某公司安全管理实施细则

中建三局集团有限公司

中建铁路投资建设集团有限公司

哈尔滨分公司

安全管理实施细则2.0

哈尔滨分公司安全生产监督管理部

二OXX年

目录

1总则.................................................................................1

1.1目的..........................................................................1

1.2依据.........................................................................1

1.3适用范围.....................................................................1

2体系建设............................................................................7

2.1安全生产领导小组.............................................................7

2.2安全人员管理.................................................................7

2.3安全管理制度.................................................................8

3责任目标...........................................................................33

3.1危险源识别与评价............................................................33

3.2安全策划....................................................................34

3.3安全工作计划................................................................36

3.4安全责任....................................................................36

4运行控制...........................................................................47

4.1安全技术....................................................................47

4.2安全教育培训................................................................51

4.3分包单位安全管理............................................................52

4.4安全费用....................................................................53

4.5危险作业管理................................................................54

4.6消防管理....................................................................54

4.7职业健康管理................................................................56

4.8安全活动....................................................................57

4.9机械设备安全管理............................................................60

4.10安全防护标准化.............................................................61

5监督检查..........................................................................186

5.1日常安全巡查................................................................186

5.2周安全检查.................................................................186

5.3其他安全检查................................................................186

5.4上级检查...................................................................187

5.5外部检查...................................................................187

5.6隐患整改...................................................................187

5.7隐患分级复查................................................................187

5.8检查其他要求................................................................188

6应急管理..........................................................................202

