深井铸造铝加工企业安全管理制度汇编

目录

安全生产目标管理制度.........................................................................1

安全生产目标、指标考核制度..................................................................2

安全生产会议管理制度........................................................................4

设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度.................................................5

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度.......................................9

领导干部带班制度............................................................................10

班组岗位达标管理制度.......................................................................11

安全生产费用提取和使用管理制度.............................................................12

员工工伤保险管理制度.......................................................................13

识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度......................................15

安全管理规章制度评审和修订管理制度.........................................................17

文件档案管理制度............................................................................18

安全培训教育管理制度.......................................................................21

新建设项目“三同时”管理制度...............................................................24

设备设施检维修管理制度.....................................................................26

设备、设施维护保养管理制度.................................................................28

设备设施验收、拆除和报废管理制度...........................................................29

危险化学品安全管理制度.....................................................................31

消法安全管理制度............................................................................33

“三违”行为管理制度.......................................................................35

危险作业安全管理制度.......................................................................36

劳保用品管理制度............................................................................47

警示标志和安全防护管理制度.................................................................50

供应商管理制度..............................................................................53

承包商管理制度..............................................................................55

变更管理制度................................................................................57

公巨区域交通管理制度.......................................................................58

1

“操作牌”管理制度.........................................................................59

安全检查管理制度............................................................................60

隐患排查治理制度............................................................................62

风险评价与危险源辨识管理制度...............................................................64

职业健康管理制度............................................................................70

职业危害因素识别、监测与分级管理规定.......................................................72

事故应急救援管理制度.......................................................................75

事故管理制度................................................................................77

安全生产标准化绩效评定管理制度.............................................................79

女工和未成年人保护制度.....................................................................80

劳动合同安仝监督管理制度...................................................................81

师傅带徒弟安全管理制度.....................................................................80

安全生产奖惩管理制度.......................................................................81

风险分级管控与隐患排查治理制度.............................................................81

特种作业人员管理制度.......................................................................81

特种设备安全管理制度.......................................................................91

钢丝绳定期检查和更换管理制度...............................................................93

深井铝加工铸造车间控制现场人员数量管理制度................................................94

安全生产目标管理制度

1目的

为了能更好明确安全生产目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，达到安全生产的目的，特

制定本管理制度。

2适用范围

本制度适用于公司各部门、班组及全体人员。

3职责

3.1公司安全生产领导小组负责公司一级的安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核

结果需报行政部门进行相应的考核。

3.2行政部门负责具体落实工伤事故的考核处罚。

3.3安全领导小组负责将安全指标目标分解到各部门，定期监督检杳目标指标的完成情况，并负责各部

门安全指标目标的考核。

3.4主要负责人负责批准公司目标指标的制定和考核。

4、具体指标内容

4.1安全责任书签订率；

4.2隐患排查率；

4.3隐患整改率；

4.4工伤事故控制指标：

4.5死亡率；

4.6员工培训率；

5、目标与指标的分解与实施

5.1安全生产领导小组

5.1.1负货组织公司级领导、各部门经理级安全责任书的签订工作。

5.1.2负责组织公司日常性安全检查，排查隐患，跟踪落实隐患整改情况。

5.1.3分解本公司的工伤事故控制指标，严格按照指标要求贯彻执行。

5.2各部门、班组

5.2.1按照安全生产领导小组要求，具体负责安全责任书从部门至班组、员工的层层签订工作。

5.2.2部门主管、班组组长亲自带头对本部门、班组进行安全检查，并做好检查记录，发现隐患及时予以

处理或上报有关领导。

5.2.3狠抓“三违”现象，并按照制度进行处罚。

6、安全生产目标的检查与定期监测

6.1公司安全生产领导小组每季度对各部门安全生产目标的落实情况进行检查，并填写《安全目标实施情

况的检查记录》

7其他

7.1应在每年的12月25日前制定、修订完下一年度的安全生产目标。

7.2根据国家、省、市相关要求以及公司的发展状况，需要临时增加或减少目标指标的，须经目标指标制

定部门审核同意后，方可进行变动。

7.3如遇特殊情况，导致无法执行目标指标的，需书面申请，经目标指标制定部门同意后，可暂缓执行，

待特殊情况处理后，应继续执行原目标指标。

安全生产目标、指标考核制度

1目的

为了更好地遵守、执行国家和地方的安全生产法律法规，有效地实施安全标准化和分类分级的管理,

使公司的方针、目标得以有效的落实到生产各个环节中并能够顺利地完成，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司全体部门和人员。

3引用文件（无）

4职责

4.1主要负责人负责审核、批准考核结果及奖金发放。

4.2安全管理人员负责组织每季度安全生产目标考核方案的实施。

4.3安全生产领导小组建立安全生产年度责任目标和口常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对部门、班

