建筑工程质量管理体系及保证措施概论

质量管理体系及保证措施

第一节对本工程质量标准的认识及质量策划

该建设目标的实现，需要工程建设所有参与者在发扬项目利益高于一切，

团结协作完成施工生产的同时，竖立牢固的全寿命全周期质量管理理念，通过

系统全面的质量体系，严格细致的质量管理，实现本工程质量的基本特征要求

——“建筑的安全可靠性（强度、刚度、稳定性、寿命、防火性能）；环境协调

性（与环境、基础设施的协调）；观赏性（装饰造型与风格）；经济性（建筑全

生命周期的质量和成本协调）；适用性（满足采光、隔音、隔热及通风等建筑功

能）”，切实可靠的保证并提升工程建设各方面的品质，打造超一流的国际精品

工程。

工程创优作为工程建设的一项具体目标，其贯穿于工程建设的全过程，是

落实工程建设各项指标，实现最终建设目标的一个重要措施。旨在通过围绕工

程创优的一系列活动，以及工程创优所必要的控制点把握，串联工程建设各参

与单位，落实质量管理各个细部要求，以工程创优带动工程整体质量工作，提

升建筑品质。

因此在本工程的建设过程中，总承包商将依据工程建设各项要求，参照工

程创优各项指标要求，实施全面的质量管理，通过全方位的质量管理，全过程

的质量监控，全员的积极参与，落实高性价比质量管理。通过对影响工程质量

的施工机具的全面监控、施工方案和工艺的技术可行性和经济合理性综合考虑、

环境因素的综合考虑等方面的管理控制，在进行生产、作业过程质量管理的同

时，做好深化设计过程和采购过程的质量管理，以事先控制为主要手段，提前

消除质量问题，采用PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的方法持续改进工

程质量，并严格落实样品样板管理制度，形成一个综合性的质量管理体系，实

现工程建设的高质量水准，履行对业主的各项承诺。

一、质量管理目标

本工程质量达到合格标准：工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范

和标准的要求（合格）。

二、质量管理思路

依据招标文件要求，总承包商作为工程建设的质量管理组织者，在做好自

施范围质量管理的同时，还应做好各专业承包商质量的组织管理工作，主要管

理思路如下：

1

总承包商组织本项目各专业承包商建立完善工程质量管理体系，将本项目

全体专业承包商质量管理组织有机地融合在总承包的质量管理体系及其组织

中，保证工程整体质量达到质量目标。

总承包负责工程创优组织工作，组织各专业承包商与供应商进行创优策划

及实施，以创优活动推动质量管理；

总承包商落实专业承包商质量能力及管理水平的监督管理，对其相关人员

资质、施工机械、建筑材料准备情况进行检查；

总承包商负责核查本工程进场建筑材料、设备、构件、配件的质量，并组

织对进场的专业承包商供应的材料、设备进行检验和复验；

总承包商组织对自施范围，以及各专业承包商关键部位、关键工序施工质

量的监督、检查工作，确保施工质量满足施工方案及工程建设强制性条规的规

定要求；

总承包商每周定期组织全体专业承包商参与的质量检查，并组织质量控制

会议，对检查结果进行点评，落实相关整改工作，解决施工各方之间的质量问

题，会议结果书面报告业主及监理；

总承包商组织各专业定期开展各项技能配合及专题会议，并做好施工方案

和工艺交底，提升工程建设参与者的技能水平和质量意识；

总承包商负责协调不同标段、不同综合专业工程承包商之间连接交界面/线

的施工计划及工序，对交界面/线的质量责任归属进行分配和定义，对其交界面

/线整体工作质量负责；

总承包商负责对专业主承包商的协调，专业主承包商负责分配和定义其管

辖范围内交接面/线质量责任归属，专业分包商服从专业主承包商的协调管理指

令；

总承包商组织各专业承包商进行施工中各类成品的保护，进行施工中形成

的质保书、标准文件和相关资料的收集保管工作；

总承包商配合完成业主单位交办的其他各项质量工作。

第二节质量保证体系及职责

一、质量管理机构

建立一个由总部服务控制、项目经理为主责任人，由项目总工程师和现场

经理领导监控，项目各职能部门执行监督、分包队伍严格实施的项目组织体系。

项目质量管理组织机构图:

