销售部管理规章制度遵守（32篇）

销售部管理规章制度遵守（32篇）

销售部管理规章制度遵守（精选32篇）

销售部管理规章制度遵守篇1

目的：

建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有

关产品。

范围：

所有产品销售记录。

责任者：

销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、

质量监督人员。

程序：

1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保

必要时能在最快的速度召回有关的产品。

2、销售记录的内容包括下列方面：

（1）产品名称、批号、规格、数量。

（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

3、销售记录的填写要求如下：

(1)记录及单据的填写要求

1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一

横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

4、签名(盖章)须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

(2)注意事项

1、填写时计量单位必须统一。

2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须

分开填写。

4、记录的收集

(1)销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每

月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与

实物、帐、卡核对，确保无缺失。

(2)收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及

产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相

核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

5、记录的保存

(1)记录实行专人、专柜保管。

(2)注意防火、防盗、防遗失。

(3)记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

6、记录的查询

(1)记录的存放地点应便于查找、查阅。

(2)查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并

在有关记录上签字。

7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报

质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记

录管理台账。

销售部管理规章制度遵守篇2

1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完

成销售工作任务。

2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，

建立良好的合作关系。

3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办

公环境，保持统一规范的办公秩序。

4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司

及客户利益的.事情。

5、销售人员应及时伏好客户登记、成交登记和值班记录工作，

发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。

6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。

7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应

向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。

8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟

练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销

售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

销售部管理规章制度遵守篇3

为了严肃销售纪律,加强日常管理，确保销售工作顺利开展，特制

定此制度：

1、销售人员迟到早退5分钟以内，第一次罚款20元，当月第二

次罚款50元;5分钟以上，第一次罚款50元，当月第二次罚款100元;