组安全生产目标完成情况的检查与考核。

5制度内容

5.1考核评估领导课的建立

5.1.1考核评估组组长为安全生产领导小组组长，考核组员为安全生产领导小组成员。

5.2考核对象

5.2.1属于公司管理范围内的各级部门及班组。

5.3考核时间

5.3.1每年对各部门安全生产目标完成情况进行一次考核，考核填写《公司安全生产目标考核表》

5.4考核办法

5.4.1安全责任书签订率、隐患排查率、隐患整改率、员工培训率指标要求达到100%,凡考核中发现有

遗漏，未达到100%的，视情节，被考核单位第一责任人和直接责任人按公司相关奖惩制度进行处罚。

5.4.2工伤事故控制指标的考核

5.4.2.1发生轻伤事故，视情节轻重，对事故责任人进行相应的处罚。

5.4.2.2发生重伤事故，视情节轻重，对事故责任人进行相应的处罚。

5.4.2.3轻伤和重伤控制指标考核以半年为一个考核期，超过控制指标后，每超过一次扣罚第一责任人

200元，其部门级领导100元。

5.4.3严格事故汇报制度。各单位发生安全事故要在24小时内书面报告安全生产领导小组行政部，轻伤

事故还要在3天内将部门的事故调查处理意见上报上级主管部门，超期限未报的扣罚事故单位第一责任

人和安全负责人每人100元。对发生安全事故隐瞒不报（超期限2天属瞒报）的扣罚事故单位第一责任

人和安全负责人每人200元。

5.4.4考核前由各部门负责人进行自评考核一次，然后由公司考核领导课对各部门进行考评。

5.4.5具体考核按《公司安全生产目标考核表》要求及内容进行考核。以上方案，请各部门认真贯彻执

行。

5.4.6行政处罚由有关部门提出，报安全管理人员批准后执行。

5.4.7经济处罚由有关部门提出，报有关领导批准后行政部执行。

5.5安全生产目标的调整

5.5.1安全生产目标考核完成后,根据目标与指标的考核情况，适时调整公司安全生产目标与指标，填写

《安全生产目标实施计划调整记录》，调整后的实施计划以公司文件形式发布。

6奖励

6.1对于部门、班组及其负责人，安全生产责任制考核分数在85分以上的予以奖励，具体奖励办法按公司相

关奖惩制度执行。

7处罚

7.1对于安全管理人员、部门、班组及其负责人，安全生产责任制考核分数在60分以下的予以扣除部门

安全生产奖金的处罚。

2

8考核程序

8.1安全管理人员

、部门及其负责人的考核由安全生产领导小组考核通过，交行政部门执行。

个人的考

8.2核由各部门管理人员、各班组组长报安全管理人员审批，交行政部门执行。

3

安全生产会议管理制度

1.目的

为了进一步提高本公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安

全会议秩序，制定本制度。

2适用范围

公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。

3职责

3.1安全生产直接责任人主持各级安全相关会议。

3.2安全管理人员负责各级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全

生产会议进行监督。

4控制程序

4.1会议分类

4.1.1安全生产领导小组会议：安全生产领导小组每月召开一次安全生产例会，由安全生产领导小组负责

主持召开，公司主要负责人定期参加。

4.1.2其他安全生产会议：

4.1.1班组级安全会议，由班组负责人负责主持召开。

4.1.2紧急会议视情况由主要负责人或安全管理人员决定主持召开。

4.1.3专业性安全生产会议由各主管职能部门负责主持召开。

4.2会议内容

4.2.1安全生产领导小组会议内容包括：

4.2.1.1定期召开安全工作会议，分析公司存在的安全工作隐患，落实重大隐患整改工作。对于不能解决

的安全工作问题，应及时上报。

4.2.1.2有关安全生产标准化创建、运行过程中的工作内容。

4.2.1.3组织公司内各类安全检查工作。

4.2.1.4定期开展安全工作培训，组织公司员工学习安全工作管理制度与操作规程，开展安全活动。

4.2.1.5制定公司应急预案，每年至少纽织一次消防演练，演练前组织会议。

4.2.1.6按照“四不放过”原则，对公司各类安全工作事故进行调查处理。

4.2.1.7组织企业安全文化建设。

4.3会议要求

4.3.1会议有议题，会议记录真实完整，并形成会议纪要。《安全生产会议记录》。

4.3.2发言和交换意见要内容具体,语言简明扼要。

4.3.3会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。

4.3.4会议组织者应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。

4.3.7形成决议的问题要迅速付诸实施。

4

设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度

1.目的

为建立安全管理组织领导体系，规范企业安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全

生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2.适用范围

2.1本制度适用于本公司安全管理组织机构的设置、兼职安全管理人员的配备和管理工作。

2.2本制度所称安全管理组织机构为公司安全生产管理委员会，兼职安全生产管理人员是指本公司安全

