与供应商进行充分沟通和协商，确保供应商能够接受交货期要求。如供应商认为交货期不合理，应及时提出反馈意见，双方共同协商调整。（二）交货期跟踪与催货1.建立跟踪机制采购部门负责建立交货期跟踪台账，记录任务的下达时间、预计交货时间、实际交货时间等信息。定期与供应商沟通，了解任务的执行进度，及时掌握交货期情况。2.催货措施若发现供应商可能无法按时交货，采购部门应及时向供应商发出催货通知，要求供应商加快生产进度，确保按时交货。对于多次催货仍未按时交货的供应商，应按照合同约定进行处罚。七、合同管理（一）合同签订1.合同起草采购部门负责起草钳工外协加工合同，合同内容应包括双方的基本信息、任务名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货期、价格、付款方式、验收方式、违约责任等条款。合同条款应明确、具体、合法有效，避免出现模糊不清或歧义的内容。2.审核与批准合同起草完成后，提交给公司法律部门审核，确保合同的合法性和合规性。审核通过后，报公司领导批准。3.签订合同采购部门与供应商签订合同，双方签字盖章后生效。（二）合同执行与变更1.合同执行合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购部门负责跟踪合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.合同变更若合同执行过程中需要变更合同条款，应按照合同变更流程进行操作，签订补充协议。补充协议应明确变更的内容、原因、生效时间等，并作为合同的组成部分。（三）合同终止1.正常终止合同履行完毕后，双方按照合同约定完成各项义务，合同自然终止。2.提前终止若一方违反合同约定，另一方有权提前终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同提前终止时，双方应按照合同约定进行结算和清理。八、档案管理（一）档案收集1.建立档案清单采购部门负责建立钳工外协管理档案清单，明确档案的分类、编号、名称、保存期限等信息。2.收集档案资料在钳工外协业务开展过程中，采购部门应及时收集相关档案资料，包括供应商信息、外协加工申请表、任务单、合同协议、质量检验报告、交货记录、发票等。（二）档案整理与归档1.整理档案资料采购部门对收集到的档案资料进行整理，按照档案清单的分类进行分类编号，确保资料的完整性和准确性。2.归档保存将整理好的档案资料归档保存，建立档案借阅制度，严格控制档案的借阅范围和借阅手续。（三）档案查阅与销毁1.查阅权限公司内部相关人员因工作需要查阅档案资料时，应填写档案查阅申请表，经部门负责人批准后，