某水泥厂质量手册（含程序文件）

XXXXXX水泥有限公司质量体系文件

依据:GB/T19001-2016idtISO9001:2015

质量手册

（含程序文件）

XX/SC

编制：公司综合部日期：2021年6月1日

审核：日期：2021年6月1日

批准：日期：2021年6月1日

版本号：A/0分发号：01

受控状态:

发布：2021年6月1日实施：2021年6月1日

XXXXXX水泥有限公司编号XX/SC-01

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文件名称目录共85页第1页

序号章节号/编号名称页码

1.01目录

2.02颁布令（及委派书）

3.03公司概况介绍

4.04质量方针、目标发布令

5.05公司组织机构图

6.06公司最高管理者及各部门职权

7.07公司质量管理体系范围

8.08质量管理体系说明与管理

9.09质量手册修改页

10.10引用标准和术语定义

11.11质量管理体系过程运行模式图

12.12质量管理过程清单与文件关联表

13.13质量管理过程职能分配表

14.14产品生产工艺流程图

15.15法律法规和产品标准清单

16.XX/CX-001文件控制程序

17.XX/CX-002记录控制程序

18.XX/CX-003人力资源控制程序

19.XX/CX-004基础设施和工作环境控制程序

20.XX/CX-005监视和测量设备控制程序

21.XX/CX-006产品实现策划控制程序

22.XX/CX-007与顾客有关的过程控制程序

23.XX/CX-008采购控制程序

24.XX/CX-009生产过程控制程序

25.XX/CX-010产品检验控制程序

26.XX/CX-0U不合格品控制程序

27.XX/CX-012顾客满意程度控制程序

28.XX/CX-013内部审核控制程序

29.XX/CX-014管理评审控制程序

30.XX/CX-015数据分析控制程序

31.XX/CX-016改进措施控制程序

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文件名称颁布令（及委派书）共85页第2页

颁布令

本公司依据IS09001：2015《质量管理体系一一要求》的指导思想（运用过程

方法和基于风险的思维）、《水泥生产企业质量管理规程》TCBMF17-2017以及

《水泥产品生产许可证实施细则》2016版，围绕公司实际所确定的过程编制完成了

A版《质量手册》，现予以批准颁布并实施。

本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理

体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须无条件遵照执行。

总经理：

2021年6月1日

委派书

为了贯彻执行IS09001：2015《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运

作的领导，特任命负责带领所分管的部门做好其质量管理体系的运行、监测

和改进工作，他们在履行自己的工作职责同时还应执行以下职责：

1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3.在整个组织内促进客户要求意识的形成；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2021年6月1日