管理人员。

3.配备要求：

3.1公司安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法律法规要求设置和配

备。

3.2各班组要求设置一名兼职安全管理员，原则上由本班组组长兼职担任。

4职责

4.1安全生产领导小组的主要职责：

4.1.1在安全生产领导小组组长的领导加强对安全生产的统一领导，宣传贯彻有关安全生产的方针、

政策和上级有关指示精神，监督检查本公司的执行情况；

4.1.2组织制定安全生产规章制度，安全操作规程以及安全生产考核和奖惩办法；

4.1.3坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实做到生产和安全工作同时计划、同时布

置、同时检查、同时总结、同时评比；

4.1.4根据季节特点提出安全生产计划和要求，组织开展安全生产活动，定期开展安全生产检查，督促做

好隐患整改，消除事故隐患；

4.1.5每月召开一次安全生产工作例会，总结分析前期安全生产工作，制定下一步安全生产工作计划；

4.1.6做好安全生产宣传教育，采取多种形式不断提高员工的安全意识和操作技能；

4.1.7执行安全生产奖惩制度，对安全生产工作成绩突出者记功评奖，对因工作失职、不负责或违规造成

事故的责任者给予处分；

4.18参加安全事故的抢救、调查、处理工作，做好伤亡事故的统计、分析和事故档案管理工作，及时上

报本公司事故伤亡情况；

4.2主要负责人主要职责

4.2.1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

4.2.2组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

4.2.3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：

4.2.4保证本单位安全生产投入的有效实施：

4.2.5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；

4.2.6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

4.2.7及时、如实报告生产安全事故。

4.3安全生产直接责任人主要职责

4.3.1负责公司安全生产综合监管工作，督促落实全员安全生产责任制，协调、督促其他负责人做好分管

业务范围内的安全生产工作。

4.3.2认真贯彻落实中央、省、市及上级部门有关安全生产的法律法规、方针政策及规章制度，督促公司

安全生产会议决定事项的落实；

4.3.3主持编制、审核公司安全生产方针和工作计划，直接负责贯彻实施并按规定开展监督检查；

4.3.4组织拟定公司安全生产规章制度和安全操作规程，定期检查执行情况；

4.3.5监督检查安全生产标准化工作和隐患排查治理工作。每季度至少组织一次安全生产全面检查，每月

不少于一次组织检查安全生产工作，听取安全生产领导小组和安全生产管理人员工作汇报，并向主要负

5

责人报告安全生产工作情况；

4.3.6监督检查公司各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传、教育和培训工作；

4.3.7督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业病危害；

4.3.8督促依法组织对从事接触职业病危害作业的职工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查，并

为职工建立职业健康监护档案；

4.3.9主持召开安全生产工作例会，部署安全生产的有关事项，每季度至少召开一次安全生产形势分析会,

听取安全管理部门负责人的工作汇报，并向主要负责人汇报本单位安全生产形势：

4.3.10组织落实安全风险分级管控、危险源监控、隐患排查治理和职业危害防治措施，按规定组织审查

和监督检查公司新建、改建、扩建、技术改造工程项目的“三同时”制度，在引进新技术、购置新设备

时，组织审查和确认相关项目的技术性能符合安全标准规范；

4.3.11发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，按照规定及时、如实报送生产安全事故或突发

事件，并协助公司主要负责人组织抢救和保护事故现场；组织协调有关部门、单位做好事故的应急处置、

调查处理、善后工作，对违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序；

4.3.12监督检查公司各部门安全生产责任人严格履行安全职责，定期组织开展全员安全生产责任制考核、

总结；

4.3.13组织拟定生产安全事故应急预案，每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练；

4.3.14落实法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他安全生产职责，督查、指导所负责部门的安

全生产工作。

4.4安全生产管理人员主要职责

4.4.1贯彻执行上级有关安全生产的政策法规和规定，组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作

