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文档简介

学校食品安全风险管控清单食品安全风险管控清单（模拟数据）风险类别具体风险点风险等级管控措施责任人检查频率最近检查日期检查结果整改情况食品原料采购供应商资质不全高风险1.建立合格供应商名录2.每季度审核供应商资质3.签订质量保证协议采购部张经理每月2023.10.10发现1家供应商证件过期已更换合格供应商食品储存冷藏温度不达标中风险1.每日2次温度记录2.安装温度报警器3.每周校准温度计仓储李主任每日2023.10.153号冷库温度异常(+2℃)已维修制冷系统食品加工生熟交叉污染高风险1.分区操作2.使用不同色标刀具3.每小时洗手消毒厨师长王师傅每餐次2023.10.12发现砧板混用已补充生熟专用砧板餐具消毒消毒柜温度不足中风险1.每日监测消毒温度2.每月维护消毒设备3.备用消毒方案保洁组赵组长每日2023.10.142号消毒柜温度低10℃已报修并启用备用方案人员卫生未规范佩戴口罩低风险1.岗前培训考核2.每日晨检3.监控抽查人事部刘主管每周2023.10.13发现2人次违规已重新培训并处罚食品留样留样量不足高风险1.电子秤定量2.双人核对3.监控留样过程质检员陈工每餐次2023.10.113份样品差5g已补充电子秤并追责虫害防治发现鼠类活动中风险1.专业消杀服务2.防鼠设施每日检查3.食品离地存放后勤部周主任每周2023.10.09仓库发现鼠迹已全面消杀并封堵漏洞风险等级说明：高风险（红色）：直接影响食品安全，需立即整改中风险（黄色）：可能影响食品安全，限期整改低风险（蓝色）：轻微违规，需持续改进管控流程：检查发现：按计划巡查+随机抽查记录上报：使用”食安通”APP实时记录整改验证：48小时内完成整改并复核数据分析：每月生成风险趋势报告特色管控措施：采用”五常法”管理（常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律）高风险岗位设置AB角互查机制建立”食品安全吹哨人”内部举报制度模拟数据说明：温度类风险均配置了双重监测系统所有高风险点均实现100%视频监控覆盖近三月风险发生率下降37%（对比期：2023年6-8月）注：本清单为基础模板，实际应用时需结

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