6.1应急预案...................................................................202

6.2应急准备...................................................................202

6.3应急演练...................................................................203

6.4应急响应...................................................................203

6.5事故调查及处置.............................................................203

6.6事故统计...................................................................203

中建铁路工程总承包公司哈尔滨分公司安全管理实施细则2.0

1总则

1.1目的

为健全中建铁路工程总承包公司哈尔滨分公司（以下简称“分公司”）安全

生产管理体系，落实各项目安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，实现安

全生产管理同质化、规范化、标准化，防止和减少生产安全事故，逐步改善员工

职业安全健康环境，制定本制度。

实施细则对现有安全系统的所有业务进行详细的规定，并对每项管理行为进

行细化，对基本要求、基本理论进行了详细的说明。每一项管理行为都用具体的

表格进行体现，方便现场管理工作并做到系统内部统一。

1.2依据

本制度参照集团公司《分公司安全生产管理评价表》（附件1-1）和《项目安全

与职业健康管理评价汇总表》（附件1-2）、依据集团公司最新版企业管理手册、

项目管理手册等制度展开补充。

1.3适用范围

1.3.1本制度适用于分公司、项目部的安全生产管理。

1.3.2本制度是分公司安全生产管理的大纲性文件，各项目应依据本制度，结合实际情

况制定、执行本项目安全生产管理规章制度或实施细则。

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附件1-1:分公司安全生产管理评价表

被评价单位负责人评价日期

评价组名称评价人评价总分

序评价要素评价实得

评价内容标准分评价标准

号（分数）记录分

成立公司安全生产委员会且无书面正式报告的，扣3分；未独立设置安监机构且无书面正式报告的扣

组织机构3

2分。

未配置安全总监，且无书面正式报告的扣3分；人员配备不满足要求且未提交书面报告的，缺1人扣

管理体系1分；未设置兼职职业健康管理人员，扣2分；所属项目未按要求配备安全总监，每项扣1分，安全

1人员管理5

（12）总监未按要求进行职级定位的，每项扣0.5分；项目安监人员配备不足的，每项扣1分。未对安监人

员进行统计分析，扣2分；未对三类人员证件进行统计，扣2分。

未建立安全生产责任制，扣2分；未按照要求编制相关管理制度的，扣1分；安全生产许可证过期扣

制度建设4

2分。

未与所属项目签订年度安全目标责任书，每个扣1分；未对责任书落实情况进行考核的，缺1个扣1

管理目标责任目标5分;考核结果未公开公布的，扣2分；未对项目领导班子进行安全季度绩效进行考核的，缺1次扣1

2

（10分）分。

安全计划5未编制年度安全生产计划（企业计划），扣2分;年度工作计划未进行分解（部门计划），扣1分。

未收集各项目的危险源评价清单，缺1家扣1分，未形成《危险源识别与评价清单》《重大危险源控

危险源8制计划清单》的，缺1项扣2分；未编制《年度重大危险源监控台账》的扣2分；未每周公布重大

危险源，每月扣1分；未每周收集前五项重大危险监控实录的，每月扣1分。

未所属项目安全策划进行审批的，缺1个扣2分，未对项目安全策划执行情况进行监督检查，缺1

安全策划2

个扣1分。

未参与技术组织的所属项目的施组及专项方案评审的，每个扣分;未按周危大工程监管台账，扣

运行控制12

3安全技术4分；未参所属项目危大工程最终验收，每个扣分；未建立危大工程方案登记台账，扣分；未定期

（52分）11

修订、发布法律、法规等适用清单，扣2分；

未编制年度安全培训教育计划的，扣2分，未按照计划培训，缺1次扣1分，未建立培训档案，扣1

教育培训6分；安全总监、安监部经理、安全职级专家未开展授课培训的，缺1次扣1分；未落实多媒体培训工

具箱培训全覆的，缺1项扣1分，未落实体验馆安全教育计划的，扣2分

未配合财务部门编制年度安全生产费用计划，扣分；未对费用进行统计、分析、通报，每次扣

安全费用21

3分。

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未对分包单位安全考核结果进行统计的，扣2分；未将分包安全考核结果及时反馈给分包单位的，扣

