建设有限公司质量环境和职业健康安全管理体系程序文件

司

质量、环境和职业健康安全管理体系

程序文件

目录

程序文件批准发布令................................................................2

第一部分P——策划阶段的程序...................................................3

程序1：项目策划控制程序.................................................3

程序2：危险源辨识'风险评价及控制程序....................................6

程序3：环境因素的识别与评价控制程序......................................12

第二部分D——实施阶段的程序....................................................17

程序4：文件（法律法规）控制程序.........................................18

程序5：记录控制程.........................................................24

程序6：人力资源培训控制程序...............................................26

程序7：施工设备控制程序.................................................31

程序8：物资采购控制程序...................................................38

程序9：物资进场控制程序...................................................44

程序10：劳务和工程分包控制程序............................................47

程序11：生产作业控制程序..................................................50

程序12化学危险品控制程序.................................................56

程序13施工扬尘、污水和固体废弃物控制程序................................58

程序14噪声污染控制程序...................................................60

程序15：不合格品控制程序..................................................62

程序16：应急准备与响应管理程序............................................66

程序17：信息交流程序......................................................68

程序18：监视和测量装置控制程序............................................72

第三部分C——检查阶段的程序..................................................77

程序19：顾客满意监测程序..................................................77

程序20：产品监视和测量控制程序............................................81

程序21：环境和职业健康安全绩效测量程序...................................83

程序22：环境管理体系合规性评价控制程序...................................85

程序23：环境和职业健康安全不符合、事件、事故的处理程序...................90

程序24：内部审核程序...............................................92

第四部分：A——改进阶段的程序...................................................98

程序25:数据分析程序......................................................98

程序26:纠正/预防措施程序................................................101

程序文件批准发布令

为适应公司整合后的需要，与局体系文件相适应要求，进

一步提高中铁二十四局福建铁路建设有限公司管理水平，公

司决定再贯彻第1版《质量、环境和职业健康安全管理体系

手册》《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》基础

上，对局部内容进行适当修改，以更好体现GB/T19001—

2000idtIS09001：2000标准、GB/T24001—2004idtIS014001：

2004标准、GB/T28001—2001标准的要求，修订形成第2版

《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》《质量、环境和

职业健康安全管理体系程序文件》。

本程序文件是公司质量、环境和职业健康安全管理体系

具体运作的准则，经公司各部门共同审定，自实施之日起所

有员工必须遵照执行。

本程序文件自2006年2月1日发布，自2006年2月1日

起正式实施。

本程序文件将持续完善。

总经理：王建民

日期:2006年2月1日

第一部分P——策划阶段的程序

程序1:项目策划控制程序

1目的

为规范项目部的管理活动，对特定的项目、产品或合同进行管理

和控制，以确保满足产品实现和环境因素、危险源的控制要求。

2适用范围

适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有工程

项目。

