工程质量管理手册

工程质量管理手册

工

程

质

量

手

册

河南十建建设工程有限公司

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皂河南十建建设工程有限公司

1.目的

为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提

升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。

2.适用范围

适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。

3.术语和定义

3.1质量控制点

a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因

素；

b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特

性、部位；

c.严重影响项目质量的材料的质量和性能：

d.影响下道工序质量的技术间歇时间；

e.某些与施工质量密切相关的技术参数；

f.容易出现质量通病的部位；

g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关

键项目。

4.职责

4.1质量监控部职责

4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质

量保证体系的建立和实施。

4.1.2负责推行质量检查员职业化建设，对质量员进行系统管理和考

核，对质量员持证上岗情况进行监督检查。

4.1.3负责收集、确定和落实公司与质量有关法律、法规及其他要求文

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件，组织新颁布标准规范的学习和培训。

4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。

4.1.5确定公司年度质量目标及不同时期重点消除的质量通病，制定工

作计划及培训计划。

4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。

4.1.7负责组织奖项工程的申报、复查等事宜。

对创优工程进行重点监控。

4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。

4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实

施情况进行监督管理。

4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。

4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，

掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题

制定纠正措施并实施。

4112参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对

质量验收资料是否符合程序要求负责。

4113组织召开质量工作例会，落实会议决定。

4.1.14确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。

4.1.15定期召开质量动态分析会。

4.1.16负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管

理。对内、外部来文接受、传达及处理。

4.1.17负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。

4118负责工程质量报表的统计、上报工作。

4119对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并

采取措施。

4.1.20对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

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4.1.21对工程质量的保修进行控制、检查和验收。

4.1.22经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关

方对公司工程质量和管理水平的评价资料。

4.1.23负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派专人对

其文件进行审批。

4.2分公司质量职责

负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：

4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系

的建立和实施。

4.2.2收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其

他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人

员。

4.2.3负责落实公司的各项质量管理制度。制定分公司工程质量管理方

面的规章制度并组织落实。

4.2.4负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。

4.2.5制定分公司质量工作计划及目标分解，与项目部签订的责任状

中明确质量目标，并组织落实。

4.2.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。

4.2.7按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对施工质

量计划部分进行审核或审批，掌握该项目质量控制点，并对其实施情况

进行跟踪检查。

4.2.8监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、

质量奖罚制度、质量例会等各项制度。

4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质

量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。

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4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设

备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验

收。

4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程质量

保修协议，承担工程质量保修责任。

4212组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。

4213参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按

照确定的技术方案实施整改。

4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。

4.3项目部质量职责

项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工

作的实施。主要质量职责如下：

4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。

4.3.2项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，向分公

司及质量监控部传递地方规章制度性文件。

4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织

施工质量管理，

4.3.4贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。制定并实施项目样板

制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会

等制度。

4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。

4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目

标。

4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确

定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。

4.3.8组织工程质量会议，落实有关质量方面的纠正和预防措施。

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4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规的规定。

4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。

4.3.11接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问

题组织制定纠正措施并实施。

4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。

4.3.13及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调

查和处理。

4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。

4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及

时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进

行评价。

4.4相关部门质量职责

4.4.1技术部负责公司所有项目的基础、主体、单位工程质量控制资

料的核查，并签署验收意见；参加基础、主体、单位工程验收工程资

料的管理。

4.4.2供应部负责材料管理，审核物资生产厂及供应商的

资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理。

4.4.3人力资源部负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审

及转移工作。

5.建立健全工程质量管理体系

5.1本系统实行二级或三级质量管理，分公司按照《企业管理总手册》

配置分公司副职及质量岗位人员，项目部按照《项目施工管理手册》

设置质量员。

5.2公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督

分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

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5.3项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：

a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方

米增加1名专职质量检查员，持证上岗。

b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施

工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对

安装配合阶段的检查。

5.4公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。

5.5能力、培训和意识

5.5.1按照《人力资源管理手册》要求，对从事影响产品要求符合性

的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记录。

5.5.2公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的

业务水平和质量意识。

5.5.3质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计划，报人

才资源部。分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，

及时与部门联系，协助完成培训工作。

5.5.4工程项目质量管理按照管理流程进行控制，见工程质量控制过程

流程图1

6.质量法律、法规及其他要求的管理

6.1公司质量监控部及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要

求文本对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编

制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。

6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，

填写《法律、法规及其它要求清单》。

6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及

质量监控部传递信息及文本。

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6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、