分包管理5

2分；对于安全管理较差的分包单位，未及时协助项目进行约谈的扣2分；

未组织安全标准图册宣贯的扣2分；未落实年度安全标准化创优项目的，扣2分，未参与、指导项目

标准化4

创安全级奖、举办观摩会的，扣2分；

未编制年度专项治理计划，扣3分;未按计划开展专项治理工作，扣2分;未发布专项治理成果，扣2

专项治理

4分。

未建立消防管理制度和安全操作规程，扣3分，未进行消防培训或消防演练的，扣2分;未组织消防

消防管理4

检查，扣2分;未成立义务消防队的扣2分

未对职业危害因素进行识别，扣2分;未制定《职业健康危害因素控制计划表》，扣2分；未组织开

职业健康4

展职业健康宣传、培训活动，扣2分;安全检查涉及职业危害检查，扣2分。

未按照要求召开安委会会议，每次扣3分；未定期召开安监系统例会，每次扣2分;未组织安全月活

安全活动8动，扣3分；未提醒领导开展带班活动，扣1分;未提醒领导开展安全联系点活动，扣1分；未按照

上级要求开展各类专项安全活动的，每项扣2分

未按照规定组织开展检查，每次扣2分;检查记录不齐全的，缺1项扣1分；未针对检查情况发布检

安全检查8查通报，每次扣1分;未督促隐患整改回复的，每次扣1分；未对重大隐患进行挂牌督办并及时排除

监督检查的，每起扣1分；

4

（16分）安全生产

未按照规定对下属单位开展安全生产评价的，每少一家扣1分;未发布评价报告，每次扣1分。

评价4

安全奖罚4未进行年度安全评优、评先的，扣2分，未根据奖罚标准落实奖罚的，扣1分

未编制安全生产综合应急预案、专项应急预案，扣2分;未梳理应急资源库信息库的，扣2分；未与

应急管理5

当地建设、安监等部门保持良好沟通的，扣2分；未督促并参加项目应急演练活动的，扣1分。

事故管理事故报告2未如实上报安全事故，每次扣2分；未填写事故（事件）统计月（年）报，每月扣1分。

5

（10分）

事故处理3发生事故（事件）后应急处置不当的，每起扣3分；未配合上级单位进行调查，每次扣3分。

在

分

项

评评价考核周期内，发生较大责任事故、一般责任事故超过死亡控制指标的、企业资质因安全问题受到

的

分

基

础

其他扣分降级处理的等恶性情况，直接评定为不合格；企业受到暂扣安全生产许可证的，每天扣分；企业或

直1

扣

接

上

6项下属单位因安全管理问题受到省级及以上通报批评的（包括工程局、总公司），每次扣分；企业

分10

或下属单位因安全问题受到地市级通报批评的，每次扣5分。

合计100

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附件1-2：项目安全与职业健康管理评价汇总表

被评价项目负责人评价日期

评价组名称评价人评价总分

序评价要素评价实得

评价内容标准分评价标准

号（分数）记录分

未成立安全领导小组扣2分，未单独成立安监部扣1分,安全生产领导小组会议少召开一次

组织机构2

扣1分。

体系建设未配备安全总监且无书面请示报告的扣2分，安全员配备不足且无书面请示报告扣2分，未

1安全人员2配置专、兼职健康管理人员扣1分，未将分包单位安全员纳入总包管理的扣1分/家，未按

（6分）季度对安全管理人员进行统计分析扣1分。

未及时传达上级单位管理制度及管理要求扣1分，未建立安全生产责任制扣2分，涉及项目

安全制度2

安全生产管理制度少1项扣1分。

1.未更新年度危险识别与评价清单扣1分，2.未更新年度重大危险源控制计划清单扣1分，

危险源管理2

3.未按月发布重点危险源监控台账扣1分，4、未每日公布前五项重大危险源的扣1分。

1.未编制项目安全策划扣2分，策划针对性不强扣1分，审核审批不符合规定的扣1分，策

责任目标安全策划2

2划未组织交底的扣1分，发生重大变化未调整扣1分；

（7分）

安全计划1未编制年度工作计划扣1分，工作内容及重点不突出扣0.5分，未进行半年总结扣0.5分

项目经理未与项目管理人签订安全生产责任书的扣2分，未进行月度（季度）考核的扣1分，

安全责任2考核结果未与绩效挂钩的扣1分。

危大工程未编制专项方案扣2分/项；方案审批、论证手续不符合要求扣1分/项；未进行专

安全技术10项安全技术交底的扣1分/项，交底签字手续不全扣0.5分/项；未按照规定组织验收扣1分

/项；验收数据未量化与现场不符扣0.5分/项；未填写危大工程监控实录的1分/项。

未建立安全教育培训计划扣1分，入场三级教育覆盖不全扣1分/项，项目月度安全教育未

安全教育8开展扣2分/月；特殊工种未按照每月进行安全培训的扣1分/月，项目班子未开展班前喊话

活动的扣0.5分/周；教育培训内容未包括职业健康及应急内容的扣1分

运行控制

3分包单位资质、三类人员、特种作业人员证件等资料收集不全扣1分/家，分包安全生产许

（41分）

可证过期扣1分/家，分包单位月度安全生产考核评价未开展扣1分/次；未签订职业健康安

分包管理3

全管理协议扣1分/家；安全协议分包签字盖章手续不全的扣0.5分/家；未将考核结果反馈

给相关单位的扣0.5分/家；

未编制安全生产费用提取与使用具体范围清单扣2分，未编（年）月度安全生产费用预算扣

安全费用31分，相关方结算中未明确安全费用具体金额扣1分/项，未按照季度对安全费用进行统计

分析扣1分/次；未对分包安全费用进行统计监管的扣0.5分/家。

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未对危险作业识别、编制危险作业控制计划的扣2分；未执行危险作业许可制度的扣2分；