规程；

4.4.2每月召开安全工作例会，督促落实公司安全生产整改措施；

4.4.3起草公司年度安全生产教育和培训计划，组织或者参与员工的安全生产教育和培训，组织对违法和

违章的从业人员进行安全教育和培训，并按制度及有关规定进行处理；

4.4.4一旦发生事故，及时、如实向上级有关部门和公司负责人进行报告，并及时赶赴现场救援处置；

4.4.5协助调查和处理生产安全事故，负责安全事故、职业病的统计、分析和报告，提出防范措施；

4.4.6参与拟定公司生产安全事故应急预案，并具体实施应急救援演练；

4.4.7检查公司安全生产状况，及时排查消除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促有

关部门落实安全生产整改措施，检查及处理情况应当如实记录在案；

4.4.8对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。在检查

中发现重大事故隐患,应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人不及时处理的,可以向主管的负有

安全生产监督管理职责的部门报告；

4.4.9制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为：

4.4.10督促落实安全危险源的安全管理措施；

4.4.11参与公司组织的安全生产活动，具体实施公司安全生产民主监督活动；

4.4.12落实安全生产法律、法规、规章规定的其他安全生产职责和公司安全领导小组交办的其他工作任

务。

4.5行政部负责人主要职责。

4.5.1贯彻执行国家劳动安全的法律法规和行业的规章、标准，对本部门的安全消防管理工作负责。

4.5.2组织本部门员工每年参加安全生产知识学习，接受安全培训教育。

4.5.3把安全生产工作作为对员工考核的主要内容之一，列入员工的上岗、转正、定级、评奖、晋升的考

核条件中。在工资和奖金分配方案中，加入安全生产方面的要求；

4.5.4做好各类人员的健康检查工作，发现情况，及时调离；

4.5.5做好新入公司人员的三级安全教育培训工作，身体检查工作，分派工作时注意禁忌症和女工特殊保

护；落实安全投入资金有效监督；

6

4.5.6执行劳动法，做好劳逸结合，休假休息；

4.5.7组织职工参加工伤保险，参加工伤人员伤残等级的划分与鉴定工作，落实工伤人员的工伤待遇。

4.5.8参与公司组织的安全生产活动，落实法律、法规、规章、行政规范性文件规定的其他安全生产职责

和公司安委会交办的其他工作任务。

4.6生产部负责人主要职责。

4.6.1贯彻国家有关安全法律法规和有关安全生产文件指示；认真贯彻落实安全生产的各项法规、标准、

制度。

4.6.2组织分管业务范围内的安全大检查，落实重大事故隐患的整改，定期召开安全工作专题会议；

4.6.3领导职能部门和相关单位组织制定、修订和审定安全规章制度和安全工作长远规划并组织实施：

4.6.4在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法及时通知

行政部共同处理，严禁违章指挥、违章咋业；

4.6.5参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各班组的安全生产情况及时在调度会上给予表扬

或批评；

4.6.6持“管生产必须管安全”的原则，严格执行安全生产的“三同时”；

4.6.7在指挥生产的过程中，生产与安全发生矛盾时，生产要服从安全，发现危及人身安全的重大隐患时，

应立即下达停产处理的指令，不得违章指挥作业；

4.6.8及时掌握本公司安全生产动态，并通知有关部门，发生重伤以上事故时，下令保护现场；立即报告

上级有关部门；并同时派员赶赴现场参与救援、调查、处理，待现场勘查处理完毕，经上级有关部门同

意后，在保证安全的前提下，方可组织吸复生产；

4.6.9组织并检查班组生产操作工人的操作规程培训考核；

4.6.10在安排生产、施工程序时，必须考虑安全生产的需要，对因生产指挥不当造成的伤亡事故负指挥

失误的责任；

4.6.11组织协调好生产计划，认真处理好安全与生产的关系；

4.6.12对安全生产成绩突出，避免重大事故做出贡献者，或造成重大货任事故者，有权提出奖惩建议；

4.6.13负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少事故，实现安、稳、长、满、优生产；

4.6.14参与公司的安全生产监督检查，及时督促消除事故隐患；

4.6.15负责生产事故的调查处理，统计上报工作，及时向上级报告，参加其他报公司事故的调查处理。

4.7财务部负责人主要职责。

4.7.1贯彻执行国家关于安全生产与职业卫生的法律法规和行业规章、标准，对本部门的生产安全管理负

责。

4.7.2定期组织本部门员工参加安全生产与职业卫生知识学习，接受安全培训教育。

4.7.3按照谁主管谁负责原则，督促检查各分管部门安全管理制度的执行状况，及时纠正失职和违章行为。

4.7.4在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生

产资金专款专用。

4.7.5保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全教育费用的资金到位。

4.7.6负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容。

4.7.7保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

4.7.8建立安全费用提取台帐，严格按国家相关规定提取；建立安全费用使用台帐，每年年底对安全生产

投入状况进行分析，填报《安全生产资金使用台帐》。

4.7.9负责员工的薪资、奖惩发放。

4.7.10负责本部门的安全教育考核工作。

4.8班组负责人主要职责。

4.8.1班组负责人是本班组安全生产的第一责任人，对本班组的安全生产全面负责。保证国家和上级安全

生产法律法规、制度规程、指示批示在本班组贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”

