通信设备制造质量管理体系构建方案

通信设备制造质量管理体系构建方案TOC\o"1-2"\h\u30844第1章引言 4289031.1背景与意义 4248481.2目标与范围 48007第2章质量管理体系理论基础 5101722.1ISO9001标准简介 5142072.2通信设备行业质量管理体系特点 5300792.3质量管理体系构建原则 531125第3章组织结构与职责 6248993.1组织结构设计 69893.1.1决策层 6119853.1.2管理层 6221713.1.3执行层 66373.2职能部门职责划分 7321363.2.1质量管理部 758893.2.2生产部 7221993.2.3研发部 7121293.2.4采购部 7269903.2.5销售部 732853.2.6人力资源部 853533.3岗位职责与权限 8125463.3.1质量管理部 8241053.3.2生产部 8140973.3.3研发部 874773.3.4采购部 888013.3.5销售部 834563.3.6人力资源部 914314第4章文件体系 987774.1文件体系构建原则 9244544.1.1系统性原则：文件体系应涵盖通信设备制造质量管理的各个方面，保证质量管理活动的系统性和完整性。 9182254.1.2规范性原则：文件内容应明确、具体，便于操作和执行，保证各项质量管理活动按照预定要求进行。 9135014.1.3动态调整原则：文件体系应根据公司战略、市场环境及质量管理要求的变化，进行及时调整和优化。 9139204.1.4透明度原则：文件体系应保证各级人员对质量管理活动的知情权，提高管理活动的透明度。 9273434.2主要文件类型与内容 963824.2.1管理手册：阐述质量管理体系的基本原则、组织结构、职责与权限、质量管理过程等内容，作为质量管理体系构建和运行的总体指导文件。 915374.2.2程序文件：描述特定质量管理过程的实施步骤和要求，包括但不限于设计控制、生产过程控制、采购管理、售后服务等。 929184.2.3操作规程：明确具体操作步骤、技术要求、安全措施等，包括作业指导书、操作手册、检验规程等。 9154954.2.4记录文件：记录质量管理活动的过程和结果，包括设计变更记录、生产过程记录、检验检测报告等。 9121974.2.5表格文件：用于收集、整理、传递质量信息，包括检验记录表、不合格品处理表、纠正预防措施表等。 990834.3文件控制与管理 9323494.3.1文件编制：文件编制应遵循相关法律法规、行业标准及公司内部规定，保证文件内容准确、完整、易于理解。 10124744.3.2文件审批：文件编制完成后，需经过相关部门或职责人员的审核和批准，保证文件符合质量管理体系要求。 10240684.3.3文件发布：批准后的文件应按照规定范围和方式发布，保证各级人员及时获取最新版本的文件。 1083684.3.4文件变更：文件内容发生变化时，应按照规定程序进行审批和发布，保证文件的时效性和有效性。 10291834.3.5文件归档：对已废止或过期的文件进行归档管理，保证文件的可追溯性。 1018644.3.6文件销毁：对不再具备保留价值的文件进行销毁，保证信息安全及合规性。 1027709第5章资源管理 10198725.1人力资源 10155255.1.1人员配置 10108095.1.2岗位职责 1053825.1.3激励机制 10204015.1.4人员培训与发展 10116235.2设备与设施 10118565.2.1设备选型与采购 10214765.2.2设备维护与保养 11181545.2.3设施布局 11277815.2.4环境保护 11168675.3物料与供应链管理 11267945.3.1物料采购 11213455.3.2物料检验 11151105.3.3仓储管理 11322345.3.4供应链优化 11133725.4培训与技能提升 1138315.4.1培训计划 11219185.4.2培训实施 11197975.4.3培训评估 11211455.4.4技能提升 1220290第6章产品实现过程控制 12324696.1研发管理 12242276.1.1研发规划 1256576.1.2设计输入 12173556.1.3设计输出 