危险作业3

危险作业申请不符要求的扣0.5分/份。

未建立项目消防管理制度扣2分，未成立义务消防队扣1分；未按照半年组织消防演练扣1

消防管理3

分，未编制现场消防专项方案的扣2分，审批手续不符合要求扣1分。

未建立项目职业健康管理制度扣2分，未对职业病危害因素识别扣1分，未组织涉危因素的

作业工人体检扣1分，个人防护用品配备不全扣1分/项；未对分包个人防护用品进行验收

职业健康3

扣1分；现场防尘、有害气体监测、通风等设施不到位扣1分/项；无职业健康监护档案的

扣1分

未召开周安全例会扣1分/次，未收集分包单位安全喊话记录的扣0.5分/家，未开展“行为

安全活动3安全之星”，，平安班组，，评选及表彰活动的扣2分；项目领导带班记录不全、不符合要求的

扣1分/月；现场未设置带班生产公示牌的扣0.5分

对进入现场的机械设备，总承包单位未组织进场验收，扣0.5分；无完整的

技术档案和相关质量证明文件，扣0.5分；安全保护装置不齐全，扣0.2

设备进场1

分；未配备安全监控装置，扣0.2分；禁止滥租5年以上的陈旧设备或其他

法律规范禁止使用的设备，违反此项扣1分。

设备安装、拆卸单位必须具有与安装设备相适应的安装资质，自行组织安装，违反此项扣

设备安拆10.5分;使用转包或挂靠队伍，扣0.5分。

从事设备安装、顶升（爬升）、拆卸作业和使用操作的安装拆卸工、起重司

设备操作1机、起重信号工、司索工等特种作业人员，必须取得特种作业证书；操作人

机械设备员实行专人专岗、定人定岗。禁止无ii上岗。每缺1人扣0.2分

4安全管理

（10分）起重设备安装、顶升（爬升）、拆除之前，未编制安装、顶升（爬升）、附墙、拆卸专项施

专项方案1工方案和防碰撞专项方施工案的，扣1分；未按规定程序审批，未严格按方案执行的，扣

0.5分。禁止盲目作业。

针对设备安装、顶升（爬升）、拆卸等关键过程，总承包单位未督促安装单位做好班前安全

过程监督1

技术交底的，扣0.5分；未实行旁站监督、放任自流的，扣0.5分。

设备投入使用前，总承包单位未对安装、操作单位对相关操作人员进行安全技术交底的，扣

安全交底1

0.5分；使用过程中，进行定期交底，包而不管扣0.5分。

设备安装、调试、顶升（爬升）、运行、拆卸作业时，未严格执行有关安全技术操作规程的，

环境安全1扣0.5分；未设置安全警戒区和安全警戒线、派人值守的，扣0.5分；冒险作业和无关人员

进入安全警戒区的扣0.5分。

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公司（分公司）、项目必须严格执行设备月检、周检、班前检等例行检查制度，无检查记录