标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单

位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。

7.规章、制度的建立

7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。

7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得

与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。

7.3项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、

质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。

7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，

各级人员认真执行，强化执行力度。

8.质量方针、目标管理

8.1每年初质量部根据公司发展规划制定公司年度质量工作计划，并监

督实施。

8.2逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任

状中列入年度创优质量目标、指标。

8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和

公司确定的创优目标。

8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分

阶段完成的时间，确保计划的实施。

8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，

并认真组织实施。

8.7每年年中和年末质量部及分公司对质量目标的完成情况进行

统计。

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8.8对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。

9.创优工程管理

9.1创优工程策划

9.1.1按照公司“开工必优，精细管理’的理念（即质量是十建的

核心竞争力，对所有项目要做到开工必优，做到业主将项目交给河南十

建就意味着进入精品工程流水线），施工前必须先进行创优工程专项

策划，同时加强过程控制，高标准严要求，确保各项目至少推出一项

值得推广的精品分项，公司将选择召开样板会。

9.1.2在创优策划中对专业化程度比较高、施工工艺针对性好、较详细

分项、子分部工程进行二次设计，（具体内容见《创优工程策划与管理

导则》）报监理单位审批后实施。

9.2创优工程实施

9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，

并按计划组织实施。

9.2.2中州杯（省级优质工程）及以下的优良工程由分公司组织实施。

9.2.3公司质量部、技术中心根据创优工程进度实施监控。

9.2.4分公司做好创优工程的监控管理。

a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情

况。

b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。

c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。

9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形

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式提出质量要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同

时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创

优要求。

10.工程项目施工质量管理

10.1施工质量计划的管理

10.1.1“施工质量计戈『在《施工组织设计》中体现，具体内容执行

《技术管理手册》中《施工组织设计及专项方案管理办法》。

10.1.2质量控制点设置原则：见第3.1条

10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能

发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量

预控。

10.2工序质量控制

10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底

进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，

质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量

检查把关。

1022项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：游标卡

尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物

质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。

10.2.3当检验批验收需分阶段进行时，质量员填写《检验批分阶段验

收过程登记表》，工程实测实量数据在实物上标识，待检验批完成后进

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行监理报验。

10.2.4项目部要科学合理安排工序，各专业按照工序工艺流程图（见

《企业管理总手册》）施工。

10.3材料进场检验制度

10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按

照公司《施工生产管理手册》要求进行管理和实施。

10.3.2不合格材料不得进入施工现场，进场材料按规定进行复核检验，

未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。

10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按《施工生产管理

手册》中不合格物资管理要求进行评审处理。

10.3.4材料员负责收集合格证、型式检验报告及《原材料、构配件进

场检验记录》、及时归交项目资料员。

10.3.5业供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关

记录。

10.4过程三检制度

10.4.1施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务

队自检、施工员预检、质量员检查评定。

10.4.2同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下

工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程记录，

各方签字确认。

1043不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《中间交

接检验记录》。移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）

三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、

成品保护、注意事项进行记录。

10.5样板制度

10.5.1量大面广的分项工程或工种在开始大面积操作前要做出样板

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墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

10.5.2样板内容包括室内外抹灰、饰面、楼地面、砌体、细木护栏、

油漆、粉刷、楼层机电管线、卫生间管道及器具安装等

10.5.3样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，

填写《检验批质量验收记录》，并注明样板验收字样及样板验收的部位，

分公司确认后方可进行大面积施工。

10.6质量挂牌制度

10.6.1工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、砌破、

抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。

10.6.2对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型

号、质量状态，防止误用。

10.7质量否决制度

10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。质量检查员参

与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。

10.7.2施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，

必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。

10.7.3凡发生C级以上质量问题的单位、项目部，当年不能评为先进

单位和先进项目部；相关人员当年不能评为先进工作者。

10.8成品保护制度

10.8.1项目部在《施工组织设计》或专项方案中对成品及半成品的防

护措施进行策划。

10.8.2施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并

组织实施。

10.8.3施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写《（）检

查记录》。

10.8.4工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围

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护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。