2

项目质量管理组织机构图

二、质量管理职责分工

1、项目经理

序号内容

项目经理是公司法人在项目上的授权代理,是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合

1

同及分包合同相关的责任。指导和监督项目质量工作的实施。

2执行公司质量方针、质量体系文件，负责项目质量目标的制定与贯彻实施。

3依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配。

4领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。

5组织开展创优活动，确保阶段质量目标和总体质量目标的实现。

2、总工程师

3

序号内容

贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资

1

计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。

具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件；组

2

织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批。

3领导项目质量检验、试验设备的管理工作。

4领导材料的选型、报批与控制，负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。

5参加工程主体结构验收及竣工验收工作，参加工程质量事故的调查与处理。

6贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。

7领导与组织项目质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。

8领导做好施工技术资料的整理、归档。

9负责组织开展技术创新活动。

3、现场经理

序号内容

1现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。

2组织责任工程师认真贯彻落实项目的质量计划和质量目标。

合理协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作，保证质量目标的顺利

3

实施。

领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组

4

活动，确保获得一项“全国工程建设QC小组优秀成果奖”。

5领导现场试验工作。

6领导做好施工原始技术资料的填写。

4、商务经理

序号内容

1贯彻执行公司质量方针和项目规划。

2熟悉合同中用户对产品的质量要求，并传达至项目相关职能部门。

3负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。

5、机电经理

账号内容

协助项目经理做好总承包管理工作，承担总承包的机电管理责任，执行公司对专业管理的各项

1

要求，协调与各专业间施工。

2全权负责工程机电安装的质量保证工作。

4

账号内容

3参与机电专业分包的选择、招标及评审工作。

4负责机电物资供应计划的审定，参与重要机电设备的选型及谈判。

|组织编制机电施工组织设计及各项专项施工方案，并组织审核、审批。

6负责组织机电制造成本的计划实施及机电专业效益目标的实现。

负责与设计、监理、业主协调有关机电方面的施工、变更事宜。协调土建与机电施工中的交叉

1配合和专业的竣工验收工作。

1组织进行机电专业变更洽商、索赔工作的管理和审核，报业主确认。

6、工程部

序号内容

1实施工程过程质量监控，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量。

2本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。

3工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。

4组织分部工程质量评定。

5执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈质量信息。

6协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。

7、技术部

序号内容

编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。负责对分包单位施

1

工方案的审核工作。

编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行指

2

导与控制。

3组织施工方案和重要部位施工的技术交底。

4负责施工技术保证资料的汇总及管理（按建筑资料管理规程和城建档案管理规定）。

工艺技术准备:施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防

5

措施；编制和审定材料送审计划和需用计划，组织材料送审。

对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划

6

和推广措施方案，并及时总结改进。

7负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。

8负责现场试验及抽样试验工作。

8、物资部

序号内容

5

1严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。

2组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。

3采购资料及验证记录的收集、整理。

4监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。

5负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。

9、机电部

辞号内容

]负责全现场各机电分包单位协调工作。

负责编制有关安装配合施工进度计划、施工方案，参与材料设备的审定、实施情况，负责监督

2

安装方面的工程技术及质量问题。

3按照国家规范对机电工程进行报验及验收。

4负责对项目安装工程质量事故进行调查、分析、监督、处理。

5指导分包队伍各类安装工程质量台账、资料的建立，填写各类安装工作基础资料。

6制订机电分部、分项施工方案和质量保证措施。

10、质量总监

序号内容

编制项目“质量检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。

1参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定

标准、国家规范进行监督、检查。

负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理

2人员进行规范和评定标准的学习。结合工程实际情况制定质量通病预防措施；负责工程的隐、

预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。

3严格组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。

4负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。

具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验

5

创造条件。负责填写、收集各类质量资料。

6具体领导项目质量监控工作，监督施工过程，材料的检验与验证。

7负责组织定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。主持召开项目质量例会。

负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位的质量要求和检验

8

管理点。

9负责合格产品控制检验状态管理。

11、责任工程师

序号内容

6

1严格执行国家施工规范和操作规程，按照施工组织设计和质量计划组织施工生产。

2在施工过程中，检查物资、生产过程的质量，发现问题，及时处理或汇报。

3组织检验批的质量检验活动，做好工序的检验和试验。

4具体落实质量问题的整改。

三、公司总部对项目的服务控制职责

1、工程前期质量工作的交底与指导

为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在

项目开工之初，公司质量部对项目进行交底和指导；包括质量计划的编写指导

和如何运行实施、确保工程质量合格。

2、工程质量考核

根据本工程质量目标和工程的重要性，公司质量部派人每季度对项目进行

一次工程质量检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台

帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通

知并跟踪整改，形成质量通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次

的项目综合管理竞赛评比。

3、编制创优工程的指导实施文件

参考公司质量部编制的《质量内控标准》（包括结构工程、防水工程、装修

工程、机电工程等）、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》、《创优检查

要点及检查问题集》、《机电安装精品工程实施手册》等多项指导性文件，结合

工程实际情况，指导工程施工。

4、促进项目技术、质量交流

公司组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流,

使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差距，使本工程的质量

保持在一个更高的水平。

5、总部相关部室职责分工

（1）项目管理部

1）负责工程项目的综合管理工作，牵头组织对项目各责任目标进行过程控

制、监督检查；

2）负责工程项目的项目管理策划和开工前的协调工作；

3）负责提供适宜的项目资源；

4）负责工程项目的竣工验收组织工作；

7

5）负责工程项目的用户服务管理工作；

（2）质量部

1）负责质量目标的制定和监督实施；

2）负责指导实施工程项目的质量计划和质量创优工作；

3）对工程重点部位、重要环节进行监督检查；

4）监督指导项目进行工程基础、主体验收；

5）及时提供相关质量信息。

（3）物资部

1）负责提供合格物资供方库；

2）对项目采购物资的质量进行监控；

（4）机电部

1）负责提供适宜的机电专业施工管理人员；

2）负责工程项目机电方案、成本、合约和质量管理；

3）负责机电施工方案的审批；

4）负责机电分包的选择及机电设备、材料采购的质量控制。

（5）技术部

1）负责工程项目施工组织设计、施工方案的优化、审核并监督实施；

2）负责项目的科技推广、科技创新工作；

3）负责项目的计量和工程技术资料的监督管理工作；

4）负责提供适宜的工程技术人员；

5）负责技术信息交流。

第三节质量管理制度

一、质量管理制度列表

工程质量管理的实施，与详细严密的制度控制密不可分。针对本工程质量

管理要求，结合招标文件要求，总承包商将建立全面而系统的质量管理制度，

对工程建设施工图纸、施工方案、材料设备、样板控制、施工生产、工序交接、

监督控制、成品保护、回访保修等一系列工作进行严格的规定。在各项制度实

施落实的同时，对制度进行不断的持续完善，依靠制度来限制工程建设的全过

程，并实现对各个领域的质量监控，确保工程整体施工质量，提升工程整体品

质，满足业主建设各项既定目标要求。

本工程主要的质量管理制度如下:

8

总承包质量管理制度列表

序号制度名称序号制度名称

1质量管理目标分解制度2施工图纸会审制度

3设计交底制度4图纸深化协调会签制度

5深化设计交底制度6重大原材料、设备跟踪制度

7原材料、设备、构配件进场验收制度8取样送检制度

9工艺交底制度10工序协调制度

11质量控制点策划制度12施工组织设计/施工方案审批制度

13施工机械设备状态检查制度14测量及计量器具性能精度检查制度

15质量通病防治专项措施16施工环境保证制度

17样板引路制度18工序交接验收见证制度

19特种作业人员持证上岗制度20工程质量三检、多检及联检制度

21每周质量大检查制度22质量例会制度

23质量奖惩制度24质量培训制度

25质量月活动制度26质量资料管理制度

27成品保护制度28不合格追溯及处理制度

29质量信息统计与反馈机制30质量回访保修制度

31质量阶段性目标及整体目标奖罚制度32工程创优管理制度

33实测实量制度34工程质量终身责任承诺制

二、质量管理制度内容

1、质量管理目标分解制度

序号制度内容

对于工程质量管理的目标，依据不同施工阶段的质量管理要点，不同施工专业的施工质量控

1制特点，对质量管理目标进行分解，确定不同单位的质量管理目标，明确各单位的质量管理

职责，将质量管理落实到工程建设的各个层面，并以此作为考核各单位质量管理成果的基准。

2、施工图纸会审制度

序号制度内容

对于业主、设计及顾问下发的施工图纸，依据涉及到的专业区别，依据相关规范及质量控制

1要求，组织相关专业及时进行会审，对图纸中的问题进行整理，形成图纸会审文件，反馈给

业主及相关设计单位，确保施工图纸的准确有效性；

对设计多个专业的施工图纸，总承包商组织相关专业进行图纸联合会审，从施工的可行性、

2

专业间配合的可行性、质量控制的必要性等方面进行研究分析，相关结论汇总整理后，及时

9

序号制度内容

以正式文件形式进行反馈。

3、设计交底制度

序号制度内容

针对下发的设计图纸，申请业主组织设计方对相关专业进行设计交底，包括但不限于设计理

念、设计目标、设计要点、注意要点、质量控制要求、深化设计要求等方面的交底，使工程

1

建设各参与单位了解设计的详细意图，明确需配合完成的深化工作要求、施工工艺的选择和

施工注意要点。

对设计过程中下发的各项图纸变更，依据工程实施以及各单位深化要求，申请业主组织设计

2

方进行专项交底。

4、图纸深化协调会签制度

序号制度内容

1组织各专业依据设计下发图纸进行深化设计工作，并依据图纸变更下发情况，督促相关专业

完成深化图纸调整，深化设计在满足设计要求的同时，应满足相关规范及质量管理控制的要

求；

2对设计下发的图纸变更，组织相关专业落实深化设计调整，深化图纸完成结果应满足规范要

求和最终的设计要求；

3对设计多个专业的深化设计，组织各专业进行深化设计协调，图纸内容应满足各专业施工的

质量要求、施工工序交接及工艺开展要求，并需经过相关专业会签，总承包商确认后才可进

行报审；

4各专业主承包商在总承包商的要求下，负责专业内部各专业分包商之间的深化设计协调工作，

对相关深化设计图纸负直接责任。

5、深化设计交底制度

序号制度内容

对批复的深化设计图纸，总承包商组织各专业落实深化设计交底编制，多个专业配合完成的

1深化设计图纸，应配合完成整体的设计设计交底，经监理单位审批通过后，各专业承包商组

织进行深化设计交底；

深化设计交底的目的，是将深化设计的重点、施工需重点进行管理和质量控制部分、工序之

2间配合需要等要求进行系统整理，对各专业施工生产管理人员及操作人员进行讲解，确保施

工生产的正确有效性；

专业主承包商在总承包商的要求下，组织专业内各专业承包商进行深化设计交底，对专业与

3

其他专业相关的部分，应组织对各相关专业的深化设计交底。

6、重大原材料、设备跟踪制度

10

序号制度内容

对本工程的重大原材料、设备，从材料选型、样品管理、材料进场、成品保护等一系列过程

1

进行监控管理，确保质量要求满足工程建设要求；

组织对各专业承包商的重大原材料、设备的监督管理，参与其所选择供应商的资质、实力、

2

供货能力、质量水平的考察控制，从源头上确保选用材料、设备的质量；

参照设计的材料性能、质量要求，审核各专业承包商提交的重大原材料、设备的样品，并跟

3

踪其在样板施工中的实际性能；

对正式工程施工时进场的重大原材料、设备，组织监理、各专业承包商进行检查验收，对照

4封存样品和相关规范要求，对检测报告、说明书、合格证，以及进场材料设备的实际性能进

行检验，对不满足要求的及时予以退场处理，性质恶劣的予以处罚；

组织各专业承包商及时完成重大材料、设备的书面材料报审工作，并建立详细的台帐资料，