设备检查1的扣0.5分；保持设备状态良好、安全保护装置、安全监控装置完好有效，设备带病运行扣

0.5分。

总承包单位（使用单位）与设备安装、拆卸单位，设备安装、拆卸、使用单位与安拆、顶升

安全协议1

（爬升）、拆卸、使用操作人员未签订安全专项协议书或保证书的，扣1分。

自制机具必须有公司级以上技术部门审批的设计文件、专项施工方案和安全操作规程，经公

自制机具1

司组织验收合格。使用私自制造机具的，每一处扣0.5分。

未按规定进行安全生产例行检查，扣2分/次；检查未及时下整改通知单，扣1分/次；整改

安全检查5未做到定人、定时、定措施并整改不到位，扣1分/处；整改单未及时逐条复查或未闭合，

监督检查

5扣2分/份；未留存检查记录，扣1分/次；检查内容未包括职业健康、消防内容的扣1分

（8分）

领导班子未参加定期安全巡查扣2分,生产经理每日工作报告涉及安全内容流于形式扣1分，

安监巡查3

责任工程师施工日志未体现安全内容扣1分，安监人员巡查记录流于形式扣1分

项目未建立综合及专项应急救援预案扣1分/项，综合及专项应急救援预案无会签记录扣2

分，未建立应急信息台账的扣2分，未设置应急救援物资库、落实应急救援物资扣2分，未

应急管理3

应急管理对应急预案进行交底扣0.5分/项，未按照计划开展应急演练扣1分，未对演练结果进行总

6

（6分）结并改进扣1分。

未建立事故统计报表扣3分/项，未及时、如实上报安全事故3扣分，未开展事故调查并处

事故管理3

理2扣分/起，未对相关责任及责任人进行处罚扣1分/人。

防护标准化现场安全防护未按照标准化图册设置扣1分/项；

一级风险，主要指未按照方案进行实施、危大工程中涉及关键措施、大型设备关键部件存在

重大隐患缺陷等情况，可能导致重大伤亡事件或恶劣影响事件的隐患，需签发《在建工程重大安全隐

现场管理患局部停工整改令》；每条扣10分

730

（30分）二级风险，主要指现场防护不到、临时用电不规范、安全设施不可靠、消防设施不健全等需

较大隐患

要一定时间整改的情况；每项扣1-3分

三级风险及以下，材料堆码不规范、文明施工差、个人的不安全行为及现场能够立即整改的

一般隐患

隐患；每项扣1分

合计100

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2体系建设

2.1安全生产领导小组

2.1.1项目部应成立安全生产领导小组（附件2-1）,是项目安全生产的最高决策机构，

在上级安委会的统一领导下，负责本项目的安全生产工作，研究决策本项目安全

生产的重大问题。组长由项目经理（项目书记）担任，常务副组长由项目执行总

经理担任，副组长由项目领导班子其他成员担任，建造总监担任第一副组长，成

员由项目经理助理及各部门（工区）负责人组成。

2.1.2项目安全生产领导小组会议每月至少召开一次，会议由项目经理主持，小组成员、

现场分包负责人均需参加。

2.1.3会议主要内容：学习和宣传国家或上级单位有关安全生产文件精神；审议相关管

理制度或处罚、奖励决定，安金总监对上月安全管理工作进行总结，分析本月的

安全管控重点；执行经理（建造总监）对安全生产管理工作进行详细安排；安全

生产领导小组组长对项目安全管理提出具体要求。

2.1.4项目安全生产监督部门负责项目安全生产领导小组会议的记录整理工作，形成会

议纪要（附件2-2）及督办表（附件2-3）,发项目各部门、各分包单位，报上

级单位安委办备案；检查督办事项的落实情况。

2.2组织与人员管理

2.2.1项目应设置独立的安全生产监督管理部门，配置安全总监，中型以上项目的安全

总监按照项目副经理级次定位，进入项目领导班子，专职负责项目安全监管工作。

2.2.2项目安监部应收集企业资质证书、安全生产许可证、项目中标通知书、施工许可

证、备案三类人员证件、安全总监任命文件等项目基础资料（附件2-4）。

2.2.3专职安监人员配置按照企业岗位管理手册执行，同时根据项目规模或地方要求设

置专职、兼职职业健康管理人员（附件2-5）,负责项目职业健康管理工作。

2.2.4项目部应将分包单位、专业分包单位的专职安全员纳入总包统一管理，配备统一

安全马甲、安全帽，组织分包专职安全员每天上午九点前到项目安监部签到，共

同开展定期巡查等各项管理活动，有条件的项目建议合署办公。

2.2.5项目部应及时收集项目相关管理人员安全管理资格证书复印件，按季度形成安全

管理人员统计分析表（附件2-6）,核查证件是否过期，督促及时参加安全继续

教育，并确保数量满足要求。

2.3安全管理制度

2.3.1认真执行《中建铁路投资建设集团有限公司安全生产责任制》（附件2-7）,结

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合项目的岗位设置和职责分工的具体情况，落实安全生产人人有责的基本要求。