以上超过两次辞退处理。

2、来访台前一律保持两名销售员在岗，遇接待客户时及时补充，

无正当理由不在岗，第一次处罚当事人50元，第二次对当事人辞退处

理。并处罚相关副总监100元/次。

3、来电组应在热线响起两声内接听来电，并致问候语（你好，澜

桥），否则第一次处罚当事人50元，第二次对当事人辞退处理。

4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次（相关内容见

日常报送制度）。

5、销售人员分别在接电、接访办公室工作，应保持室内卫生，个

人物品摆放整洁，否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次，并处

罚相关副总监50元/次。

6、销售人员到岗一律着工装，否则处罚当事人50元/次，并记旷

工。

7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作，未能及时补充，处

罚责任副总监50元。

8、销售人员应爱护各项销售工具（模型、样板间、电脑、复印

机等），造成损坏照价赔偿，如属有意损毁，除双倍赔偿外，：：辞退处理。

9、销售人员每日应注意来访办公室的'各项通知，对于未能严格

执行的当事人，示情节处罚当事人50至100元/次，直至辞退处理。

10、无理由不到岗者辞退处理。

11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间，否则处罚将客

户带入的销售员50元/次。

12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时，还应提醒客

户维护样板间设施。样板间内陈列的家具，用品、装饰物等，一律严

禁携带出样板间。一经发现有上述问题，处罚当事带看销售员100元

/次。

13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则

14、本制度自即日起由销售部全体监督执行，罚金一律在处罚两

日内交到值班副总监处，逾期对当事人辞退处理，并在工资内双倍扣

除。

销售部管理规章制度遵守篇4

为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作，特制定

销售部办公环境管理规定：

（1请大家注意保持办公室日常卫生，并禁止吸烟及使用一次性

杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公

室卫生，保持桌面干净、整齐，电话、文具、文件摆放有秩序，地面、

墙角干净，窗台无尘土，下班时把垃圾袋换好，将垃圾提到宿舍楼丢到

垃圾桶内，禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。

(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍，并在白班记

录本上记录检查情况，便于监督检查中班人员是否打扫卫生，对不打

扫卫生者每人每次罚款10元，并对不干净的地方进行及时处理;对连

续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。

(3每周一早上8:30由经理助理监督，带领全体人员对办公室内

的卫生进行全面大扫除，包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房

顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。

(4对不遵守规定者，进行每次10元的处罚，累计达三次者罚包

办公室卫生连续三个月，并罚款100元。

(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆

放整齐，文件资料应按类归档，废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感

到这里工作井井有条、讲究效率，产生信任感。

销售部管理规章制度遵守篇5

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做

好自律。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：汇报

昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些

问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功

几家？

3、完成分管区域的销售任务

4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说

服客户的理论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端

营业员建立良好关系；

7、高质量地做好终端工作：

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

10、建立终端档案。

1）组织、参与各项促销活动；

2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

3）处理消费者投诉；

4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;

销售部管理规章制度遵守篇6

一、行为规范及工作制度

1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。

2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关

的书籍、杂志、上网聊天等。

5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人

电话禁止超过三分钟。

6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。

7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，

不得拖延、拒绝或终止工作。

9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面

申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不

道德行为。

11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负

责、精益求精。

12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

13、员工有义务保守公司的经营机密。

14、员工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司资源谋取个人利益。

16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给

予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严

厉处分。

18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。

二、考勤制度

(1)经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

(2)销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前

向经理请假，经批准后方可休息。

（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由

（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者,

须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请

假三天以上必须经公司领导批准。

（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处

销假。

（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核

内容之一。

（7）考勤实行自动签到，专人负责。

（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意

不得随意更换班次或自行调班。

（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处

理。月度累计旷工两天除名。

（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事

假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领

导批准后方能放假。

三、奖罚制度

1、奖励

（1）为公司创造显著经济效益者。

（2）为公司挽回重大经济损失者。

（3）为公司取得重大社会荣誉者。

(4)改进管理成效显著者。

(5)公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进

行专项奖励。

2、处罚

(1)对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公

司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工,

分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

(2)员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

(3)员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情

况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。

(4)员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、

盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、

除名的处分。

四、现场客户接待准则

1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语(您好，欢迎光

临)