12297986.1.4设计评审 12214246.1.5设计验证 12184196.1.6设计确认 12175306.2生产过程控制 12214776.2.1物料采购 1291666.2.2生产准备 13209936.2.3生产过程控制 13256786.2.4生产现场管理 13129656.2.5首件检验 13256246.3质量检验与测试 13137686.3.1进料检验 1372496.3.2过程检验 13278656.3.3成品检验 13271396.3.4功能测试 13298756.4交付与售后服务 1389086.4.1交付管理 13286656.4.2售后服务 13317986.4.3客户满意度调查 13198716.4.4售后服务数据分析 1317079第7章质量改进 1411287.1质量改进方法与工具 1414367.1.1查找原因与问题分析 14295967.1.2改进措施制定与实施 14182917.1.3效果评估与跟踪 14231237.2持续改进机制 14324397.2.1完善组织架构 1486907.2.2制定改进计划 14206687.2.3培养人才 14240287.3顾客满意度调查与评价 153117.3.1制定调查计划 15126437.3.2数据收集与分析 1589217.3.3改进措施实施与跟踪 155752第8章监视、测量与分析 15147958.1过程监视与测量 1547848.1.1过程监视 15181978.1.2过程测量 1555258.2产品监视与测量 16113198.2.1产品监视 16210878.2.2产品测量 1642118.3数据分析与应用 16144658.3.1数据收集与整理 16321678.3.2数据分析 1624908.3.3数据应用 1622686第9章内部审核与纠正措施 16167759.1内部审核计划与实施 17146589.1.1审核计划制定 17248599.1.2审核实施 1723359.2审核结果分析与纠正措施 1731639.2.1审核结果分析 17171559.2.2纠正措施 1718959.3预防措施与风险管理 17176189.3.1预防措施 17250169.3.2风险管理 1827844第10章持续改进与优化 181711310.1质量管理体系优化策略 181781910.1.1完善质量管理体系文件 181184710.1.2提升质量管理人员的专业素养 182498810.1.3加强内外部沟通与协作 183251310.2改进措施实施与跟踪 181698110.2.1制定改进计划 18838710.2.2实施改进措施 182340310.2.3跟踪改进效果 193175610.3质量管理体系有效性评价 192893910.3.1评价方法与指标 192953110.3.2评价结果分析与应用 192219510.4持续改进的机制与文化建设 1983710.4.1持续改进机制 193108310.4.2质量文化建设 19第1章引言1.1背景与意义信息技术的飞速发展，通信设备在全球范围内得到了广泛应用。作为国家经济和社会发展的关键基础设施，通信设备的稳定性、可靠性和安全性对于保障国家信息网络安全、促进数字经济繁荣具有举足轻重的作用。但是通信设备制造领域频发的质量问题引发了社会广泛关注。为此，构建一套科学、有效的通信设备制造质量管理体系，成为提高我国通信设备制造业竞争力的核心环节。1.2目标与范围本文旨在提出一种通信设备制造质量管理体系构建方案，以提高通信设备制造企业的质量管理水平，保证产品质量满足国内外市场需求。本方案主要涵盖以下范围：（1）通信设备制造质量管理的理论基础与原则；（2）通信设备制造质量管理体系的构建框架；（3）关键质量管理环节的控制策略；（4）通信设备制造质量管理体系的运行与持续改进。本方案重点针对通信设备制造企业，对各类通信设备（如移动通信设备、光通信设备等）的质量管理具有普遍适用性。通过实施本方案，企业可有效提高产品质量、降低生产成本、缩短产品研发周期，为我国通信设备制造业的可持续发展奠定坚实基础。第2章质量管理体系理论基础2.1ISO9001标准简介ISO9001是由国际标准化组织制定的质量管理体系标准，是国际上广泛认可的质量管理体系的基准。