5对样品的进场、验收、资料、使用部位、实际完成效果等进行详细记录，确保质量始终处于

监控中。

7、原材料、设备、构配件进场验收制度

序号制度内容

工程所用材料、设备、构配件进场后，各专业依据设计要求以及相关规范要求进行自检，满

1

足要求后，准备齐全相关资料后，申请总承包商进行验收；

总承包商参照封存样板，结合专业承包商提交的资料，对进场材料、设备、构配件的品牌、

2

数量、规格型号、外观等指标进行验收，满足要求后提交监理进行验收；

经监理公司验收通过的材料、设备、构配件方可用于正式工程施工，对于不满足要求部分严

3

格落实退场；

4需要复试的按照规定进行取样及送检工作，检验合格后方可用于工程施工。

8、取样送检制度

序号制度内容

1进场材料、设备、构配件依据相关规范要求进行取样送检复验工作，取样为见证取样送检；

取样送检由总承包商统一组织，专业承包商负责其管理范围内的专业分包复验的组织工作，

2

并承担自施范围内的复验工作；

见证取样时，总承包、专业主承包商监督专业分包商的见证取样送检工作，并应请监理工程

3

师于现场共同见证取样、送样；

4验证通过的，专业主承包商、总承包商在试验记录上签字认可；

5验证未通过的，总承包商和专业主承包商应要求专业分包商重新进行复验；

复验的试验报告等文件，由专业分包商提交专业主承包商验证并保存验证记录，由总承包商

6

检查后移交业主。

11

9、工艺交底制度

序号制度内容

1各施工工艺在正式工程施工前，由相关专业编制技术、工艺交底文件；

涉及多个专业的工艺交底，总承包商组织相关专业进行工艺配合交底文件编制，经总承包商

2

审核通过后落实；

3专业主承包商应在总承包商的要求下，组织专业内的工艺交底编制，经总承包商审核后落实；

总承包商组织各专业对施工管理部门、专业施工技术人员、质量管理人员进行工艺交底，确

4

保施工过程满足质量管理控制要求。

10、工序协调制度

序号制度内容

对涉及多个专业施工配合的施工内容，总承包商组织各专业承包商技术、施工管理人员进行

1工序协调配合，对工序交接时的验收指标、不同工序的插入时间、施工材料的配合做法、重

点的质量控制点、上道工序的成品保护要求进行协调确定；

组织各专业承包商制定工序交接时的会签制度，经相关专业会签确认后的工序，方可移交下

2

道工序施工，相应的施工资料应完备；

协调通过的综合工序，总承包商组织相关专业进行工序配合交底文件的编制，并对施工人员

3

进行详细交底。

11、质量控制点策划制度

序号制度内容

针对不同施工阶段、不同施工专业的特点，组织各专业对重要的质量控制要点进行整理，进

1

行策划，研讨、制定对策，并制定相关的质量控制制度，作为现场施工时质量控制的依据；

对于施工过程中出现的普遍的质量问题，及时组织各专业制定相应的管理控制控制，并在施

2

工过程中不断完善，确保工程质量满足要求；

对专业承包商施工范畴，应由专业主承包商组织落实各质量控制点管理制度编制，经总承包

3

商审核通过后落实；

4质量控制点管理制度应及时组织进行交底，并在施工过程中实施调整。

12、施工组织设计/施工方案审批制度

序号制度内容

总承包商组织各专业编制施工组织设计、施工方案，其中应包含具体的施工工艺要求及质量

1

控制要求；

专业主承包商在总承包要求下，组织专业内各专业分包商进行施工组织设计、施工方案编制，

2

并需提交总承包商审核；

12

施工组织设计、施工方案经总承包商审核通过后，方可提交业主、监理等相关单位审核，并

3

依据回复意见及时整改；

4组织各专业编制交底文件，对现场施工管理人员、质量管理人员进行详细交底。

13、施工机械设备状态检查制度

序号制度内容

组织对各专业承包商进场机械的检查验收，施工机械各项性能应满足施工质量控制要求，相

1

关合格证、质量证明文件、操作说明等文件应完备；

2施工机械操作人员应熟练掌握施工机械操作，相关岗位应有合格的岗位操作证；

定期对现场施工机械设备进行检查，对不满足要求的施工机械、操作人员及时监督相关单位

3

完成整改，直至满足施工需求和质量控制要求。

14、测量及计量器具性能精度检查制度

序号制度内容

组织对各专业承包商进场测量及计量器具的检查验收，其精确度应满足要求、相关证明文件应

1

齐全，并由权威部门出具的检测结果；

定期组织对各专业承包商使用的测量及计量器具进行复查,监督各专业承包商依据规范要求定

2期组织送检、重新标定，对不合格要求测量及计量器具，落实相关承包商进行退场、更新工作，

确保施工计划的准确度。

15、质量通病防治专项措施

对于施工中出现频率高、影响严重的质量通病，采用会诊制度与奖惩制度

相结合的方式进行彻底解决，主要流程见图所示:

质量会诊制度流程图

16、施工环境保证制度

序号制度内容

组织各专业承包商对现场施工环境进行统一协调，对现场材料堆放、施工场地清理、垃圾清运、

1

污染控制措施、工序交接时的环境清理等进行规定；

2专业主承包商应在总承包商要求下，制定相应的专业内施工环境管理措施，并组织专业内各专

13

序号制度内容

业分包商落实施工环境管理制度；

总承包商定期组织各专业承包商对现场施工环境进行检查,对不满足要求的单位监督其进行整

3

改，直至其满足环境管理要求后方可继续工程施工。

17、样板引路制度

序号制度内容

样板引路制度主要目的是在正式工程施工前，对相关设计内容、施工工艺流程、专业间配合、

1质量控制措施等进行检验，确保正式工程施工时的完成效果和质量效果，详见本章样品样板管

理方案相关内容。

18、工序交接验收见证制度

序号制度内容

组织各专业承包商制定工序交接的验证见证制度，专业主承包商应按照总承包商要求，制定专

1

业内工序交接见证制度；

工序交接的验收见证应包含施工作业面各个相关专业，工序交接验收时，应按照要求申请监理

2

工程师验收，并要求下道工序相关专业参与；

交接验收见证的结果，除按照规范要求形成相关的施工资料以外，工序交接双方应形成书面的

3

工序交接验收联检单。

19、特种作业人员持证上岗制度

序号制度内容

特种作业人员从事特种作业时，应具有相应的上岗证，并接受上岗前的相关教育，确保施工作

1

业满足操作及质量管理要求；

总承包商对现场特种作业人员进行统一管理,特种作业人员应按照总承包要求备案并接受相关

2

教育，严禁非特种作业人员从事特种作业；

专业主承包商应组织专业相关特种作业人员的管理工作，对于特种作业人员的更换，及时申请

3

总承包商批准，并完成相关备案及上岗前教育。

向监理上报特种作业人员证书备案制度，实行特种作业、特种岗位持证上岗制度。相关整件应

4

整齐备、真实，且建立详细的管理台帐，便于实时监控。

20、工程质量三检、多检及联检制度

在施工过程中，总承包商将建立包括所有专业承包商在内的三检、多检及

联检制度，坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互

检、交接检；遵循作业队伍自检、专业承包商及总承包商复检、监理验收的三

级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

14

序号分项制度内容

在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量

1自检

验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

经自检合格的分项工程，在专业责任工程师的组织下，由作业队伍工长及质量员

2互检组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及

时地予以解决。

上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检

记录，经作业队伍工长签字认可后，方可进行下道工序施工，相关专业承包商专

业责任工程师要亲自参与监督。

3交接检在“三检”完成后，由相关专业承包商责任工程师组织作业队伍填写验收资料，

报相关专业承包商质量人员进行验收，合格后由质量部门组织向监理报验，验收

合格后才能进入下道工序。严格履行三检制和检查验收制度是工程质量的基本保

证。

21、每周质量大检查制度

序号制度内容

总承包商定期组织工程所有承包商参与的质量大检查，对每周的现场质量管理情况进行全面检

1

查；

质量大检查由总承包商质量经理主持，各承包商技术负责人及质量系统人员参加，分区域分组

2

对施工现场的实量情况进行检查，并做好检查过程中的记录；

现场检查完毕后，由总承包商质量经理主持讲评会议,各检查小组负责人对检查结果进行汇报，

3对上周质量需整改问题进行复查结果通报，对质量亮点及好的管理方法进行推广，对发现的质

量问题及隐患落实整改，并在下次检查时重点监控；

各承包商在会上对汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决

4

问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜，并制定相关的措施；

总承包商质量经理对检查结果进行分析总结，对质量活动中存在的不足或问题，组织与会者共

5

同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行；

22、质量例会制度

序号制度内容

1项目质量管理例会分为周例会、月度例会和质量专题会。

每周由项目总工或质量总监主持，项目相关部门及分包队伍现场负责人等人员参加。技术质量

部负责形成例会纪要。会议的主要内容包括：

2

上周例会议定事项的落实情况；总结各施工班组本周内质量实施情况，找出不足，分析原因、

寻找对策；针对施工过程中出现的问题，进行专题质量分析讲评，避免问题再次出现；提出本

15

序号制度内容

周质量奖罚事项及奖罚方案；安排布置下周工作，对施工的部位进行重点、难点讲解，提出

预控措施和具体工作要求；需要协调的有关事项及解决方案。

由项目经理组织召开项目部月度质量例会，项目部相关管理人员及分包队伍现场负责人参加，