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

4、在通道、房门较理处必须侧身让道，客户先行。

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不

是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受

法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实

施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集,

或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业

秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯

商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的

商业秘密，维护合法的权益。

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优

惠条件及其它事项。

五、客户资源的归属原则

1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）

原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若

该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有

义务协作、帮助成交，销售业绩平分。

2、群带性原则

（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲

自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同

样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A,以后依此类推。（此原

则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包

括不期而遇的。）

（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先

归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，

则不能拥有此客户资源）。

（3）若老客户带新客户指定业务员F,但其不当班，现场的业

务员必须在第一时间电话通知业务员F,如业务员F半小时内不能

到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，

此客户与业务员F无关系。

3、时效性原则

老客户的「有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成

交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主

管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

六、提成结算原则

1、佣金提成结算原则

（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成

按公司规定予以全部结算。

（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额

结算销售佣金提成。

2、退、换房佣金结算原则

(1)退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成

不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提

成中扣除。

(2)换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算,

多退少补。

(3)已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算

中扣除。

(4)已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算

中补足。

3、提成发放原则

(1)销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交

辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的,

公司即按规定发放未结算佣金。

(2)销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重

违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，

未领取的销售提成不再发放。

(3)销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未

领取的提成不再发放。

(4)销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且

无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。

七、协议管理制度

1、协议签订制度

（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用

以对客户讲解具体合同条款。

（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得

有欺诈行为。

（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才

能签署正式协议。

（5）协议所指价格为折后价。

（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签

字盖章。

（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款0

（9）客户必须交定金后才能签正式协议。

（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

2、协议更改制度

（1）更名

客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相

关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，

收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购

方。

（2）换房

客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领

导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

(3)更改付款方式

客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请

书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交

价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

(4)客户退房

客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经

公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余

下的房款由财务部约定时间退款。

八、认购书和商品房买卖协议的管理

1、认购书的管理

(1)由公司相关负责人拟定认购书条款。

(2)认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

(3)认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书

一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。

(4)销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的

数量(编号)、使用数

销售部管理规章制度遵守篇7

为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，

确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定

本制度。

一、团队形象

1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，

能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有

礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好

笔录。

4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶

具和办公用品的摆放。

二、考勤制度和工作纪律

1、工作时间

夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令

时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或

星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下

班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考

勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底

考勤的基本依据。

5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权,

3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补

办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电

话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,

否则一切费用自理。

9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话

拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于

10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》

中归纳。

三、会议制度

1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会

议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准

备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

3、营销部每日上午8：30召开早会：

⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

（2）简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

⑶营销总监或董事长安排本周工作。

5、每月5日上午8：30召开营销部全体人员工作例会，会前检

查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计

划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得

缺席。

6、月例会会议内容：

(D销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；

⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

⑸营销总监或董事长讲话。

四、资源分配和信息备案制度

1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源

外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务

员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

2、如果业务员对某固定客户连续跟进2〜3个月后仍无实质性

进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务

员。

3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它

渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务

员之间的业务和业绩冲突。

五、销售合同管理制度

1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售

主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同

文本签收记录。

2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

⑴供需双方全称、签约时间和地点。

⑵产品名称、单价、数量和金额。

⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具

体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除责任及限制责任条款。

⑹违约责任及赔偿条款。

⑺合同双方盖章生效等。

3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进

行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围

内的修改，但应报销售经理审批。

4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样

