采购合同管理相关流程（参考1）

PAGE196PAGE采购合同管理相关流程1、采购合同制定流程⑤审核否审批⑥修改、编制采购合同否采购经理采购专员供应商⑤审核否审批⑥修改、编制采购合同否采购经理采购专员供应商GM法务是否⑧合同归档End⑦签订合同签订合同④审阅合同送审选择供应商评审供应商①供应商名单审核审批②采购谈判采购谈判起草合同③对合同的合法性和法律保障提出意见Start流程步骤说明：任务名称采购合同制定节点步骤说明1采购专员会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单2采购专员提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购专员说明采购价格并提出相应的交易条件3企业的法务应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购专员拟定采购合同4采购经理审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行修改5法务审核采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应通知采购专员相关人员进行修改6经GM审批后，采购专员相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进行修改7采购合同编制完毕后，采购专员应安排与供应商签订采购合同的相关事宜8企业代表签订合同后，将采购合同交予采购专员相关人员进行存档；采购专员相关人员将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档2、采购合同复审流程采购经理采购专员采购经理采购专员供应商GMEnd协商Start②修改合同审核审批④审核审批⑤编制正式合同审阅法务①起草合同复审合同③审阅流程步骤说明任务名称采购合同复审节点步骤说明①采购专员就采购谈判所达成的条款起草采购合同②采购专员根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题③修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款④采购合同送法务进行复审，核查合同具体条款的法律性问题⑤采购合同经复审确认无问题后，采购专员相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同3、采购合同执行、变更流程图相关部门采购专员相关部门采购专员供应商采购经理配合评估Start①选择采购供应商②制定采购合同配合审批③签订合同签订合同发出订单④收到订单订单处理⑤跟踪订单发货配合发现问题配合解决收款办理付款⑧配合End⑨开具发票参与考核⑥组织验货⑦处理问题⑩采购工作考核流程步骤说明：任务名称采购合同执行节点步骤说明①采购专员根据采购需要选择供应商，与供应商进行询价、比价、议价，并说明采购需求②采购专员会同法务组织相关人员制定《采购合同》③采购专员与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章④供应商收到采购专员的《采购订单》后，安排人员执行订单，组织备货和送货⑤采购专员定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货⑥采购专员会同相关部门人员验收货物，填写《货物检验表》⑦采购专员收到相关部门反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的货物及处理其他相关的问题⑧财务部核查《货物验收单》、《采购订单》，确定应付款的具体数目⑨供应商收到企业的付款后，及时开具发票，采购专员相关人员予以跟踪⑩采购专员管理人员对采购合同的执行情况进行评价，填写《采购执行工作评价表》4、采购合同变更流程相关部门采购专员相关部门采购专员供应商GM采购经理Start签订合同签订合同①执行合同①执行②配合⑧审阅新合同审核否是End是③合同执行情况记录④提出变更要求⑤提出变更要求否否⑥洽谈协商洽谈协商是否终止合同⑦修改合同新合同执行终止合同确认受理合同变更要求流程步骤说明：任务名称采购合同变更节点步骤说明①采购专员和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》②质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购专员执行《采购合同》的过程中进行配合③采购专员将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容④公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求⑤供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》⑥采购专员分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商⑦合同变更意见达成一致后，采购专员着手修改原《采购合同》的相关条款⑧修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购专员相关人员进行修改⑨根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批采购认证合同认证合同编号：拟制日期：年月日企业名称地址电话供应商名称地址电话采购认证详细序号物料编号物料名称物料规格年需求量单位单价年供应量订单周期付款周期比例备注123456789合计年容量总金额（小写）：年容量总金额