<xxxxx水泥有限公司编号XX/SC

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文件名称公司概况介绍共85页第3页

XXXXXX水泥有限公司（以下简称公司）是由XX开发投资集团有限公司牵头,

联合XXXXXX建材股份有限公司、XX市XX投资有限公司、XX县XX投资有限责任

公司共同出资，于2015年11月23日注册成立的国有控股公司，注册资本4亿元。

公司采用先进技术在XX自治区XX市XX县XX建设一条2000t/d熟料新型干法

水泥生产线，并同期配套建设年产85万吨石灰石矿山及5MW纯低温余热发电机组。该

生产线是国务院批准《“十二五”支持XX经济社会发展建设项目规划方案》中226个重

大落地项目之一，对保障国家能源接续基地建设安全、加快“藏电外送”步伐、促进地

区建材行业升级换代具有十分重要的战略意义。

公司继承和弘扬“老XX精神”、“两路精神”，坚持“扎根XX、服务XX、建

设XX”的企业愿景，坚持“一业为主、科学发展、持续发展”的企业理念，致力于推

进建设环境友好、资源节约、科技进步、管理高效的新型现代化企业。

行远必自迩，追求无止境。未来，XXXXXX水泥有限公司，将以社会与企业的共

同进步为己任，不断开拓创新，为社会、地区的经济发展做出积极地贡献。

公司地址：中国XX自治区XX市XX县XX乡XX村XX

联系电话：

＜xxxxx水泥有限公司编号XX/SC

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文件名称质量方针、目标发布令共85页第4页

质量方针、质量目标

4.1本公司的质量方针是：尽心管理，精益求精，优质服务，不断改进。

4.1.1内涵：产品推出市场，必须满足客户“质量第一”的要求，作为首要事务。

必须以“质量为首，持续提升”为宗旨，贯穿人一-组织架构；物―-产品构思到最

终使用的所有环节，形成有系统、全方位的横环面。奠立以过硬的组织确保产品质量，

同时，也以过硬的产品，确保客户的最大利益，从而保证企业和客户实现双赢。

产品质量的长久过硬，需要超脱时空变易。说到底，只有确保所有人的水平、观念

在实践中持续提升，才是根本所在，也是质量保证的纵轴线。

本公司各级人员务必认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行：

4.2质量目标是公司依据质量方针的精神，在一定时期内，在质量管理的不同层面上规

定的具体目标；质量目标每年由管理代表汇总各部门提出，交由总经理确定并颁布。

4.2.1本公司质量目标是：

1.出厂水泥合格率100%；

2.出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%；

3.出厂水泥袋重合格率100%；

4.上级质监部门监督抽查合格率100%；

5.顾客满意度290%。

4.2.2各部门分解的质量目标：

•综合部

1.公司文件受控率100%；

2.培训计划完成率100%；

3.档案资料归档率100%o

•生产质量部

1.最终产品一次提交检验合格率＞98%；

2.使用设备完好率＞95%；

3.生产计划完成率＞95%；

4.技术文件生产现场配备率100%；

5.设备维修计划完成率295虬

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文件名称质量方针、目标发布令共85页第5页

6.出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%；

7.出厂水泥袋重合格率100%；

8.上级质监部门监督抽查合格率100%；

9.检测设备完好率100%；

•安全环保监察部质量目标

1.全年无环境污染和安全事故；

2.能耗达到国家标准要求。

3.环保达到国家标准要求。

•市场营销部

1.销售合同评审执行率100%；

2.顾客满意度291%；

3.销售计划完成率>95%；

4.顾客投诉处置率100%o

5.供方要求评审执行率100%；

6.采购产品批次合格率三95虬

4.3质量方针和质量目标的管理要求

a）总经理要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体

员工正确理解并坚决执行；质量方针在适用时可向相关方进行发放。

b）公司通过内部审核及管理评审方式对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必

要时可对其修改以适应公司内外环境的变化，确保质量目标具有持续适宜性。

c）对质量方针、目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，按《文件控制程

序》中关于文件更改的有关规定执行：

d）各部门质量分解目标的建立均考虑了适用、与生产管理的符合性和增强顾客满

意程度、可测量、可监视和沟通以及适宜时进行更新的要求。

e）针对质量目标的统计、考核方式、考核周期在〈公司绩效考核制度〉中进行了

明确。

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文件名称公司质量管理体系组织机构图共85页第6页

公司质量管理体系组织机构图

市

场

营销

生产iXXXXXX矿业有限公司

车间」-----------------------

注:

1、公司综合部作为质量管理体系的推进部门

2、虚框内的部门不纳入质量管理体系中

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第7页

>总经理

a）认真贯彻执行国家有关法律法规文件。

b）负责质量管理体系的策划，并组织各部门将管理体系标准要求融入业务活动

中，确定公司的质量方针和质量目标。

c）负责公司组织机构及部门职责的确定，管理者代表的任命。

d）负责特殊合同的批准、质量手册的批准。

e）负责主持管理评审。

f）负责提供质量管理体系任务所需的资源。

一、综合部

（一）主要职责

主要负责公司行政事务、工商事务、企业文化建设、制度执行、流程管控、人力资源管

理、后勤管理、对外公共关系维护、党群事务、新闻宣传、车辆管理等工作。

（二）部门职责

1、负责建立健全行政、工商事务、制度执行、流程管控、人力资源、党群、维稳、对外

公共关系维护、后勤管理等制度建设

2、负责公司公共关系的建立及维护，协调地方政府、相关职能部门及合作单位关系。

3、党群管理

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定；

（2）负责公司纪检监察工作；

（3）负责公司日常党务管理工作；

（4）做好党员的思想政治工作和党员发展工作；

（5）负责开展公司工会、共青团、妇委会日常工作；

（6）做好党费、工会会费的收缴工作；

（7）做好员工困难补助、救助、生病及生日慰问等工作；

（8）做好公司企业文化建设及新闻宣传工作。

4、行政管理

（1）负责股东会、董事会、监事会、党政联席会、总经理办公会、月度工作例会、年度

（年中）工作会等公司级会议的组织、协调、服务工作，负责重要工作部署落实情况的

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第8页

督促检查，负责公司领导批示的转达、督办和催办；

(2)牵头建立健全公司制度体系并定期汇编，对执行情况进行监督检查；

(3)负责牵头对公司管理制度执行、流程管控等情况进行常态化检查与监督；

(4)负责公司公文收发、处理、归档工作；

(5)负责公司级资质证照管理工作；

(6)负责公司印章管理工作；

(7)负责公司重大活动的组织安排；

(8)负责公司企业文化建设和宣传工作；

(9)负责公司文件资料、设备资料、生产管理资料等归档及借阅管理，负责公司大事记

及组织沿革等记录工作；

(10)负责公司办公用品的采购和管理；

(11)归口管理公司系统节假日值班、应急值班和维稳值班工作；

(12)负责公司工商事务管理工作。

5、人力资源管理

(1)组织编制公司组织机构、定岗、定员、部门职责和岗位说明书，经批准后组织实施；

(2)组织编写公司人力资源规划并实施；

(3)负责编制公司年度员工招聘需求计划并参与实施；

(4)负责编制公司年度员工培训计划并组织实施；

(5)负责公司员工薪酬制度制定、标准调整、月度工资表编制工作；

(6)组织公司绩效管理工作开展并进行跟踪维护；

(7)负责公司员工考勤监督、检查、统计工作；

(8)负责公司员工工伤事件处理及非工伤亡事件、退休跟踪与善后处理；

(9)协助服务外包单位对服务外包人员的日常管理；

(10)负责公司劳资纠纷处理和劳动仲裁应诉工作。

6、后勤保障

(1)负责公司领导服务和对外接待工作；

(2)负责公司车辆日常使用管理；

(3)负责公司员工宿舍、食堂日常管理；

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第9页

（4）负责公司公共、生活设施管理；

（5）负责制定公司办公桌椅、通信、网络配置标准及日常维护；

（6）负责公司清洁卫生、安全保卫管理工作，对物业合作单位进行日常管理及费用结

算。

7、公司领导临时安排的其他工作。

二、财务部

（一）主要职责

主要负责公司对外融资、财务核算、成本控制、固定资产管理、资金管理、财务报表编

制、应收账款监管、税务办理、财务档案管理及金融机构、税务关系维护等工作。

（二）部门职责

1、根据国家法律法规有关规定，负责建立健全会计核算、成本控制、资金管理、资金支

付、应收账款、固定资产管理制度及业务流程并执行。

2、财务管理

（1）负责公司资金预算和各项财务计划制定、分解、落实；

（2）负责公司资金配置与调度工作，满足公司经营资金需要。

（3）负责公司接待、出差等费用报销标准等制定及监督执行；

（4）参与公司融资工作，办理银行贷款本利的偿还手续，维护金融机构的日常关系；

（5）参与产品销售价格的制定，督促销售人员对应收账款的催收；

3、会计核算

（1）负责公司会计核算、报表编制和报表分析；

（2）负责现金的存、取、转、结等日常工作；

（3）负责公司与集团资金结算和资金往来业务工作；

（4）负责公司各类报销费用审核及支付；

（5）参与经营成果考核，分析经营管理中存在的问题，从财务角度向公司提出相关建

议。

（6）负责对公司仓库物品、现场燃料及大宗原辅材料等进出、使用情况进行监控，从财

务角度提出相关建议。

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第10页

4、成本控制

（1）负责单位产品人工、原辅材料、燃料、用电、五金零部件等生产成本分析；