的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自

报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部

存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，

月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销

部。

7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有

关人员应保守合同秘密。

8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或

有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销

毁处理。

六、发货制度

1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款

没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条

的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月

仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率

计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣

除。

2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1〜3万以

内，50公里以内免费送货；订单额在3〜5万以内，100公里以内免

费送货。

3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导

批示办理。

七、违规处罚

1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪

用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予

以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过

失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评,

分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌

情处以100〜1000元的罚款。

八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起

实施。

销售部管理规章制度遵守篇8

1、项目体所有员工迟到/早退、20/次，如未与上级领导请假惩

罚翻倍，经理及以上50/次

2、请假需与销售经理说明，得到同意后告之销管客服部，如有一

方不告之者，按矿工处理。200元/次

3、销售人员出现换班换休，请通知销管客服部，如未告之、20/

次

4、在销售现场时未穿着统一服装、未佩戴工牌、未佩戴上岗证、

20/次

5、销售夹未按规定地点摆放、20/次

6、前台桌椅、桌面未按规定摆放整齐、20/次

7、当天接访销售在未接待客户的情况下，应在前台坐齐，不在者、

20/次

8、门前站岗人员缺岗，当天同组人员每人50/次

9、前台接访无人、50/次

10、将来电来访表擅自带离制定位置、100/次

11、在销售大厅内有来访客户的情况下随意谈论客户及谈论内

部工作事宜、50/次

12、在未进场、临时办公区及进现场内阅读与销售无光的报刊

杂志、书籍及网络、20/次

13、手机在早8点到晚10点之间不畅通者、100/次

14、挑客户、抢客户、100/次

15、与内部员工发生争吵与厮打、200/次

16、与客户争吵与厮打、勒令离职

17、在客户面前发生争执、停电访两周，，并罚款500元

18、冷落客户、100/次

19、泄露客户信息、兜售客服资料、勒令离职,并罚款500元

20、私自复印重要销售资料（由北京万科盖章的）、100/次

21、丢失重要销售资料（由北京万科盖章的）、500/份

22、未向客户介绍会及相关积分计划、100/次

23、销售口径滞后或错误、一处错误50元，以此类推，第二次犯

同样的错误予以辞退

24、在值班期间未保持热线畅通、50/次

25、利用销售电话长时间打私人电话、50/次

26、客户有效投诉、500/次

27、投诉转由北京万科处理时未提交书面的投诉经过说明、

200/次

28、erm当天录入不及时，签约后不及时更新，销管客服部查处

错误从中提取50%的'金额奖励、20/处、该项罚款中的50%

29、erm查处错误，销管客服部查处错误从中提取50%的金额奖

励、20/处，见erm罚款细则、该项罚款中的50%

30、销售人员在填写认购单，会签单等各销售单据时出现错误，

销管客服部查出错误从中提取50%的金额奖励、20/处、该项罚款中

的50%

31、erm被公司查出错误罚款者、处以公司2倍的罚款

32、认购书未按规定签字盖章，销管客服部查出错误从中提取

5096的金额奖励、100/次、该项罚款中的50%

33、未经万科现场销售助理同意，随意变更付款方式，付款折扣

和付款期限、200/次

34、未经万科现场销售助理同意，随意变更合同条款、500/次

35、私自向客户承诺额外折扣，且客户确定可享受额外折扣后才

确定购房、该折扣的这让金额由销售本人承担，再处以500/次的罚

款

36、私自向客户承诺退换房、更名、延期付款、200/次

37、经核实未提醒客户房款缴纳时间及金额、50/次

38、经核实未提醒客户按揭应提交资料、50/次

39、签约各资料提交不齐全者，销管客服部查出错误从中提取

50%的金额奖励、20/样、该项罚款中的50%

40、业主临时公约填写不完整，提交不及时，销管客服部查出错

误从中提取50%的金额奖励、50/次、该项罚款中的50%

41、合同审理完毕后交于客服部，出现错误如漏签日期，装订顺

序等，视情节轻重给予处罚，销管客服部查出错误从中提取50%作为

奖励、20/处、该项罚款中的50%

42、报表未按时提交（甲方与公司）、50/次

43、未按时提交工作总结、50/次

44、报表/工作总结未按照万科要求的格式、内容撰写、50/次

45、数据统计清晰、准确、出现数据错误、50/次

46、与甲方沟通即时通畅，如有不及时反应、100/次

47、合同资料齐全，如出现遗落和丢失、100-500/次

48、客户档案建立完善、及时,如出现遗漏或丢失、50-200/次

49、与各接口单位的良好沟通，如出现问题、50/次

50、妥善处理客户投诉,如出现未调节完整、100/次

51、各部门文档归档完整，出现问题、50/次

52、及时进行对账，如延误、50/次

53、网上认购，网上签约如出现错误、100-500/次

54、出色解决突发事件，视情节给予奖励、50-100/次

55、甲方予以表扬、100/次

56、以上错误各部门经理知情不报、处以两倍的罚款

57、营销总监与项目总监有随时制定奖惩条例的权限

销售部管理规章制度遵守篇9

一、经理

1、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更

好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销售；参与

公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

2、部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动

其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公

司下达的各项任务。

3、协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工程、

预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在公司领

导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实所售房屋

的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力求在房屋销

售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工作衔接不够使

设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。

4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一

支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的

销售任务。

5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独

立工作的能力。

6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

二、主管

1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性

地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能

及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、

及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查

销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、

服务质量，服务意识。

5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极

性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热

情投入到工作中。

6、监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发

现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完

成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案,

以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向

经理报告，以促进工作的提高和改进。

8、主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同

时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并

及时给予回复。

9、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举

措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到

公司。

10、类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客

户出示有力证据。

一般一天的工作流程：主持早会一一会后检查值班销售代表的

工作一一抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理一一检查销售代

表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的

评价》，对退房客户进行回访一一就当日《工作日志》的内容请各

部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况一一对次月的工作

做计划一一接财务的催款通知单后安排销售代表催款一一提交次月

过生的客户名单给策划部

三、销售助理

1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充

分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工

作能力。

2、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时

准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况

及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、

销售经理、策划部。

5、每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话

量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经

理。（情况特殊时每周可作一次）

6、将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复

核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房

区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录

入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

7、将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料

等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料（即合同、补充协

议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。

8、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

9、完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、

户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。

10、作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服装