10.8.5安装和土建要密切配合，按照《安装工程成品保护措施》要求

进行管理。

10.9质量例会制度

10.9.1公司每月组织召开质量例会，并及时更新例会范本进行下发，

各分公司根据要求汇报工程质量状况，及时通报质量动态。

10.9.2分公司在每月工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量

检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。

10.9.3项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和

发现的质量问题，研究制定相应的措施。

10.10质量奖罚制度

10.10.1适当时公司、分公司可对施工过程中质量管理表现突出的

项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现

较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。

10.10.2项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或

违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。

10.11分包工程管理制度

10.11.1项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、环境及职

业健康安全文明生产进行管理，并做好记录。

10.11.2由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报

告，确认后方可使用到工程上。

10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发

现的不合格品，按照本手册执行。

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10.11.4建设单位直接分包的工程，项目部在施工及验收过程中发现

质量问题，应及时报告建设单位，并留存记录。

11.施工质量检查及验收

11.1工程质量检查制度

11.1.1公司、分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，

对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发《（）检查记录》限期

整改，责任方进行整改和制定纠正措施。

11.1.2受检查方按照公司《限时整改反馈制度》要求进行整改和回复。

11.1.3对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及

时整改，并以书面形式进行回复。

11.1.4检查前按照《管理体系检查制度》进行策划及实施。

11.2质量验收评定制度

11.2.1检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的验收,

省内工程严格执行《河南省建筑工程施工质量验收规程》

11.2.2地基与基础、主体结构分部验收前，项目部编目整理分部工程

的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记

录、观感质量检查记录等资料。由分公司检查确认后提前一周报送公

司技术中心、质量监控部核查，部门负责人签字后，报监理验收。

11.2.3工程具备竣工验收条件，分公司组织竣工预检验，按照《建筑

工程施工单位资料管理办法》中要求填报有关记录，并根据《建筑工

程施工质量评价标准》进行单位工程质量综合评价。

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11.2.4工程实物质量和资料整改完成后，总工程师与企业法人代表签

认最终产品的放行。

11.2.5建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及

总体质量水平作出评价，办理《单位（子单位）工程质量竣工验收记

录》和《竣工验收证明书》。

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11.2.6分公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况进行管理，