该标准以顾客满意为核心，强调过程方法和持续改进，旨在通过系统化和标准化的管理手段，提高组织的整体绩效。ISO9001标准适用于任何组织，无论其规模、性质还是提供的产品和服务种类。2.2通信设备行业质量管理体系特点通信设备行业质量管理体系具有以下特点：（1）产品复杂性高：通信设备产品涉及的技术领域广泛，包括硬件、软件、网络等，因此，质量管理需要覆盖产品的全生命周期，保证各个层面的质量问题得到有效控制。（2）技术更新迅速：通信行业技术更新换代速度较快，质量管理体系需具备较强的适应性和灵活性，以应对技术变革带来的挑战。（3）过程控制要求高：通信设备生产过程中，各个工序之间相互依赖，过程控制要求严格。质量管理体系需保证各环节的质量得到有效监控和改进。（4）质量风险较大：通信设备质量问题可能导致系统瘫痪、信息安全等严重后果，质量管理体系需关注风险识别和预防，降低质量风险。（5）客户要求严格：通信设备客户多为运营商、企业等大型组织，对产品质量和售后服务有较高要求。质量管理体系需以满足客户需求为导向，提升客户满意度。2.3质量管理体系构建原则在通信设备制造企业构建质量管理体系时，应遵循以下原则：（1）以顾客为关注焦点：关注顾客需求，将顾客满意度作为衡量质量管理水平的首要标准。（2）领导作用：企业领导要充分发挥领导作用，树立质量意识，推动质量管理体系的建设和实施。（3）全员参与：鼓励全体员工积极参与质量管理，提高员工的质量意识和技能，形成全员质量管理的良好氛围。（4）过程方法：采用过程方法，对质量管理体系进行系统管理和持续改进，提高组织绩效。（5）系统管理：将质量管理体系与其他管理体系（如环境管理体系、职业健康安全管理体系等）相结合，实现全面、系统的管理。（6）事实依据决策：以数据和事实为依据，进行决策和管理，保证质量管理体系的科学性和有效性。（7）供应商关系管理：与供应商建立良好的合作关系，共同提升产品质量，降低质量风险。（8）持续改进：通过内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施等手段，持续改进质量管理体系，提升组织整体绩效。第3章组织结构与职责3.1组织结构设计为保障通信设备制造质量管理体系的有效运行，组织结构设计应遵循高效、简洁、权责明确的原则。本公司组织结构分为决策层、管理层和执行层三个层级。3.1.1决策层决策层包括董事会、总经理等，主要负责公司战略规划、资源配置及重大事项的决策。3.1.2管理层管理层包括质量管理部、生产部、研发部、采购部、销售部、人力资源部等职能部门，负责制定和实施相关管理制度，保证质量管理体系的有效运行。3.1.3执行层执行层包括生产车间、质量检测部门、库房等，负责具体的生产、检验、仓储等工作。3.2职能部门职责划分3.2.1质量管理部质量管理部负责组织制定、实施和维护质量管理体系，保证公司产品质量符合相关标准要求。其主要职责如下：（1）制定公司质量管理方针、目标及质量策划；（2）组织编制、修订质量管理体系文件；（3）组织内部审核、管理评审及外部审核；（4）负责质量改进项目的策划与实施；（5）处理客户投诉，分析原因，制定纠正措施。3.2.2生产部生产部负责公司产品的生产组织、生产计划、生产调度等工作。其主要职责如下：（1）制定生产计划，保证生产任务按时完成；（2）组织生产过程中的质量控制，保证产品质量；（3）负责生产设备的维护与管理；（4）对生产人员进行技能培训与考核。3.2.3研发部研发部负责公司新产品的研发、设计及现有产品的改进。其主要职责如下：（1）开展市场调研，了解客户需求，制定产品研发计划；（2）负责产品设计的可行性分析、方案设计及样品制作；（3）组织产品试制、试验及鉴定；（4）编制产品技术文件，提供技术支持。3.2.4采购部采购部负责公司原辅材料、外协件、设备等采购工作。其主要职责如下：（1）制定采购计划，保证物料供应及时；（2）选择合格供应商，建立供应商评价体系；（3）签订采购合同，跟踪采购进度；（4）对供应商进行质量评审，协助供应商提升质量。3.2.5销售部销售部负责公司产品的市场推广、客户开发及售后服务。其主要职责如下：（1）制定销售计划，完成销售目标；（2）开展市场调研，了解客户需求，提供产品解决方案；（3）签订销售合同，跟踪订单执行；（4）处理客户投诉，提供售后服务。