（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作）。

7

4.8.2贯彻执行各项安全生产法规、安全生产管理制度各项规定。

4.8.3生产工作中，在计划、布置生产的同时，要具体布置安全生产安全保证措施。

4.8.4组织拟订、修订班组安全生产与职业卫生管理规定、安全操作规程，编制班组安全技术措施计划和

方案，经批准后，组织实施。

4.8.5组织新工人（包括实习、代培人员）和调岗人员进行班组安全教育和班组安全教育；对职工进行经

常性的安全意识、安全知识、自我保护技能教育，定期组织安全技术考核。

4.8.6组织并参加班组安全活动，及时处理员工提出的意见。

4.8.7督促检查安全生产与职业卫生规章制度、操作规程、事故应急预案的贯彻落实。及时制止和纠正违

章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

4.8.8组织班组安全检查，每月不少于一次，确保生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具

等处于完好状态。并教育职工加强维护，正确使用。发现隐患及时组织整改，本部门无能力整改的要采

取安全措施，并及时向生产部负责人书面报告。

4.8.9负责应急预案的执行、演练和实施。

4.8.10发生生产安全事故时，及时上报有关部门，积极组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产

损失，保护好事故现场。

4.8.11组织或参加班组各类事故调查和处理工作。对事故的处理，坚持“四不放过”原则（事故原因不

查清楚不放过，防范措施不落实不放过，职工群众未受到教育不放过，事故责任者未受到处理不放过）。

4.9生产岗位人员主要职责。

4.9.1严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

4.9.2积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能,从事特种作

业的必须经培训取得相应资格证书。

4.9.3认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等

保持安全状况。

4.9.4发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；发现事故隐患或者其他不安

全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。

4.9.5有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

4.9.6熟悉本岗位的安全生产风险和应急处置措施，发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业

或者在采取可能的应急措施后,撤离作业现场。

4.9.7正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.9.8熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力。

4.9.9法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责.

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安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度

1目的

本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、

沟通、培训、评审与考核等方血，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范

围自，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

2范围

本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效考核。

3职责

安全生产领导小组行政部及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效考核的相

关事项。

4安全生产责任制的制定

4.1安全生产责任制由安全生产领导小组负责起草后交公司主要负责人审阅。

4.2公司安全主要负责人审阅后提出修改意见。

4.3安全生产领导小组修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。

5安全生产责任制的沟通

5.1安全生产领导小组行政部制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人

员并征求意见。

5.2安全生产领导小组行政部将征求的意见汇总后反馈给主要负责人。

5.3主要负责人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。

5.4安全生产领导小组行政部根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

6培训

6.1安全生产领导小组行政部负责安全生产责任制的解释。

5.2安全生产领导小组行政部应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。

5.3每次培训学习应有培训记录。《安全教育培训记录、签到表》

6评审

6.1安全生产责任制评审课由安全生产领导小组、行政部门、生产部门等部门组成。

6.2安全生产责任制评审为每年年初（2、3月份，具体时间以公司通知为准），评审以会议形式进行。由

责任制编制部门负责组织成立评审工作组，落实参加评审的领导、部门或人员，评审组组长应由企业主

要负责人或主管安全生产工作的负责人担任，各职能部门主要领导、各岗位人员代表为成员。评审完成

后填写《安全生产责任制评审记录》。

6.3安全生产责任制评审后，根据评审的结果对责任制进行修订和更新，以文件形式发布生效。

7考核

7.1安全生产责任制的考核安全生产领导小组行政部根据签订的安全生产责任制进行。

8周期

8.1安全生产费任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。

9

领导干部带班制度

1目的

为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制。特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司各级领导。