督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主或相关方提

出的整改意见和回复情况存档。

11.2.7当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司

以书面形式报质量监控部。

11.2.8质量管理工作流程图见图9

11.2.9基础、主体分部验收程序见图4《基础、主体验收流程图》

单位工程验收程序见图6《单位工程验收流程图》

11.3竣工服务制度

11.3.1分公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护的管理。

按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。

11.3.2对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾客投

诉，由于施工方原因造成的，填《工程保修服务单》，及时进行维修处

理，质量监控部留存处理结果，并将质量问题信息进行统计分析。

11.3.3在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理

办法》进行处理，质量监控部对工程质量的保修进行控制、检查和验

收。

11.3.4分公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、合同约定的

其他服务进行策划并组织实施。

12.工程质量事故（问题）的管理

12.1质量部对质量问题处理过程进行监控。

12.3对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改

的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并

留存整改回复单记录；

12.4不合格物资的管理按照《施工生产管理手册》要求执行。

13.质量信息管理

13.1质量信息的收集和传递

13.1.1公司质量监控部、分公司、项目部应指定专人负责收集与质量

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有关的数据和信息。

13.1.2分公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，按

照《质量月报工作制度》要求，向公司质量监控部传递信息，每月质

量例会前报本月质量动态情况。

13.1.3公司、分公司关注和收集工程建设有关各方对所属工程的质量

状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分析。

13.1.4对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要收集

信息，并采取会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类问题

的发生。

13.2质量模块信息化

13.2.1质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回

复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。

13.2.2质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。

14.质量管理改进

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14.1质量管理活动的监督检查

14.1.1各管理层次质量监督检查的内容应包括：

a.法律、法规和标准、规范的执行。

b.质量管理制度及其支持性文件的实施。

c.岗位职责的落实和目标的实现情况。

d.对整改要求的落实和回复情况。

e.项目质量管理策划结果的实施；

f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；

g.合同的履行情况；

h.质量目标的实现。

14.1.2公司、分公司按照《管理体系检查制度》进行日常检查。

14.1.3分公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检查，形成总结。

14.1.4公司在分公司检查的基础上进行抽查，在质量技术例会上对共

性问题提出改进要求，在会议纪要中要求各分公司进行重点控制。

14.1.5公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高各级

管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类问题

的发生。

14.2改进措施

14.2.1对收集的信息进行分析，及时制定相应的改进措施，并对措施

的有效性进行评价。

14.2.2执行施工组织设计及专项方案中制定的措施，分公司监督检查。

14.2.3各管理层对影响工程质量潜在的原因进行分析，采取措施。

14.2.4项目部对出现的质量问题及质量通病，制定并实施改进措施。

14.2.5对日常检查、内审、外审、管理评审中所提出共性问题，制定

改进措施，对有效性进行评价。

14.2.6通过各种会议、决策文件、制度修订等方法体现改进措施和创

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新过程。

15记录表格

15.1工程保修服务单

15.2法律、法规及其他要求清单

15.3检验批分阶段过程验收登记表

15.4主体工程验收情况表

15.5单位工程验收情况表

15.6单位（子单位）工程竣工预检记录

16.流程图

16.1工程质量控制过程流程图1

16.2工程创优策划审批流程图2

16.3基础、主体分部资料核查流程图3

16.4基础、主体分部工程验收流程图4

16.5单位工程资料核查流程图5

16.6单位工程验收流程图6

16.7质量管理工作流程图9

16.8罚款上交流程图10

17.相关规章制度

17.1工程质量事故及问题责任追究处罚规定

17.2对各分公司创优指标的要求

17.3创优基金及创优工程奖罚管理办法

17.4创优工程退出制度

17.5质量管理约谈制度

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工程质量管理手册

17.6质量投诉处理管理规定

17.7基础、主体及单位工程验收管理制度

17.8质量信息管理制度

17.9质量月报工作制度

17.10项目质量管理制度

17.11项目实物质量控制制度

17.12限时反馈制度

17.13质量管理预警制度

17.14质量员业务指导书

17.15混凝土振捣管理制度

18.技术支持性文件

18.1工程创优策划与管理导则

18.2实测实量工作实施细则

18.3建筑工程质量影像资料收集管理办法

18.4关于“加强对混凝土结构安全保护”的有关规定

18.5关于力口强“粉刷石膏抹灰质量控制”的指导意见

18.6关于加强“住宅工程卫生间防水施工质量”的有关规定

18.7安装工程成品保护措施

18.8质量检查员职业化实施方案（试行）

19.统一做法

19.1强制性做法

19.1.1关于结构施工时楼梯踏步尺寸的控制要求

19.1.2关于加强二次结构施工质量的有关规定

19.1.3配电箱在电气工程中的便捷做法

19.1.4金属灯位接线盒便捷做法

19.1.5pvc灯位接线盒无接头便捷做法

~19〜

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19.1.6卫生间管道预留洞统一做法

19.1.7管道立管钢板固定式支架统一做法

19.2推荐性做法

19.2.1安装工程中强弱电系统颜色的统一标识

19.2.2桥架、插接式母线统一标识

19.2.3管道安装统一标识

19.2.4安装工程立管洞口混凝土吊模改进

19.2.5不锈钢避雷带支架待用件在创优工程中的使用

19.3质量监控部对施工过程中的强制要求进行总结，制定统一做法

并实施。

〜20〜

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工程质量管理手册

工程保修服务单

编号:

建设单位及保修

工程名称日期

保修单位

（部门）

保修人

主要存在问题：

业主签字：

年月日

整改情况验证：业主签认：

签章：签章：

年月日年月日

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法律、法规和其他要求清单

单位（部门）：编号:

序

文件名称生效日文件编号出处或来源备注

号

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工程质量管理手册

检验批分阶段过程验收登记表

检查验收施工专业监理

序号工程部位质检员的注

时间结论班组长工长单位

~23〜

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河南十建质量管理牌

工程名称质量控制点

合同质量目标

地基与

基础

公司确定质量目标确保争创

岗位姓名责任制

主体

结构

项目经理质量第一贡任人

项目工程师技术质量责任人

装饰

项目副经理安装质殳责任人

装修

项目施工员工序质量直接责任人

项目材料员进场材料质量责任人

安装

工程

项目质量员质址监督检行责任人

~24~

笫24页共145贝

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工程质量管理手册

主体工程验收情况表

所属单位

工程名称验收日期

（分公司）

分公司质量负责人项目经理质量员

实体质量实测情况

（按每层填写得分

情况，质量部外业人

员审核签宇）

资料情况

（质量:部内业

人员审核签字）

20张工程照片（质

量部内业人员审核）

编制装修创优策划

质量部部长

情况（质量部主任工

审核答字

审核签字）

〜25〜

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单位工程验收情况表

所属单位

工程名称验收H期

（分公司）

分公司质量负责人项目经理质殳员

实体质量实测情况

（按每层填写得分

情况，质量部外业

人员审核签字）

资料情况

（质量部内业

人员审核签字）

20张工程照片

（质量部内业人员

审核）

屋面、装修验收情

质量部部长

况（质量:部外业人

审核签字

员审核签字）

〜26〜

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工程质量管理手册

单位（子单位）工程竣工预检记录

填表单位:

结构

工程名称面积

/层数

开/竣工日期质量员

项目经理项目技术负责人

分公司质量经理分公司质量经理

（土建）（安装）

建设单位监理单位

勘察单位设计单位

土建：

工程实体

存在问题

及整改情安装：

况

土建:

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工程质量控制过程流程图

组织保施工过程保证体系质量管理保证体系

证体系

质

最优施工方案检

量

查

制

规

度

划

高新技术保证质量

丁

验

收

结

论

、

奖

优

惩

劣

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工程质量管理手册

工程创优策划审批流程图

丸河南十建建设工程有限公司

基础、主体分部资料核查流程图

丸河南十建建设工程有限公司

工程质量管理手册

基础、主体分部工程验收流程图

河南十建建设工程有限公司

单位工程资料核查流程图

河南十建建设工程有限公司

工程质量管理手册

单位工程实体验收流程图

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质量管理工作流程图

主控部门分公司项目

〜34〜

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工程质量管理手册

罚款上交流程图

同意

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工程质量事故及问题责任追究及处罚规定

1.目的及意义

为了加强工程质量管理，落实质量责任制制定本规定。

对于工程质量事故达到建设部建质[2010]111号《关于做好房屋

建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》中规

定的等级的，按该文件执行。对于达不到该文件中质量事故等级的执

行本规定。

2.工程质量问题等级的划分

2.1本规定所指的质量问题是指：由于施工管理方面的原因导致施工

过程质量达不到合格标准，而需加固补强、返工、返修或报废，造成

直接经济损失5万元以上的问题「

2.2工程质量问题依据问题所造成经济损失的大小划分为三个等级：

序号质量问题等级等级划分

因质量原因堇成直接经济损失大于等于50万元，

1A级

小于100万元

因质量原因造成直接经济损失大于等于20万元，

2B级

小于50万元

因质量原IS造成直接经济损失大于等于5万元，小

3C级

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工程质量管理手册

门参加。必要时，调查组聘请有关方面的专家。

3.3.2C级质量问题，由问题发生单位质量负责人组织调查、处理，

将处理结果报公司质量监控部、技术中心备案。

3.3.3问题发生单位和有关人员应积极配合调查组的工作并主动提

供有关问题发生的情况和资料，不得拒绝和隐瞒。

3.3工程质量问题调查组的职责

3.3.1查明问题发生的经过、原因及经济损失；

3.3.2认定问题的性质和问题责任者；

3.3.3提出问题现场处理意见；

3.3.4提出对问题责任者的处理建议；

3.3.5提交问题调查报告。

3.4工程质量问题处理按照“四不放过”的原则

3.4.1问题发生原因没调查清楚不放过；

3.4.2问题发生的责任者没得到处罚不放过；

3.4.3问题发生的责任者和员工没得到教育不放过；

3.4.4没有防范措施不放过。

3.5工程质量问题现场处理方案的编制、会审、审批

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4.罚则

依据质量问题调查报告中的责任认定，建议对问题发生的直接责

任者、监管责任者、领导责任者予以行政处罚。经集团公司领导研究

后形成处理决定。

序质量问

责任岗位处罚措施

弓题等级

项目直接给予行政留察1年的处分，并处上一年年收入

责任者20%-40%的罚款

项目领导给予行政留察1年的处分，五年内不得担任项目

责任者经理，并处上一年年收入15%-30%的罚款；

项目管理给予行政记过处分，并处上一年年收入10%-20%

1A级

责任者的罚款；

分公司监管

处上一年年收入10%的罚款；

责任者

分公司领导

处上一年年收入10%的罚款。

责任者

项目直接给予行政留察1年的处分，并处上一年年收入

责任者15%-30%的罚款

项目领导给予行政记过处分，三年内不得担任项目经理，

2B级

责任者并处上一年年收入10%-20%的罚款

项目管理给予行政记过处分，并处上一年年收入10%的罚

责任者款。

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工程质量管理手册

5.附则

5.1发生质量问题的项目直接责任者、项目管理责任者均要做出公开检

查。

5.2凡发生质量问题的单位、项目部当年不能评为先进单位和先进项目

部；造成质量问题的相关人员，当年不能评为先进工作者。

5.3、问题发生单位有关人员可以申辩与申诉，对能提供自己尽职尽责

的证据者，调查组可以酌情考虑。

5.4对劳务、供货商、及专业分承包在签订合同时，约定相关（如在质

量、工期、企业形象等方面造成影响时）的赔偿条款。

5.5、总承包部参照本规定制定联营项目的质量问题责任追究及处罚规

定。

5.6本规定解释权归集团公司质量监控部，未尽事宜按公司下发的其他

规定执行。

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质量管理约谈制度

1.目的和意义

为加大质量管理力度，对项目部及分公司存在的质量及管理问题

从严要求、从严管理、从严监督，早发现、早提醒、早纠正，特制定

本制度。

2.有下列情况之一的，对分公司质量负责人实施约谈：

2.1年度目标不能按时完成的。

2.2受到公司通报和外部投诉的。

2.3公司管理制度在本单位得不到落实的。

2.4问题整改不及时及整改效果不明显的。

3.约谈程序：

3.1被约谈人对存在的问题进行说明。内容包括：原因及处理经过，

目前存在的问题，应吸取的教训和采取的措施；

3.2集团公司就有关情况提出询问，并提出处理建议；

3.3形成书面约谈记录。

3.4被约谈单位应当在约谈后15个工作日内，向集团公司写出约谈

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工程质量管理手册

质量投诉处理管理规定

1.目的和意义

为保证工程质量投诉时能在第一时间内得到及时处理、妥善解决，

防止事态恶化，特做如下规定：

2.处理办法

接到质量投诉后，按下列程序进行处理

2.1分公司立即成立投诉处理小组，与投述人对涉及投诉的质量缺陷

情况进行调查核实，并同时书面向公司报告。

2.2分公司组织相关单位及投诉人召开专题会议，就质量缺陷责任、

整修方案、具体负责实施的整修单位，整修事项和时限进行商议，并

达成一致意见。

2.3将处理协调结果书面告知投诉人。

2.4分公司督促按时按质完成整修。

2.5整修完成后，组织建设单位、监理单位及投诉人共同验收;并签字

确认验收合格文件

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基础、主体及单位工程验收管理制度

1.目的和意义

为了进一步强化基础、主体及单位工程验收管理，规范验收程序,

确保结构安全，做到各管理层次对工程质量负责，针对目前公司实物

质量预检及资料核查的现状，特制定本管理制度。

2.管理规定

序

内容要求责任人

号

公

分

司基础、主体分部应在其基础完工、主体封顶或单位工程

物

实

质竣工前，分公司质量经理组织对现场实物提前进行预分公司

预

霞

1检

检、下发书面检查记录，并整改完成。质量经理

基础、主体分部应在其基础完工、主体封狈或单位工程分公司

公

分

司竣工前，分公司总工组织对技术资料进行核查，提出书

总工

料

资

核面核查意见，并整改完成。

2查

基础、主体分部应在其基础完工、主体封顶或单位工程

竣工前，分公司质量经理组织对质量验收资料进行核分公司

质量经理

查，提出书面核查意见，并整改完成。

分公司总工、质量经理应提出核杳意见并著名，卢在基

分公司础、主体分部及单位工程质量验收记录签认、留料，以分公司总工

3签认示对工程质量负责。单位工程应填报单位工程竣工自检质量经理

情况报表。

资料分公司总工、质量经理安排在分公司自检的基础上，由