3.2.6人力资源部人力资源部负责公司员工的招聘、培训、考核及福利待遇等工作。其主要职责如下：（1）制定人力资源规划，优化人才结构；（2）组织员工招聘、选拔、录用；（3）组织员工培训，提升员工素质；（4）制定薪酬福利政策，完善员工激励机制。3.3岗位职责与权限各岗位的职责与权限如下：3.3.1质量管理部（1）部长：负责部门全面工作，对质量管理体系的有效运行负责；（2）质量工程师：负责质量策划、质量改进、内外部审核等工作；（3）质量检测员：负责产品质量检验，保证产品质量符合标准要求。3.3.2生产部（1）生产经理：负责生产部全面工作，对生产任务及产品质量负责；（2）生产计划员：负责制定生产计划，跟踪生产进度；（3）生产操作员：负责按照生产计划进行生产操作，保证产品质量。3.3.3研发部（1）研发经理：负责研发部全面工作，对新产品研发及现有产品改进负责；（2）研发工程师：负责产品设计、样品制作、技术支持等工作。3.3.4采购部（1）采购经理：负责采购部全面工作，对物料供应及时、质量合格负责；（2）采购员：负责执行采购计划，与供应商进行沟通、谈判。3.3.5销售部（1）销售经理：负责销售部全面工作，对销售业绩及客户满意度负责；（2）销售工程师：负责市场推广、客户开发、售后服务等工作。3.3.6人力资源部（1）人力资源经理：负责人力资源部全面工作，对员工招聘、培训、考核等负责；（2）招聘专员：负责员工招聘、选拔、录用等工作；（3）培训专员：负责组织员工培训，提升员工素质。第4章文件体系4.1文件体系构建原则4.1.1系统性原则：文件体系应涵盖通信设备制造质量管理的各个方面，保证质量管理活动的系统性和完整性。4.1.2规范性原则：文件内容应明确、具体，便于操作和执行，保证各项质量管理活动按照预定要求进行。4.1.3动态调整原则：文件体系应根据公司战略、市场环境及质量管理要求的变化，进行及时调整和优化。4.1.4透明度原则：文件体系应保证各级人员对质量管理活动的知情权，提高管理活动的透明度。4.2主要文件类型与内容4.2.1管理手册：阐述质量管理体系的基本原则、组织结构、职责与权限、质量管理过程等内容，作为质量管理体系构建和运行的总体指导文件。4.2.2程序文件：描述特定质量管理过程的实施步骤和要求，包括但不限于设计控制、生产过程控制、采购管理、售后服务等。4.2.3操作规程：明确具体操作步骤、技术要求、安全措施等，包括作业指导书、操作手册、检验规程等。4.2.4记录文件：记录质量管理活动的过程和结果，包括设计变更记录、生产过程记录、检验检测报告等。4.2.5表格文件：用于收集、整理、传递质量信息，包括检验记录表、不合格品处理表、纠正预防措施表等。4.3文件控制与管理4.3.1文件编制：文件编制应遵循相关法律法规、行业标准及公司内部规定，保证文件内容准确、完整、易于理解。4.3.2文件审批：文件编制完成后，需经过相关部门或职责人员的审核和批准，保证文件符合质量管理体系要求。4.3.3文件发布：批准后的文件应按照规定范围和方式发布，保证各级人员及时获取最新版本的文件。4.3.4文件变更：文件内容发生变化时，应按照规定程序进行审批和发布，保证文件的时效性和有效性。4.3.5文件归档：对已废止或过期的文件进行归档管理，保证文件的可追溯性。4.3.6文件销毁：对不再具备保留价值的文件进行销毁，保证信息安全及合规性。第5章资源管理5.1人力资源5.1.1人员配置根据通信设备制造质量管理体系的要求，合理配置管理人员、技术人员、生产人员和质量检验人员。保证各岗位人员具备相应的专业知识和技能。5.1.2岗位职责明确各岗位的职责，制定详细的岗位职责，保证员工在各自的岗位上充分发挥作用，为质量管理体系提供有力支持。5.1.3激励机制建立科学合理的激励机制，提高员工的工作积极性和创新能力，促进质量管理体系的有效运行。5.1.4人员培训与发展制定员工培训计划，定期进行质量管理、专业技能和安全知识等方面的培训，提升员工综合素质。5.2设备与设施5.2.1设备选型与采购根据通信设备制造质量管理体系的要求，选择合适的设备，保证设备功能稳定、可靠性强，满足生产需求。5.2.2设备维护与保养制定设备维护保养计划，定期对设备进行检查、维修，保证设备始终处于良好的工作状态。5.2.3设施布局合理规划生产车间、仓库、办公区域等设施布局，提高生产效率，降低生产成本。