项目经理对本项目安全生产负全面负责，各岗位人员对分管业务、区域的安全生

产工作具体负责。

2.3.2对于上级单位下发的管理制度或管理要求，项目应及时传达、组织学习。

2.3.3按照上级单位的管理制度及管理要求，结合项目实际情况，制订项目各类安全生

产管理制度汇编（包括但不限于安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查

制度、安全例会制度、职业健康管理制度、领导带班检查制度、安全规章制度、

消防管理制度）。

2.3.4项目部应识别适用的地方有关安全生产、职业健康方面的法律、法规、标准、规

范，形成《职业健康安全适用法律法规及其他要求清单》（附件2-8）,每半年

提交分公司安监部汇总。

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附件2-1：安全生产领导小组范本

一、安全生产领导小组

（一）安全生产领导小组组织机构

组长：项目经理

常务副组长：执行经理

副组长：建造总监（第一副组长）、其他项目班子成员

组员：项目各部门负责人（各工区负责人）

（二）任务

安全生产领导小组是XXX项目部安全管理的最高领导机构。

主要任务是：

贯彻落实国家、局、集团、公司有关安全法令、政策、规章制度及局、集团有关安全生产

的文件指示精神和要求，定期检查各项操作规程，管理制度的执行情况，听取建设单位、

监理单位、分包单位安全生产建议，解决安全生产实际问题，总结经验，保证建设安全生

产工作扎实、有序推进。

（三）职责

1.安金生产领导小组职责

（1）依据国家安全生产、职业健康、环境保护方面的法律、法规及局、集团、公司的规

定和要求，制定和颁布本项目部的安全管理体系相关文件。

（2）督促各参建单位贯彻落实国家安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、规定、

作业标准，检查安全管理规章制度的贯彻执行情况。

（3）分解、细化局、集团、公司下达的安全控制目标，组织编制项目部安全生产规划、

年度工作计划、安全生产工作目标，审定后组织实施。

（4）负责安全工作的动态检查，组织隐患排查，对发现的事故隐患实行闭环管理，解决

不了的及时上报公司。

（5）负责安全生产费用投入计划的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开安全生产

领导小组例会，研究各参建单位存在的问题，进行总结、分析和部署。

（6）负责项目各岗位安全生产责任制的签订，按月进行考核，并根据考核结果，督促和

监督各相关部门或施工单位制定相应改进措施。

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（7）接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。

（8）负责组织制定、更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结

人的不安全行为发生规律，不断提高风险预控水平。

2.安全生产领导小组议事规则

（1）项目安全生产领导小组会议每月至少召开一次，会议由项目经理主持，小组成员、

现场分包负责人均需参加。

（2）会议主要内容：学习和宣传国家或上级单位有关安全生产文件精神；审议相关管理

制度或处置、奖励决定，安全总监对上月安全管理工作进行总结，分析本月的安全管控重

点；执行经理（建造总监）对安全生产管理工作进行详细安排；安全生产领导小组组长对

项目安全管理提出具体要求。

（3）项目安全生产监督部门负责项目安全生产领导小组会议的记录整理工作，形成会议

纪要及督办表，发项目各部门、各分包单位，报上级单位安委办备案；检查督办事项的落

实情况。

（4）需临时召开安全生产例会时，由安全生产领导小组组长提议并召开。

二、安全生产领导小组工作制度

（一）项目经理为安全生产第一责任人，负责组建安全生产领导小组，安全生产领导小组

负责安全生产具体工作，由项目经理带队，进行安全教育、检查、评比，切实做到抓生产

必须管安全。

（二）建立安全保证体系，健全安全生产各项规章制度和管理网络，组织编制安全保证计

划，制定管理目标和措施，按要素分解管理职能，明确各岗位安全管理职责，落实各级安

全生产责任制，做到横向到边，纵向到底，使全体职工人人讲安全、懂安全、抓安全。

（三）教育全体职工牢固树立“安全第一、预防为主”的正确指导思想，经常利用会议、

板报、宣传栏等多种形式对职工进行安全法规、意识、技能和操作规定教育，使广大职工

进一步认识安全生产的重要性和安全事故的危害性，以安全促进生产，安全带动效益。

（四）责任工程师是本管辖范围内的安全责任人，必须做好安全技术交底工作，确保做到

谁安排生产，谁负责安全交底。每一作业层面或每一道工序必须进行一次安全交底，班组

长接受交底后必须传达到每一名工人，并做好班前安全活动记录，保证做到工前交底、工

中检查、工后总结，把一切事故隐患消灭在初始的萌芽状态。

（五）制定定期检查制度，明确安全检查内容，加强安全生产检查力度。查思想意识、查

制度落实、查安全设施、查机电设备、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用，

对查出的安全隐患，按“四不放过”要求落实整改，对整改不到位，严格按项目部《奖

罚细则》实施处罚。

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（六）坚持事故“四不放过”的原则，发生事故必须及时上报，对举报重大安全隐患者予

以奖励，对违反安全规章制度和操作规程的人和事要及时教育处罚，对造成后果的要追究

其当事人的责任，对予造成特别严重后果的，应及时上报司法部门追究其刑事责任。

（七）杜绝违章指挥和违章作业，严格执行方案先行的原则，专项施工方案须经施工单位

技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可

实施。

（八）及时收集、编制、整理各项安全资料，接受上级有关部门的检查验收，保证安全生

产的顺利进行。

（九）积极完成上级单位下达的创建目标和任务，完善安全保证体系，确保安保体系的有

效运行，努力创建标化工地文明工地。