3引用法规、标准

《中华人民共和国安全生产法》

4职责

4.1行政部门负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。

4.2各部门负责本制度的贯彻执行等工作。

5工作程序

5.1带班安排

带班领导按总经理、副总经理、安全管理员、各部门负责人的顺序轮流带班，如工作忙或出差等，按顺

序由下一人带班。公司级领导带班具体名单由安全管理部门统一安排。

5.2带班职责

5.2.1坚持生产工作与安全工作的“五同时”，执行各项安全生产的规章制度，对本公司的安全工作全面

负责；

5.2.2负责当月的安全检查、督促和指导各部门的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的

一切不安全因素；

5.2.3负责当月生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，

对情节严重者，并按有关规定处理；

5.2.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；

5.2.5对当月发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析

原因，并提出安全措施及处理意见。

5.3带班要求

5.3.1安全带班领导对当月安全工作直接负责，当月安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求

认真检查安全工作，做好记录；

5.3.2认真做好交接班记录，把当月的安全工作遗留问题，负责向下一班的带班领导交待清楚。

6考核

6.1对下列带班领导实行奖励：

6.L1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法,对安全生产或扭转安全生

产被动局面，成绩显著的有关领导；

6.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；

6.1.3防止事故扩大，抢险有功者；

6.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。

6.2对下列带班领导实行处罚：

6.2.1带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受公司的追查和处

罚。

6.2.2对公司内“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，负激励100元。

7附则

本制度由行政部门负责解释，自发布之日起施行。

10

班组岗位达标管理制度

1岗位达标的目标

企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使

职工做到“三不伤害”（小伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作

标准化，保障企业达标。

公司对从业人员岗位标准要进行文件化制定下达，做到明确具体；同时贯彻落实国家、地方及行业

等部门制定的岗位标准。

2岗位标准主要要求

2.1岗位职责描述；

2.2岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；

2.3岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作

规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；

2.4行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行

为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；

2.5装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和

使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；

2.6作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国

家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；

2.7岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭

记防范措施并严格落实到位；

2.8其他要求：结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。

3建立确定评定制度和达标评定程序

企业要建立岗位达标评定工作制度，对照岗位标准确定量化的评定指标，明确评定工作的方式、程

序、评定结果处理等内容。企业岗位达标评定可以采用达标考试、岗位自评、班组互评、上级对下级评

定、成立评定小组统一评定等方式进行。安全生产标准化评审单位在现场评审时，要按有关规定将岗位

达标作为安全生产标准化的重要内容进行考评，对重要岗位和关键岗位的达标情况进行抽查。

4强化班组岗位达标建设

切实加强生产班组安全管理和岗位操作技能的提升，必须将达标建设常规化。要求将班组安全管理

作为岗位达标的重要内容，从规范班前会、开展经常性的安全教育等班组安全活动入手，将各项安全管

理措施落实到班组，将安全防范技能落实到每一个班组成员，强基固本，真正把生产经营建立在安全基

础之上。

11

安全生产费用提取和使用管理制度

1目的

为保障本单位安全生产顺利的进行，及时消除生产设施中存在的不安全因素，解决安全生产中存在的问

题，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

的规定，结合本单位实际情况，经研究：特制定本制度。

2安全费用提取

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资（2022）136号）要求，公司以上年度实际销售收

入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

（-）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

（四）上一年度营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取：

（五）上一年度营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；

（六）上一年度营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

3安全费用的管理

本单位主要负责人负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐，专户核算,

不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列

支.在年度行政会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况.

4安全费用的使用范围

4.1完善、改造和维护安全防护设备设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、

站、库房等作业场所的监控、监测、防高温、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防雷、防窒息、防触

电、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；

4.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

4.3开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息

化、智能化建设、运维和网络安全支出；

4.4安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；

4.5安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

4.6配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

4.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

4.8安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

4.9安全生产责任保险支出；

4.10与安全生产直接相关的其他支出。

5安全费用的使用和入账

5.1属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测、劳动保护等

生产性安全投入资金，由安全管理人员编制《年度安全生产费用使用计划》上报批准后，作为安全费用

专项使用，临时性生产安全投入经报主要负责人批准后实施。

5.2行政部建立安全投入台帐，接受安全生产监督行政部部门门和财政部门的监督。

5.3行政部为高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成

本（费用），不在安全费用中列支。本公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不

在安全费用中列支。

5.4行政部应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。行政部在年度行政会计报告中报告安全费用提