3术语和定义

采用《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》中有关的术语

和定义。

4职责

4.1公司工程管理部负责本程序的编制、修改和实施情况的检

查、指导。

4.2项目经理或项目总工负责组织项目策划。

5工作程序

5.1项目策划的前期准备

5.1.1文件依据

a）质量、环境和职业健康安全管理标准；

b）质量、环境和职业健康安全管理体系手册和程序文件；

c）合同文件；

d）设计文件；

e）法律、法规，施工及验收规范、相关的规范规程标准；

f）业主、监理、员工、其它相关方及本组织的自身要求；

g）工程中的重要环境因素和重要危险源；

h）工程特点及其它应考虑的因素。

5.1.2项目策划的内容和方法

项目经理、总工组织有关人员，对工程项目进行策划，一般包括

以下内容：

a）编制说明；

b）工程概况、主要施工内容简介；

c）项目部的组织机构、职责分工及相互关系；

d）项目部质量目标；项目环境目标、指标；项目职业健康安全

目标和指标；

e）项目中的关键过程、特殊过程和控制方案；项目中的重要危

险源及控制方案；项目中的重要环境因素及控制方案。

f）资源配置安排，包括设备、材料、资金等；

g）时间安排；

h）检查的频次和方法

i）其它内容。

5.2策划结果

项目策划的结果可以是包括以上内容的综合性的施工组织设计

或项目管理计划；也可以单独编制质量计划、环境管理方案、职业健

康安全管理方案。

环境（职业健康安全）管理方案应符合如下要求：

1）为实现目标，界定相关的职能和层次的职责和权限；

2）包括实现目标的方法和时间表；

3）定期在计划的时间间隔内对管理方案进行评审；

4）针对企业的产品、活动或运行条件的变化及时对方案进行修

订。

一般策划结果由项目总工审批，报公司有关部门备案。重、难点

项目的综合性施工组织设计或项目管理计划由公司施工组织设计评审

委员会会审批复。

5.3检查

施工期间，项目经理应定期对实施活动是否符合策划进行检查，

查找问题，持续改进。

6相关文件

6.1《施工技术管理规则》

6.2《物资管理办法》

6.3《设备管理办法》

7相关记录

7.1施工组织设计评审表

7.2检查记录

程序2：危险源辨识、风险评价及控制程序

1目的

对工程施工过程以及公司、项目部办公、生活区域中可能危及人

身安全的危险源进行辨识和风险性评价，明确重要危险源并制定相应

的控制方法，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制。

2适用范围

本程序适用于施工过程和办公、生活区域的危险源控制。

3定义

采用公司《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》中有关术

语和定乂。

4职责

4.1工程部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查、指导。

4.2工程部负责汇总公司办公室、项目部重要危险源清单，并指

导制定控制方案。

4.3办公室负责机关办公区域的危险源识别和评价，编制《危险源

调查及识别评价表》、《重要危险源清单》和管理方案报公司工程部核

备，并对编制出的方案组织实施。

4.4项目部负责对本项目的危险源进行识别和评价，编制《危险源

调查及识别评价表》、《重要危险源清单》和管理方案报公司工程部核

备，并对编制出的方案组织实施。

5工作程序

5.1工作流程

危险源识别一一风险评价一一确定重要危险源。

5.2确定检查区域和流程

办公室、项目部分别组织人员进行危险源的识别与评价工作。

识别的范围包括施工过程、作业区、办公区、项目部临时生活区

域。

5.3危险源识别方法包括：

(1)调查表法。

(2)通过收集国家、地方、行业和有关部门公布的法律、法规、

规范、规程等。

(3)按照施工工序，逐个鉴别和评价的方法。

(4)按照地点或功能区逐个识别的方法。

5.4危险源辨识的分类：

凡可能导致以下结果的因素均为危险源：

1）人身伤害一按照《企业职工伤亡事故分类》中规定的20类事

故分为：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹溺，

灼烫，火灾，高处坠落，坍塌，冒顶片帮，透水，爆破，火药爆炸，

瓦斯爆炸，锅炉爆炸，其他爆炸，中毒和窒息，其他伤害。

2）职业危害（粉尘引起的职业病、职业中毒、噪声聋、振动病、

辐射导致的职业病、高温作业、异常气象条件疾病、职业癌、职业皮

肤病等）；

3）经济损失；

4）影响铁路行车；

5）交通事故；

5.5危险源识别

在辨识危险源时应包括以下范围：

a）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）

b）常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时

抢修等）；

c）所有施工设备、设施、包括相关设备；

d）所有场所和环境。

5.6风险评价

5.6.1评价方法：

按作业条件危险性评价法（即LEC法）

1）发生事故的可能性大小Q）

分数值事故发生的可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以设想

0.2极不可能

0.1实际不可能

2）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）

分数值频繁程序

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露

0.5非常罕见地暴露

3)一旦发生事故会造成的损失后果(C)

分

后果备注

值

100大灾难，许多人死亡10人以上，经济损失500^1000

死亡万元

40灾难，数人死亡死亡5〜9人，经济损失100〜500万

元

15非常严重，一人死亡3〜5人，经济损失50~100万元

死亡

7严重，重伤死亡1~2人，经济损失10~50万元

3重大，致残重伤1人以上，经济损失5〜10万元

1引人注目，需要经济损失1万元以上

救护

4)危险程度(D)