5.2.4环境保护加强环境保护设施的建设与管理，保证生产过程符合国家环保要求，降低对环境的影响。5.3物料与供应链管理5.3.1物料采购建立严格的物料采购制度，选择合格的供应商，保证采购的物料质量稳定、价格合理。5.3.2物料检验对采购的物料进行严格的检验，保证物料符合质量要求，防止不合格物料进入生产环节。5.3.3仓储管理加强仓储管理，合理规划库房，保证物料存放有序、安全，降低库存成本。5.3.4供应链优化与供应商建立长期稳定的合作关系，优化供应链，提高物料供应的及时性和准确性。5.4培训与技能提升5.4.1培训计划根据员工岗位需求，制定针对性的培训计划，提高员工的专业技能和质量意识。5.4.2培训实施组织内外部培训资源，实施培训计划，保证员工培训效果。5.4.3培训评估对培训效果进行评估，根据评估结果调整培训内容和方法，持续提升员工技能。5.4.4技能提升鼓励员工参加各类技能竞赛、专业认证，提升个人技能，为企业的可持续发展提供人才支持。第6章产品实现过程控制6.1研发管理6.1.1研发规划对通信设备制造项目的研发工作进行系统规划，明确研发目标、技术路线、资源需求及时间表。6.1.2设计输入保证产品设计输入完整、准确，包括产品规格、功能要求、安全标准、法律法规等。6.1.3设计输出根据设计输入，开展产品设计活动，形成详细设计图纸、技术文件及工艺流程。6.1.4设计评审对设计方案进行多轮评审，保证设计符合质量要求，同时对潜在风险进行评估。6.1.5设计验证对设计方案进行验证，包括样品试制、功能测试、功能评估等，保证设计满足预定的质量目标。6.1.6设计确认完成设计验证后，组织相关部门对设计成果进行评审确认，保证设计满足客户需求。6.2生产过程控制6.2.1物料采购严格筛选供应商，保证采购的原材料、元器件等符合质量要求，并对供应商进行定期评价。6.2.2生产准备制定详细的生产计划，保证生产设备、工具、工装等准备充分，并对操作人员进行技能培训。6.2.3生产过程控制对生产过程进行严格监控，保证生产操作符合工艺要求，并对关键工序实行重点管理。6.2.4生产现场管理加强生产现场5S管理，提高生产效率，降低不良率。6.2.5首件检验对生产的首件产品进行全功能检验，确认生产过程满足质量要求。6.3质量检验与测试6.3.1进料检验对采购的原材料、元器件进行检验，保证进货质量。6.3.2过程检验对生产过程中的产品进行抽检，及时发觉并处理质量问题。6.3.3成品检验对成品进行全面检验，保证产品符合设计要求、国家标准及客户需求。6.3.4功能测试对产品进行功能测试，包括功能测试、环境适应性测试等，验证产品可靠性。6.4交付与售后服务6.4.1交付管理按照合同要求，保证产品按时、按质、按量交付给客户。6.4.2售后服务设立专门的售后服务部门，对客户反馈的问题进行及时处理，提高客户满意度。6.4.3客户满意度调查定期开展客户满意度调查，收集客户意见，持续改进产品及服务质量。6.4.4售后服务数据分析对售后服务数据进行分析，查找问题根源，为质量改进提供依据。第7章质量改进7.1质量改进方法与工具为了不断提升通信设备制造质量，企业需采用科学的质量改进方法与工具。以下为本方案推荐的质量改进方法与工具：7.1.1查找原因与问题分析鱼骨图：通过鱼骨图分析，找出影响产品质量的根本原因，为制定改进措施提供依据。石川图：以石川图为基础，对质量问题进行系统分析，明确责任部门和责任人。7.1.2改进措施制定与实施PDCA循环：按照计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、行动（Act）的循环方式，实施质量改进措施。标准化作业：对改进过程中形成的优秀实践进行总结，形成标准化作业指导书，以便在组织中推广。7.1.3效果评估与跟踪控制图：通过控制图对生产过程进行实时监控，发觉异常及时采取措施，保证产品质量稳定。数据分析：运用统计学方法对质量数据进行深入分析，评估改进措施的实际效果。7.2持续改进机制为了保证通信设备制造质量不断提升，企业需建立持续改进机制，具体措施如下：7.2.1完善组织架构设立专门的质量改进部门，负责组织、协调和推动质量改进工作。建立跨部门的质量改进团队，共同解决重大质量难题。