必要时邀请监理、业主参加，技术质量部负责形成项目月度例会纪要，由项目经理签发到各分

包单位并存档。会议内容包括：

传达本月上级有关部门的相关文件及会议精神；总结前次例会质量问题的解决及落实情况；分

3

析本阶段质量控制的要点和难点，协调施工中的各环节、各专业、各工序，提出相应的解决控

制办法，确定主要责任人，提出解决或整改期限；针对性布置下阶段的质量控制措施和质量控

制要点；协调、总结科技攻关和QC小组活动情况；分析工程质量阶段目标完成情况并制定措

施。

质量专题会应根据施工需要不定期召开的。当工程质量出现较大波动、重要质量事件等特殊情

4况下，应及时由项目经理组织相关人员召开会议，分析原因提出处理方法、制定相应措施。技

术质量部负责形成会议纪要。

23、质量奖惩制度

序号制度内容

质量奖惩制度是促进质量管理的重要手段，其主要分为物质奖励和精神两方面，通过规范的奖

1罚管理，使操作工人自觉提高质量意识和参与质量活动的积极性，也使管理人员认真找出工作

中的不足，提高管理水平；

制定施工质量问题的处罚规定，明确不同质量问题的处罚力度，并制定质量管理的奖励规定，

2

组织各承包商和进场人员学习；

依据国家质量验收规范和企业质量标准，每周的质量结果以通报形式表扬和批评的方式进行奖

3

惩，并对优胜团队发放奖品；

每月的质量检查结果，结合每周质量检查的结果，对优胜单位发放流动红旗，并进行现金奖励，

4

通报表扬，对质量落后单位进行处罚，并通报批评；

5对于施工质量竞赛、施工技能竞赛的获胜者，进行通报表扬，并进行物质奖励。

24、质量培训制度

序号制度内容

1组织各承包商、进场工人进行质量培训，了解项目质量管理的体系、管理目标、具体管理要求、

奖惩制度等，培养其质量意识；

2针对工程建设不同阶段的特点，组织对各专业承包商及作业人员进行重要施工内容的施工工

艺、工序配合要求、质量管理要求培训，确保施工过程满足质量要求；

3以各种作业竞赛、技能竞赛等形式，进行质量管理宣传，提升管理人员和操作人员质量意识和

16

序号制度内容

质量技能；

4组织质量管理突出的单位和个人对各专业承包商进行培训，传授好的管理操作经验，带动相关

专业的质量管理水平。

25、质量月活动制度

序号制度内容

总承包商依据工程不同阶段的施工特点和质量管理要点，并定期开展质量月活动，确定相关主

1

题，组织工程建设各承包商开展管理月活动；

质量月活动中，组织各承包商围绕主体，加强相关领域的质量管理措施，对落后单位进行重点

2

监控，确保相关施工内容的质量水平的提升；

质量月底组织相关专业进行质量检查，奖优罚劣，并对好的经验进行推广，对施工的质量亮点

3

组织参观学习，实时调整质量控制要点。

26、质量资料管理制度

序号制度内容

1质量资料应依据国家规范和亳州市当地相关规定编制和整理归档；

2总承包、专业主承包商、专业分包商各自负责自施范围内质量资料编制、收集整理；

专业主承包商监督专业分包商资料编制质量，并就专业主承包商自施范围资料和专业范围内的

3

专业分包商的资料对总承包商负责；

总承包商定期组织对所有专业承包商质量资料的验收，专业范围内资料存在问题，由专业主承

4

包商协调相关专业分包商整改；

总承包商不接受过程中的资料移交，资料移交时间视竣工验收时间确定，专业主承包商负责自

5施范围及组织专业范围内专业分包商的资料整理工作，并组织相关专业分包商一并完成该专业

资料对总承包的移交工作；

工程质量资料经监理审核通过，由总承包组织对档案馆、业主方的资料，由专业主承包商和专

6

业分包商配合；

7由于工程创优需要对资料的整改要求，各专业主承包商和专业分包商应予以配合。

27、成品保护制度

序号制度内容

总承包商组织工程建设各承包商建立各自范围内的成品保护制度,直至总承包商开始对业主进

1

行竣工后的工程移交；

工序交接时，上道工序承包商应负责向下道工序承包商进行施工应注意事项交底，并做好已完

2

工程的成品保护工作。

28、不合格追溯及处理制度

17

序号制度内容

发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉

1及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员和作业队伍等，也要对工程质量事故承担相

应责任。

对不合格检验批、分项分部工程必须处理，不合格检验批流入下道工序，要追究班组长、作业

2队伍负责人和项目责任师、质量员的责任；不合格分项工程流入下道工序，要追究项目责任师、

生产负责人、技术负责人的责任；不合格分部工程流入下道工序，还要追究项目经理责任。

29、质量信息统计与反馈机制

序号制度内容

组织各承包商按总承包商要求建立质量信息统计与反馈体系，对材料、设备、机械、施工质量

1

等进行监控，专业承包商的信息统计与反馈体系应于总承包商一致；

2对材料、设备、机械等进场时间、验收时间、缺陷整改情况、使用部位等进行实时监控；

对每道工序的验收情况、质量问题发现时间，整改时间，整改落实情况进行实时统计，对施工

3

过程每个细节进行实时监控管理；

4信息统计与反馈体系接受业主、监理工程师的监督管理，并依据其要求不断完善。

30、质量回访保修制度

序号制度内容

总承包依据合同要求，在工程规定的保修期内，安排专人负责工程的保修工作，公司定期对业