取和使用的具体情况

5.5安全生产领导小组在每季度的安全生产会议上，应对安全投入的使用及效果进行讨论、评估。

5.6其他安全投入应写出书面请示，报经主要负责人批准后实施，所发生的费用列入安全专项费用。

6费用台帐

单位建立相关的安全费用台帐《安全费用提取及使用台帐》，如实准确地记录安全投入费用。

12

员工工伤保险管理制度

1目的

保障职工在生产、工作中遭受工伤事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利，

预防工伤事故，促进安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规，结合本公司实际，

制定本办法。

2适用范围

本制度适用于公司所有员工。

3引用文件

《中华人民共和国劳动法》

4工作程序

4.1职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（四）患职业病的；

（五）因工外出期间，由于工作原因受到为害或者发生事故下落不明的；

（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

（七）法律、行政法规规定应当认定为工多的其他情形。

4.2职工有下列情形之一的，视同工伤：

（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

（三）职工原在军队服役，因战、因公负与致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

4.3不能认定为工伤的情形

（一）故意犯罪的；

（二）醉酒或者吸毒的；

（三）自残或者自杀的。

4.4关于新职工入职后的各项事宜规定：

1、新职工入职后，由班组部门主管人员通知其上交一代身份证复印件2张（无一代身份证的职工开据户

籍证明）和上交2张彩色一寸照片，并由班组部门主管人员统一保管上交行政部部门。

2、班组部门主管人员将新员工资料收齐后于每月23号一26号统一上交公司行政部部门，由行政部部门

统一安排缴纳保险事宜。

3、若员工入职后，资料在上交整理过程中的，班组部门主管人员对员工所处岗位的危险所在有及时提醒

和说明的义务。

4、公司行政部部门将于每月2号将上月新增员工的资料整理交至人力资源和社会保障局参保。

5、班组部门主管人员应在每月3号一5号到公司行政部部门领取劳动合同并与工作满一个月的职工（女

50周岁以上，男60周岁以上的除外）签订劳动合同，签好合同后与每月1D号前交至公司行政部部门，

由公司行政部部门统一交至人力资源和社会保障局进行劳动合同认证。

4.5关于职工离职后有关事宜的规定

1、职工离职后，生产部门主管人员应将离职人员的名单于每月23号一26号统一上交公司行政部部门。

2、职工离职后生产部门主管人员未按时将离职人员名单上交给公司造成经济损失的，生产部门主管人员

应承担离职人员每人每月缴纳保险所损失的费用，并在全公司通报批评。

13

3、公司行政部部门将不定时的对生产职工人数进行清点，清点过程中，生产部门主管人员弄虚作假、隐

私舞弊的，每发现一次将扣除该部门主管人员1000元罚款，并全公司通报批评。

4、公司行政部部门于每月2号将离职人员的名单上报人力资源和社会保障局解除保险。

5、职工合同期限届满后离职的，生产部门主管人员应告知其到公司行政部部门进行合同解除，合同届满

后继续任职的，应及时通知其续签劳动合同。

4.6关于职工在工作期间及上下班途中发生的任何意外事故的规定

1、识工在工作期间及上下班途中发生任何意外，生产部门主管人员应在6小时之内及时上报公司行政部

部门办理各项保险事宜。

2、生产部门主管人员未对职工工伤进行上报的，因工伤所产生的一切费用均由班组部门主管人员承担。

3、公司行政部部门应及时将工伤人员上报人力资源和社会保障局备案。

4.7办理工伤保险所需提供的材料

填写工伤认定申请表

本人身份证复印件

病例、药费报销单、诊断证明

单位事故报告

车祸需要交通事故责任认定书

单位营业执照复印件

2个人的证言证词（叙述当场事故过程）

证人身份证复印件各一份。

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识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度

1目的

为了及时识别、获取、审查、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的经营、服务等

符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。

3职责

3.1公司的安全生产领导小组负责定期获取相关的安全生产法律、法规及其它要求，识别其适用性，追

踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。

3.2安全生产领导小组将安全生产法律、法规及其他要求清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准

及其他要求库，并定期进行更新。

3.3安全管理人员定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，对

评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。

4控制程序

4.1法律、法规和其它要求的范围

识别和获取的法律、法规、标准和其他要求的主要内容包括：

4.1.1国家法律、法规、标准及各部委规章、规定、要求；

4.1.2地方法规、规章、标准规定、要求；

4.1.3行业规范、规章、标准规定、要求；

4.1.4相关管理或执法部门的规划、通知和公告等；

4.1.5国际公约；

4.1.6其它方面的规定、要求。

4.2获取渠道

4.2.1安全生产领导小组负责与本专业对口的工商、税务、行政、技术监督、质量检验、公交、消防、

安全监管、环保、工业卫生、劳动保障等政府职能部门保持联系，及时获取国家及地方最新的有关安全

生产经营各环节的法律、法规、标准及其它要求；

4.2.1通过行业协会、官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取;

4.2.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政行政部部门门获取。

4.3获取方式

4.3.1安全管理人员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规

及其他要求，同时建立必要的联系。

4.3.2安全管理人员通过阅读和整理有关媒体介质收集有关安全生产法律、法规及其他要求。

4.4识别适用性

4.4.1安全生产领导小组根据本单位的特点，识别安全生产法律、法规及其它要求的适用性。

4.4.2安全生产领导小组根据国家标准、行业标准、地方标准识别本单位经营过程中各类安全生产标准

的适用性。

4.4.3安全管理人员应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对本单位从业人员进

行传达。

4.4.4当现行的安全生产法律、法规、标准及其它要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、

标准及其它要求进行识别。

4.4.5安全管理人员应随时获取适用于本单位的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、

法规及其他要求的适用性评审工作。

4.5安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理

4.5.1安全生产领导小组应对获取和识别的安全标准妥善保管，编制《适用的安全生产法律法规及其他

要求清单》，负责跟踪其变化。

15

4.5.2安全管理人员应对已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全

生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督相关人员执行情况。

4.5.3安全管理人员应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门

应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（如承包商、供应商等），并且有记录《文件发放登记表》、