D值危险程度危险程度

>320极其危险,不能继续作业重要

160〜320高度危险,需要立即整改重要

70〜160显著危险，需要整改一般

20〜70可能危险，需要注意一般

<20稍有危险，或许可接受轻微

=D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措

施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁

程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。

5.6.2危险等级：

公司规定风险级别分为3类：

轻微危险源可不控制的危险源D值＜20

一般危险源一般控制的危险源D值20〜160

重要危险源重点控制的危险源D值＞160

5.6.3确定重要危险源

办公室、项目部根据风险评价的结果，对属于重要危险源的，应

列入《重要危险源清单》。

对危险源应采取控制措施，可考虑的有：

(1)完全消除危险源；

(2)如果不可能消除，应努力降低风险；

(3)技术改进，工艺改进；

（4）引入维护措施；

（5）使用个人防护用品；

（6）制定管理方案、应急方案、技术交底、应急预案等；

5.6.4制定管理方案

办公室、项目部对识别的重要危险源制定管理方案时，管理方案

制定应满足的要求有：

1）为实现目标在项目部各个职能和层次上的职责和权限；

2）实现目标的方法和时间表；

3）定期并且在计划的时间间隔里对管理方案进行评审；

4）针对活动、产品、服务或运行条件的变化，及时修订。

5.6.5危险源的更新

当发生下列情况时,项目部总工应及时组织有关人员对危险源的

识别、评价进行更新：

1）工程项目内容有重大变更时；

2）当法律、法规及其他要求发生较大变化时；

3）生产工艺有重大变化时。

根据危险源更新的结果，应相应地更新控制措施。

6相关文件

6.1《应急准备和响应管理程序》

6.2《纠正和预防措施控制程序》

7相关记录

7.1危险源调查及风险评价表

7.2重要危险源清单

7.3重要危险源控制目标和管理方案

8附表

8.1危险源调查及风险评价表

8.2重要危险源清单

《危险源调查及风险评价表》

危

备

序调查区可能现有

风险评价险

注

号域/作业危—险—源导致控制

级

活动事故措施

LECD别

编制:复核:审批:

日期:日期:日期:

《重要危险源清单》

调查区域/可能导危险级控制措

序号危险源备注

作业活动致事故别施

编制:复核:审批:

日期:日期:日期:

程序3：环境因素的识别与评价控制程序

1目的

对项目施工过程和公司、项目部办公区域和生活区域中可能涉及

的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制。

2适用范围

适用于施工和办公、生活区域环境因素的识别、评价和控制。

3术语和定义

采用《管理体系手册》中的有关术语和定义。

4职责

4.1工程管理部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查、

指导。

4.2办公室负责公司机关环境因素的识别与评价，编制《环境因

素台帐和识别评价表》、《重要环境因素清单》和管理方案报公司

工程管理部核备，并对编制出的方案组织实施。

4.3项目部负责本项目环境因素的识别和评价，编制《环境因

素台帐和识别评价表》、《重要环境因素清单》和管理方案报公司

工程管理部核备，并对编制出的方案组织实施。

4.3工程管理部根据项目部、公司机关的重要环境因素，汇

总发布公司重要环境因素清单。

5工作程序

5.1初始环境评审

办公室、项目部分别对各自办公场所、所管生活区和作业活动

内的环境状况进行初始评审，初始评审的主要内容包括：

a）明确适用的法律法规及其他应遵守的要求；

b）施工过程和办公环境；

c）存在的环境因素识别；

d）评价重要环境因素；

e）主要环境因素的现状；

f）存在的主要环境问题；

g）对建立环境管理体系的建议。

5.2识别环境因素需覆盖的时态和状态

⑴时态：过去、现在和未来。

⑵状态：正常、异常和紧急。

即确定公司、项目在施工过程及办公区、生活区中，按以上时

态和状态存在的环境因素。

5.3环境因素识别的主要类型：

废水

\废气

b

7噪声

\

c

7振动

\

d

7电磁

\

e

7

失；

土流

f）水

被；

g）植

地；

栖息

植物

h）动

洪；

i）排

道；

响河

j）影

；

弃物

体废

k）固

灾；

1）火

炸；

m）爆

响；

的影

社区

周边

n）对

能；

o）节

化。

P）绿

则

价原

的评

因素

环境

5.4

公司

集团

怨、对

合理抱

户有

、客

关注

强烈

社区

全球、

1影响

5.4.

，都确

面时

一方

等任

规定

行业

规和

律、法

保法

合环

不符

响或

有影

形象

。

因素

环境

重要

定为

虑：

应考

素时

境因

要环

定重

下确

情况

其他

司在

2公

5.4.

合性

规符

a.法

次

生频

b.发

围

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c.影

度

响程

d.影

注度

区关

e.社

程度

节约

f.可

方法

评价

素的

境因

5.5环

。

分法

用打

价采

的评

因素

环境

1对

5.5.

价：

的评

排放

噪声

物及

污染

A、对

行：

表进

按下

评价

放的

声排

及噪

染物

1）污

容

内