（2）负责单位产品销售成本分析；

（3）负责定期对公司成本控制情况进行分析并提出相关建议，编写成本控制分析报告。

5、固定资产管理

（1）负责公司固定资产的归口管理工作；

（2）负责公司固定资产价值台账建立及维护；

（3）定期组织公司固定资产的盘点工作。

（4）参与公司各项资产的清理、变价处理方案的制定及具体处理工作。

6、其他方面

（1）参与公司生产技术改造费用、大修费用、设备采购价格的确定；

（2）参与公司重要经济合同、协议的谈判、审查。

（3）负责合理筹划税务，完成进项税抵扣，定期申报各项税款，维护好税务部门的日常

关系。

（4）协助集团及外部审计机构对公司财务开展的专项检查及审计工作。

（5）负责公司财务印章、网银及财务档案的管理。

H、公司领导临时安排的其他工作。

三、安全环保监察部

（一）主要职责

主要负责对公司生产安全、环保、职业健康进行监督与管理，对生产承包单位日常的生

产安全、环保、职业健康工作情况进行监督与管理。

（二）部门职责

1、负责建立健全安全、环保、职业健康管理制度及业务流程并执行。

2、安全环保与职业健康监管

（1）负责贯彻执行国家、自治区、市、县安全生产、环境保护和职业健康工作的法律、

法规，落实安全生产、环境保护和职业健康监管相关规定；

（2）组织开展安全生产、环境保护和职业健康的宣传、教育、培训及各项活动；

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第11页

（3）负责开展公司安全生产、环境保护和职业健康监督检查工作，对生产承包单位安全

生产、环境保护和职业健康工作进行指导、检查与考核；

（4）负责公司权责范围内安全、环境污染、职业健康事故的调查处理工作及资料归档，

配合政府部门对安全、环境污染、职业健康重大事故进行调查；

（5）负责编制公司安全、环境、职业健康、防洪度汛、消防专项应急预案、现场处置措

施并组织演练；

（6）负责组织公司安全生产会议并监督落实会议要求。

（7）负责对公司安全、环保设备设施配置及运行情况进行监督、检查；

（8）负责组织制定公司劳动保护用品配置标准，编制劳动保护用品采购计划，验收劳动

保护用品质量，组织劳动保护用品的发放，对劳动保护用品使用情况进行监督、检查。

（9）负责建立健全危险源、环保设备设施、环境监测等台账；

（10）参加新建、扩建、技改项目的安全审查与验收工作。

3、负责维护政府安全、环保主管部门日常关系。

4、公司领导临时安排的其他工作。

四、生产质量部

（一）主要职责

主要负责公司厂区、矿山生产日常管理，监管生产外包单位日常工作，维护政府相关部

门日常关系。

（二）部门职责

1、负责建立健全公司生产、质量、工艺、设备管理、用电、节能、计量等管理制度及业

务流程并执行。

2、生产管理

（1）负责协调公司销、产、供平衡及供电、供水、计划、统计等专业管理；

（2）负责公司生产计划的管理，根据公司年度经营目标，及时组织编制下达公司年度、

季度、月度生产计划，并督促生产外包单位制定相应措施确保生产均衡稳定进行；

（3）负责组织、指挥、平衡、协调完成大宗物资进厂和生产运行；

（4）负责按照生产外包招标文件及外包合同制定生产运行考核方案，并严格落实。

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第12页

（5）负责督促生产外包单位落实生产计划和完成生产目标，及时了解和掌握生产过程

中出现的重要问题，及时会同生产外包单位研究解决。

（6）负责督促生产外包单位建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并按照三体系文

件要求开展各项工作。

（7）负责搜集整理对生产外包单位的定期结算资料和外购大宗原燃材料的定期结算资

料，为定期结算提供数据支撑。

（8）负责对生产外包单位相关生产、质量、能耗等数据报表的日常审核监督，负责公司

对外相关生产、质量、能耗等数据的把关。

（9）负责对生产外包单位提报的备品备件、消耗性材料、工艺材料等采购计划的监督审

核，督促市场营销部门及时采购进厂。

（10）负责对生产外包单位备品备件及消耗性材料领取、使用过程监督，避免造成浪费

引起成本增加。

3、技术管理

（1）负责组织有关工艺、设备操作规程的编制与审核；

（2）负责协调处理生产、技改、大修过程中存在的工艺、设备、电气问题；

（3）负责做好生产过程中有关工艺、设备、电气日常技术指导和监督管理工作；

（4）负责产品售后服务的技术支持工作；

（5）负责收集新进设备随机资料并送档案室存档。

（6）负责组织对生产过程中有关工艺、设备、电气质量事故的调查、处理。

4、安全管理

（1）执行公司相关安全管理制度及规定，配合安全环保监察部门做好生产过程中的安

全管理工作；

（2）参加各类生产过程中的安全检查活动，监督生产外包单位落实整改；

（3）参与安全环保监察部门组织的有关生产安全事故的调查、处理。

5、公司领导临时安排的其他工作。

五、市场营销部

（一）主要职责

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文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第13页