1

主进行质量回访，对重大的质量问题组织专项技术方案制定，并技术进行质量整改；

总承包商负责自施范围内的保修工作，针对专业承包商的质量问题，负责组织各专业承包商对

2

其专业范围内的质量问题进行整改；

对于专业承包商无法满足保修要求的情况，总承包商将组织具备相关资质单位进行工程保修，

3

保修前将制定专项处理方案，报业主审批通过后执行。

31、质量阶段性目标及整体目标奖罚制度

序号制度内容

配合业主制定质量阶段性目标及整体目标实现情况奖惩措施，并依据合同规定的各专业承包商

1

的质量阶段性目标及整体目标的奖惩规定，对其实际完成情况进行审核，情况属实时上报业主；

2配合业主对专业承包商质量阶段性目标及整体目标实现情况的复验，按照合同约定申请奖励；

对于专业承包商自施范围未能实现质量阶段性目标及整体目标的情况,或影响其他专业质量阶

3

段性目标及整体目标实现，总承包商将依据合同约定对其进行处罚。

32、工程创优管理制度

序号制度内容

1依据合同规定的工程创优要求，将工程创优活动贯穿于施工及质量管理全过程，以工程创优活

18

序号制度内容

动来促进工程品质的提升。

33、实测实量制度

序号制度内容

1项目部应明确实测实量工作责任人和责任部门。

项目质量部门制定实测实量计划,按照班组自检、质量检查员验收两类情况明确实测实量部位、

2

方式方法、频次，由项目经理审批，报送公司质量管理部门备案。

根据实测实量计划对各道工序进行实测实量，做好数据记录，形成分析报告上报公司质量管理

3

部门。

质检员验收的实测实量数据作为检验批验收记录中允许偏差项目填写的依据，保证填写数据真

4

实性和一致性。

数据用于检验施工工艺制定、落实、执行效果，作为施工工艺调整的依据。对发现问题进行纠

5

正整改，要对数据定期统计分析，制定纠正措施，上报公司质量管理部门。

实测实量的结果在现场要有标识，标识内容包括检查项目、允许值、实测值、检查结果、检查

6

人、检查日期。

7项目部必须配备实测实量的工具和仪器，并保证计量器具检定合格。

项目部可根据业主和当地政府要求，增加实测实量的项目、内容、频次。如业主方采用实测实

8量方法进行质量监督的，项目部应及时与业主沟通，对比分析实测实量数据，为改进工程质量

提供依据。

34、工程质量终身责任承诺制

序号制度内容

建设、勘察、设计、施工总承包、监理单位法定代表人应当签署法定代表人授权书，明确本单

1

位在该建设工程的项目负责人。

建设、勘察、设计、施工总承包、监理单位的项目负责人以及为建设工程供应预拌混凝土、预

制混凝土构件、钢筋的企业法定代表人，按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限

2

内对工程质量承担相应责任，应当对建设工程质量终身责任作出书面承诺，并签署《建设工程

质量终身责任承诺书》。

建设单位应当建立建筑工程各方主体项目负责人和预拌混凝土、预制混凝土构件、钢筋供应企

业法定代表人质量终身责任信息档案,工程竣工验收合格后移交城建档案管理部门，永久保存。

3

施工总承包单位留存的《授权书》、《承诺书》移交施工总承包单位档案管理部门。其他单位留

存的《授权书》、《承诺书》按有关规定由本单位进行管理。

19

第四节过程质量控制

一、前期控制

1、技术准备工作要点

(1)图纸会审

由项目总工组织各专业责任工程师进行图纸自审，了解设计意图，对图纸

的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审，形成图纸会审记录。

(2)编制施工组织设计

在项目经理的组织下，由项目总工程师根据工程具体情况，编制《施工组

织设计》，施工组织设计报业主、监理审批后方可实施。

(3)编制专项“施工方案”，各专业工程师在项目总工程师的指导下，编

制专项“施工方案”，方案经业主、监理审批后方可实施。对于须经专家会审的

方案，由公司技术部组织外部专家进行评审，通过后方可实施。

(4)技术交底

技术交底分为施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术

交底、“四新技术”交底和设计变更交底共五种形式，要求各项交底均应有文字

记录，交底双方签字确认。

(5)测量定位

测量工程师依据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网，测量建

筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程，填写《工程定位测量记

录》报监理单位审核，最后，由建设单位报请有相应资质的测绘部门验线。建

立轴线控制网。

2、质量管理准备工作

(1)编制《项目质量计划》，使之成为质量保证质量控制的依据。

《项目质量计划》由项目质量总监按照公司《项目质量计划编制指南》进

行编制，经项目经理批准后发布实施。

(2)识别项目特殊过程并制定控制方法。

(3)识别本项目适用的相关法律法规

根据公司《法律、法规及其他要求清单》公布的最新的法律法规及其他要

求等信息，识别出对本项目适用的相关条款，对项目人员进行培训、传达。

(4)识别并配置本工程适用的规范、标准

项目总工根据公司最新《现行标准、规范、规程清单》，就工程质量方面规

20

范和相关技术标准对项目人员进行培训、发放。