7.2.2制定改进计划结合企业战略目标，制定长期和短期的质量改进计划。对质量改进项目进行优先级排序，保证资源得到合理分配。7.2.3培养人才加强对质量管理人员的培训，提高其质量改进能力。鼓励员工参与质量改进活动，提升全员质量意识。7.3顾客满意度调查与评价为了更好地满足顾客需求，提升产品质量，企业需定期开展顾客满意度调查与评价。7.3.1制定调查计划根据产品类型、销售区域等因素，制定针对性的顾客满意度调查计划。采用多种调查方式，如问卷调查、电话访谈等，保证调查结果的全面性和准确性。7.3.2数据收集与分析对调查数据进行整理、分析和总结，找出影响顾客满意度的关键因素。将顾客反馈及时传递给相关部门，推动质量改进措施的制定和实施。7.3.3改进措施实施与跟踪根据顾客反馈，制定针对性的改进措施，并跟踪实施效果。定期向顾客报告改进成果，提高顾客满意度和忠诚度。第8章监视、测量与分析8.1过程监视与测量8.1.1过程监视本节主要阐述通信设备制造质量管理体系中各关键过程的监视方法与措施。通过对生产、检验、仓储等环节的实时监控，保证各过程处于受控状态。a)制定过程监视计划，明确监视对象、频率、方法及责任人；b)采用适用的过程监视工具，如SPC（统计过程控制）等，对关键过程进行实时监控；c)对监视过程中发觉的问题，及时采取纠正和预防措施，保证过程质量。8.1.2过程测量本节主要介绍通信设备制造过程中关键质量特性的测量方法与要求。a)制定过程测量计划，明确测量对象、方法、频率和测量人员；b)采用合适的测量工具和设备，保证测量数据的准确性和可靠性；c)对测量数据进行记录和分析，为过程改进提供依据。8.2产品监视与测量8.2.1产品监视本节主要阐述通信设备产品在生产过程中的监视方法与措施。a)制定产品监视计划，明确监视对象、频率、方法及责任人；b)对产品关键特性进行实时监控，保证产品质量符合规定要求；c)对监视过程中发觉的不合格品，及时隔离、标识、记录，并采取相应的措施。8.2.2产品测量本节主要介绍通信设备产品关键质量特性的测量方法与要求。a)制定产品测量计划，明确测量对象、方法、频率和测量人员；b)采用合适的测量工具和设备，保证测量数据的准确性和可靠性；c)对测量数据进行记录和分析，为产品质量改进提供依据。8.3数据分析与应用8.3.1数据收集与整理本节主要阐述通信设备制造过程中各类质量数据的收集、整理方法。a)制定数据收集计划，明确收集内容、方法、周期和责任人；b)对收集的数据进行分类、整理和归档，保证数据完整、准确；c)建立数据管理平台，便于数据的查询和分析。8.3.2数据分析本节主要介绍通信设备制造过程中质量数据分析方法。a)采用统计方法对质量数据进行分析，找出质量问题的根本原因；b)结合过程监视与测量结果，制定针对性的改进措施；c)对改进措施的实施效果进行跟踪验证，保证质量问题的有效解决。8.3.3数据应用本节主要阐述数据分析结果在通信设备制造质量管理体系中的应用。a)将数据分析结果应用于过程优化、产品设计改进等方面，提高产品质量；b)对质量改进成果进行分享和交流，提升全员质量管理意识；c)持续关注质量数据变化，为质量管理体系的持续改进提供支持。第9章内部审核与纠正措施9.1内部审核计划与实施9.1.1审核计划制定根据通信设备制造质量管理体系的要求，制定内部审核计划。该计划应涵盖以下内容：（1）审核范围：明确审核涉及的质量管理体系范围；（2）审核目标：保证质量管理体系的有效性和符合性；（3）审核时间：合理安排审核时间，保证审核工作顺利进行；（4）审核人员：选拔具备相应资质和经验的审核员；（5）审核方法：采用询问、查阅文件、现场检查等方法；（6）审核依据：依据相关法律法规、标准及公司内部管理制度。9.1.2审核实施（1）召开审核启动会议，向受审部门介绍审核目的、范围、方法等；（2）按照审核计划开展审核工作，保证审核过程客观、公正；（3）审核员需详细记录审核过程和发觉的问题；（4）审核结束后，与受审部门进行沟通，确认审核发觉的问题；（5）根据审核发觉，编写内部审核报告。9.2审核结果分析与纠正措施9.2.1审核结果分析（1）分析审核发觉的问题，找出问题的根本原因；（2）评估问题对质量管理体系的影响程度；（3）将审核结果反馈给相关责任部门，以便采取纠正措施。9.2.2纠正措施（1）针对审核发觉的问题，制定纠正措施；