主要负责公司的产品销售、物资采购（不包含办公用品）、物流的全面管理。

（二）部门职责

1、负责建立健全公司销售、采购、物流、售后服务等管理制度及业务流程并执行。

2、产品销售

（1）负责组织制定公司年度销售计划及全年市场规划；

（2）负责组织制定公司营销政策、价格体系，经公司批准后执行；

（3）负责定期调研市场，重点掌握市场供需、市场价格、同业动态，形成专业调研分析

报告；

（4）负责行业竞合工作，设计竞合方案、召开行业竞合会议；

（5）负责制定品牌推广方案并落实；

（6）负责销售合同谈判、签订、费用结算等工作；

（7）负责产品销售售前、售中、售后服务及客情关系维护。

3、物资采购

（1）负责组织编制公司全年采购预算和采购计划；

（2）负责组织原、燃材料市场预测、调研、采购、招标；

（3）负责采购合同谈判、签订、费用结算等工作；

（4）负责组织定期对供方进行履约评审及日常管理。

4、物流运输

（1）负责组织物流运输市场调研、招标；

（2）负责物流运输合同谈判、签订、费用结算等工作；

（3）负责定期组织对物流运输供方进行履约评审及日常管理。

5、公司领导临时安排的其他工作。

XXXXXX水泥有限公司编号XX/SC

早P节7版次/状态A/0

文件名称公司质量管理体系范围共85页第14页

7公司质量管理体系范围

7.1本手册是结合公司实际的边界和适用性，并综合考虑了公司所面临的内外部环

境、利益相关方的期望或要求和实际产品特点，确定了质量管理体系覆盖范围：

•产品范围：通用硅酸盐水泥的生产

•部门范围：本手册第5章所描述的相关部门

•地理位置：中国XX自治区XX市XX县XX乡XX村XX

7.2特别说明

结合公司实际特点，1809001:2015标准所有条款均适用于要求公司与硅酸盐水

泥生产有关的活动。

公司目前也无外包过程。

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早P节8版次/状态A/0

文件名称质量管理体系说明与管理共85页第15页

8.1说明：

采用质量管理体系是公司的一项战略决策。

随着公司业务发展、产品结构调整和适应日益变化的顾客需求不断推进以及国家

主管部门就安全、环保等管理工作的需要，并解决公司质量管理中存在的问题，公司

依据IS09001标准建立规范化、科学化的质量管理体系，其主要遵循的原则为：

(1)用过程方法的思路来确定公司的公司级过程(分为管理过程、业务与产品创

造价值过程、支持性过程)、部门级过程和子过程，以及围绕这些过程确定相关目标或

绩效指标、文件和记录，通过编写本《质量手册》说明公司质量管理体系的运作模

式。

(2)力图将IS09000:2015规定的七项质量管理原则、过程方法的PDCA循环管

理模式+基于风险的思维贯穿于整个质量管理体系的策划中。

公司质量管理体系建立和运行、检查、改进路线(即PDCA和基于风险的思维):