（5）强制条文实施质量控制

在“项目质量计划”中摘录本工程所涉及的《工程建设标准强制性条文》。

由项目总工在各分项工程施工之前，进行专项交底，杜绝工程施工过程出现违

反强制条文的现象。

（6）编制《项目质量检验计划》

由项目总工程师及质量总监负责编制本项目的《质量检验计划》，明确检验

批、分项工程、分部工程及单位工程的质量检验和试验程序。

二、施工物资质量控制

1、物资采购通过招投方式进行采购

2、物资采购应签订正式采购合同，合同中必须明确所采购物资的具体技术

指标和质量标准。

3、对于重要物资，在合同签定前，须由采购部门组织技术、质检、采购人

员到货源处进行实物验证，必要时对产品质量进行抽样检验。

4、物资进场检验和试验

（1）进场检验

1）验收人员在验收物资时，分以下几个方面对进场物资进行验证：

2）检查物资名称、规格型号、质量等级等是否与采购合同要求相符；

3）计量或点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；

4）物资外观及测量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求；

5）物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效；

6）是否符合环保相关标准要求；

7）是否满足顾客或工程监理提出的其它要求。

（2）物资进场抽样试验

1）对规定须做理化试验的物资，材料员应通知试验员，由试验员根据物资

进场的数量按验收批量的规定，取样送检并取回试验报告反馈材料员，材料员

根据试验结果进行物资试验状态标识。

2）现场试验员负责按规定取样并送中心试验室送检。试验的数量、内容和

标准按《建筑工程资料管理规程》中相关规定执行；

3）公司内部的试验，由中心试验室负责；超出中心试验室设备能力的项目，

由中心试验室负责委托具备资格的试验单位进行检验和试验。

21

4)对进口的重要物资，还应按规定报请国家商检局检验。

5)特殊、新型材料的试验应在《项目质量计划》中具体规定并按规定执行。

5、物资验收要把好质量关坚持“五不验收”原则

(1)没有物资采购计划或采购订货合同不验收；

(2)外观质量不合格，无材质证明、产品合格证不验收；

(3)名称、规格型号、数量与采购文件不符的不验收；

(4)凭证与实物不符，资料、手续不全的不验收；

(5)进场物资不按要求码放不验收。

6、工程物资、设备进场报验

工程物资、设备进场，经验收单位自检合格后，按《建筑工程资料管理规

程》规定及工程监理要求向监理单位报请验收，附件应提供齐全。

7、业主提供产品的检验和试验

(1)项目经理部接到顾客进货通知后，应根据合同规定，按照物资检验和

试验的相应规定，组织有关人员对顾客提供的产品进行检验和试验，保证未经

检验或试验的产品不投入使用。

(2)对重要的进口物资，必须有相关专业技术人员和业主代表共同检测、

验证，必要时由专业接收单位或项目总工程师负责，按规定报送法定检验单位

(包括国家商检局)进行检测和验证。以保证产品的质量和使用功能。

三、对分包方质量控制

1、在选择分包队伍的过程中，重点审核分包队伍的企业合法资质、施工业

绩、质量保证能力、承担本项目特殊作业的能力等。

2、签订分包合同中，明确对分包队伍的质量要求、人员保证。

3、分包队伍进场后，依据分包方提供的施工人员名录核查人员是否正确。

对所有进场人员进行质量意识教育，同时，对技术人员、特殊工种进行技术培

训，要求他们不仅要熟悉施工规范要求，而且对企业标准、施工工艺达到熟知

应会，熟练操作要求，并且在分项工程施工前进行技术交底。检查其计量装置

(如盒尺、游标卡尺等)施工图纸及施工所需的规范、图集等配置情况。

4、在施工过程中，将分包队伍纳入企业质量管理体系中，项目的质量管理

体系组织机构直接深入分包队伍，对分包队伍负责的分项施工过程作为施工过

程控制的重要监控点。涉及到特殊、关键过程的施工项目，严格按照特殊、关

键过程的程序要求进行控制。坚持执行技术交底制度，对施工过程存在的质量

22

隐患及时提出问题，制定纠正、预防措施并严格落实，设专人进行验证。

5、在每个分项施工完成后，由项目质量总监组织分包方进行质量检验，确

保分包所施工的质量满足工程质量目标要求。

四、特殊工序质量保证措施

1、对特殊工序的识别

序号工程部位特殊工序名称

1基础工程地下防水工程和大体积混凝土施工

2主体结构工程钢筋直螺纹连接、钢构件连接、预应力张拉

3屋面工程屋面防水层施工

4装饰工程室内楼面防水施工

5机电工程设备机房管道排布、保温、管井管道排布

2、对特殊工序的过程控制

(1)对特殊过程的控制，除执行一般过程的规定外，还要求专业技术人员

编制专门的作业指导书，经项目总工审批后执行。

(2)针对特殊工序的具体特点，分别设置质量控制点，对特殊工序施工过

程中的质量保证关键部位或薄弱环节明确其技术要求、检查工具、检查方法、

管理手段等具体要求。

(3)对特殊工序所使用的物资材料，明确的控制要求，包括采购质量、运

输质量、储存要求、使用要求、检验和验证要求。

(4)对特殊过程施工过程中出现的不合格和潜在的不合格，制定明确的控

制要求，包括鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置及预防措施的要求。

五、分项工程