《安全教育培训记录表》（。

4.5.4当旧的法律法规及其它要求废止，新的要求出台时，安全管理人员要及时对照所收集、识别形成

的《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》。

4.5.5安全生产领导小组和安全管理人员应每年至少一次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符

合性评价，编制《法律法规及其它要求符合性评审报告》；对评价出的不符合项进行原因分析，依据《隐

患治理管理制度》或《变更管理制度》等其他相关的管理制度，制定整改计划和措施。

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安全管理规章制度评审和修订管理制度

1目的

为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有

效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。

2适用范围

本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

3职责

3.1安全生产领导小组应负责组织相关单位组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。

3.2相关单位负责本单位安全操作规程的编制，由安全生产领导小组审批。

4控制程序

4.1评审和修订的时机

4.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

4.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

4.1.3当生产设施新建、扩建、改建时；

4.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

4.1.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

4.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

4.1.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

4.1.8其它相关事项。

4.2评审和修订的频次

应每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。

4.3评审和修订

4.3.1制度评审和修订的原则；

a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。

b.注意把上级制度评审与部门制度评审相结合，将上级制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带

面”，从而推动制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。

c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学

的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。

d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水立，要根据国家法律、法规、

标准、及其他要求进行评审，完善制度。

4.3.2评审组的组成

评审组应由相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加。

4.3.3评审组根据评审结果对本单位相关制度出具修订草案，提交领导审批。

4.3.4领导审批后，评审组将相关制度制定成册，注明生效口期，并下发各部门。

4.3.5安全生产规章制度和操作规程修订后，应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习。

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文件档案管理制度

1.目的

为加强企业安全档案管理，提高档案利用效率，特制定本制定。

2.范围

适用于本公司所有与生产安全相关的文件和档案的编制、审批、发放、更改、编码（标识）、作废等全

过程活动的管理，包括相关部门下发的文件。

3.职责

公司文件和档案管理由安全管理人员负责，文件、档案管理人员职责有：

3.1负责全公司文件的管理归档。

3.2安全管理人员为本制度归口管理，负责管理体系文件和档案（程序文件、记录、技术文件等）的组织

编制、审核、发放、编码、作废等的管理。

3.3公司设档案室或档案柜。需归档的文件、档案，由安全管理人员负责存档。

3.4借阅、查找文件由安全管理人员负责登记等手续办理。

4.归档范围

4.1法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由公司识别的《适用的安全生产法律法规及其他要

求清单》的各种标准、规章制度等。

4.2安全生产监督行政部部门门或相关政府部门发放的文件。

4.3公司制定的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。

4.4公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

4.5证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、公司获

得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

4.6行政、会计及其管理方面的文件材料。

4.7劳动工资、行政部、法律事务管理方面的文件材料。

4.8仪器、设备方面的文件材料。

4.9基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。

4.10声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考

察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。

4.11公司对外的正式发文与相关机构来往的批复。

5.工作程序

5.1文件归档要求

归档的文件材料必须齐全、完整、准确.符合形成规律,保持文件之间有机联系,便于查找利用：准确

划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填

写归档章上的各项内容，填写归档文件目录、备考表；永久、长期保管的文件去除金属装订物：书写规

范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。

5.2归档时间

每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度末整理归档，编制文件目录，向本单位综合档

案室移交。照片、录音、录像材料由负责拍摄者在完成拍摄工作后写好文字说明，及时交综合档案室立

卷归档。

5.3文件统一编码

5.3.1文件分类管理，按照不同类型文件编制文件编码。

5.3.1.1安全标准化体系文件：

5.3.1.2.制度：ZD.

5.3.1.3.文件：WJ.

5.3.1.4记录：JL.

5.3.1.5报告：BG.

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5.3.1.6档案：DA.

5.3.2文件编制格式要求：

□□□□□-□□/□□口

a'bcd

注：a:文件类别

b:文件类型

c：要素编号

d：流水号

5.4文件的审批、评审与更改

5.4.1文件的审批

a.管理体系文件在发布前由主要负责人或指定技术负责人审批，以确保文件的准确性和适宜性，要求内

容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。

b.文件实行三级审签制（编制、审核、批准）；

c.记录格式由主要负责人；

5.4.2文件的评审

a.主要负责人对现有体系文件有效性进行评审，填写“文件有效性评审，并将评审结果形成分公司“有

效文件清单”，包括体系文件清单、记录清单、等内容。

b.业务部组织相关人员对分公司现用的各类管理办法、规章制度等进行有效性评审，填