<xxxxx水泥有限公司编号XX/SC

ZS±E.-H-口

早P节8版次/状态A/0

文件名称质量管理体系说明与管理共85页第16页

8.2管理要求

本手册由生产质量部归口管理，分“受控”版和“非受控”版两种控制形式，受控版以

内部信息系统的方式发放到公司各部门负责人及以上职位，非受控版发给外单位或个人,

以作宣传、介绍之用。受控版由持有人妥善保管，不得丢失或不得下载，并由持有人负

责在所在部门贯彻实施。当手册正本修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修

改非受控版。

质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时

对质量手册进行评审。

公司质量管理体系文件架构如下：

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早P节9版次/状态A/0

文件名称质量手册修改页共85页第17页

质量手册更改登记表

更改条款/章节号页码更改后的内容更改人/生效日期

备注：每次更改时，需按《文件控制程序》的更改申请的操作程序进行申请批准后方可更改,

并将更改后的情况填写到本表中。

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早P节10版次/状态A/0

文件名称引用标准和术语定义共85页第18页

引用标准

IS09000：2015《质量管理体系基础和术语》

IS09001：2015《质量管理体系要求》

以及与国家、行业有关水泥产品的规范、规程、规定和标准

术语和定义

本手册采用IS09000：2015《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

XXXXXX水泥有限公司编号XX/SC

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早P节11版次/状态A/0

文件名称质量管理体系过程运作模式共85页第19页

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早P亏12版次/状态A/0

文件名称质量管理体系过程清单与文件对照表共85页第20页

序

号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）

AO体系运行管理过程

A1公司战略、愿景规划4.4质量手册

定期例会制度

A2风险和机遇的评估、确定、应对策划过程4.1/4.2/6.1内部审核控制程序

管理体系策划建立过程（确定范围、管理承管理评审控制程序

诺、方针/目标的策划管理、组织结构设置/部43/4.4/5/6.2/6.3/

A3数据分析控制程序

门和岗位职权分派与管理、资源策划、内外7.1/7.5

沟通、可传承的知识管理、体系文件架构）改进措施控制程序

最高管理者

管理体系绩效评价过程（绩效管理、过程监其他部门1.出厂水泥合格率100%；

综合部

A4控、目标监控、顾客满意、数据分析、内审、92.出厂水泥28天抗压富裕强度合格

管评）率100%；

3.出厂水泥袋重合格率100%；

4.上级质监部门监督抽查合格率

A5体系改进过程（纠正和纠正措施、持续改进）10

100%；

5.顾客满意度三90%。

BO业务价值创造过程

市场营销部/综

产品运行策划过程/产品工艺/配方的二次设产品实现控制程序

B1生产质量部合部/最高管理8.1/8.3

计产品生产工艺/配方

者

与顾客有关的过程控制（含投标、沟通、评生产质量部/最与顾客有关的过程控制程序

B2市场营销部8.2/8.5.3

审、合同签订、更改等）高管理者标书

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早P亏12版次/状态A/0

文件名称质量管理体系过程清单与文件对照表共85页第21页

生产质量部/生

采购管理（含供方的选择评价、绩效监控、

B3市场营销部产质量部/最高8.4/8.5.3/8.7采购控制程序

再评价、采购信息传递、采购合同、验证）

管理者

市场营销部/综

产品生产的实施（含依据技术要求/工艺/顾生产过程控制程序

B4生产质量部合部/最高管理8.5/7.1.4产品相关工艺/配方

客确认的图样有序开展、现场管理）

者生产过程作业指导书

生产质量部/市

产品品质管理过程（含产品检验、不合格品产品检验控制程序

B5生产质量部场营销部/最高8.6/8.7

控制）不合格品控制程序

管理者

生产质量部/生

8.5.1h/8.5.5/8.7/9

B6产品交付后活动的实施市场营销部产质量部/最高顾客满意度测量控制程序

,1.2

管理者

CO支持性过程

其他部门/最高7.1.2/7.2/7.3/7.4/

Cl人力资源管理和知识管理过程综合部人力资源控制程序

管理者7.1.6

其他部门/最高

C2基础设施管理过程综合部7.1.3基础设施和工作环境控制程序

管理者

其他部门/最高

C3监测设备资源管理过程生产质量部7.1.5监视和测量设备控制程序

管理者

其他部门/最高文件控制程序

C4成文信息的管理过程综合部7.5

管理者记录控制程序

安全环保监察生产质量部/最基础设施和工作环境控制程序

C5工作环境管理过程7.1.4

部高管理者安全环保管理制度

XXXXXX水泥有限公司编号XX/SC

-^7--H-0

早P亏13版次/状态A/0

文件名称质量管理体系过程职能分配表共85页第22页

13质量管理体系过程职能分配表

安全

部门生产市场环保

最高管综合生产

过程质量营销监察

具体内容/条款理层部车间

部部部部

管理性过程

体系搭建、公司总的发展战略、愿景策

公司战略、愿景规划4.4▲OOOOO

划

公司质量方针/目标的策划、制定、部

公司质量方针/目标、4.3/4.4/5/6.2/63/7.1/7.

门和过程目标分解；▲OO△OO

体系总策划5

组织机构设置、职权分配

关注公司所处的内外环境变化和利益

风险和机遇的识别与相关方提出的要求或期望，并从中确

4.1/4.2/6.1▲OOOOO

应对定风险或机遇，根据等级不同确定控

制措施

绩效监测与评价、事对各部门的工作及相关过程执行情况

9.1▲OO△OO

故调查进行监督，关注质量事故

对体系的有效性和符合性进行内部审

内部审核9.2▲OO△OO

核（自查自纠），不断改进体系

对体系的适宜性、符合性和有效性进

管理评审行综合评价/总结，提出体系/过程/物9.3▲OO△OO

业服务活动改进的方向或决定

对体系/过程/产品活动进行改进（纠

改进正、纠正措施、风险应对、重组、变革10▲OO△OO

等）

XXXXXX水泥有限公司编号XX/SC

-^7--H-0

早P亏13版次/状态A/0

文件名称质量管理体系过程职能分配表共85页第23页

安全

部门生产市场环保

最高管综合生产

过程质量营销监察

具体内容/条款理层部车间

部部部部

业务价值创造过程

产品运行策划过程/

对产品项目或工艺及特定的活动进行

产品工艺/配方的二8.1/8.3△O▲△△O

策划

次设计

与顾客有关的过程与产品要求有关的投标、沟通、评审、

8.2/8.5.3△OOO▲O

控制合同签订、更改

供方的选择评价、绩效监控、再评价、

采购管理8.4/8.5.3/8.7△O△O▲▲