安排，销售代表的候客顺序。

通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》一一汇总

前一日《销售日报表》一一会后打开电脑转制数据一一录入汇总

《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理一一分类整理

报刊广告资料一一录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销

售代表的评价》一一整理部门资料、销售数据一一汇总当日的《工

作日志》。

项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表一一制作销

售情况一览表一一录入房源表一一准备合同文本、合同补充协议、

合同编号、工程变更单等。

项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查表》

组织销售代表填写标准合同或交房资料一一与财务部核对该项

目的销售资金的回笼情况。

销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售情

况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录入必

须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字有误由

主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对主管处以

50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对相应责任者

将课以各自罚金比例的经济处罚。

四、销售代表

销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要

随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展

现优秀企业的窗口形象。

通常的工作流程如下：

对客户的售前服务一一《客户记录表》的登记一一客户决定下

定单前报告主管一一为客户签单（包括意向书、预定单、主合同、

补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对销售

代表的评价》）一一销售情况的'记录一一填写《销售日报表》一一

交合同给销售助理一一填写《工作日志》一一对客户的售中服务一

一对客户的售后服务。

1、对客户的服务。包括：a、售前服务（客户下定单之前）。

客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；b、售中服务（客户

购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对

公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，与客户分享公

司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司举办的活动；C、

售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反映客户入住后的想

法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客户的困难，邀请客户

参加公司举办的活动，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；对房

屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应娓娓道

来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单

从事或经验主义而流失客户。

3、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写

《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期

等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格，如发

现有蓄意不规范填写者，将处以200元—500元的罚款，累计违规

三次者予以除名。

4、销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告销售

助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核实无误

以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关的手续，

由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他销售代表。

客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情况

调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200元一

500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主管视情

况贴补给另一位销售代表。

《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得擅

自改动，否则处以1000元罚款。

5、签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、花园

协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客户签单

后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回避）。签单

有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进行最后复核，

签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚款50元，重则各

责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责任，公司不承担由于

工作人员的失误而造成的任何损失。

6、《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、退、

换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓名，定、

退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合同，或预定换

合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式（包括付款方式

的改变），以便销售助理做销售统计。

以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋重复

销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以1000元

罚款并自行承担一切经济及法律责任。

7、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销

售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完

整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、付款方式、

定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情况、购此房的

原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。

8、《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作日

志》，注明当天个人定、退、换房情况、新客户的信息来源、客户

的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。

《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸广

告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。

《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得有

误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予以500

元处罚并自负由此产生的一切经济后果。

《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对待，

如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重处以

50—200元警告性处罚。

9、工程变更。

工程变更包括两种情况：

情况一、尚在设计阶段的项目的变更；

情况二、进入施工阶段的项目的变更。

时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，或

在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销售代

表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由此造成

的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。

程序：情况一、客户提出变更一一销售代表填写《变更单》，

必要时附图一一客户签字确认，留下联系方式一一经办销售代表签

字一一技术部签字确认是否同意变更内容一一预算部计算费用一一

销售主管签字一一销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合

同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果

变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用,

若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效一一技术

部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

情况二、客户提出变更一一销售代表填写《变更单》，必要时

附图一一客户签字，留下联系方式一一经办销售代表签字一一工程

部签字确认是否同意变更内容一一预算部计算费用一一销售主管签

字一一销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与

变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同

意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此

费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效一一工程部留存二

份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。

《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分别

由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执一份,

每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认可。销售

代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括口头上），

有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果的扣50~200元

作警告性处理。

10、保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室的

环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后

清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序，当日

值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清洁，发现模

型有歪、斜等现象时，应及时整理。

11、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工地

参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款等。任

何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，一经发现

情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户

表示祝福和问候。

12、向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管接

到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适

当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用支

票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客户姓

名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售代表应

告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时

立刻将之交给财务部便于核查帐目。

13、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一

位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他的销

售代表帮助业绩滞后者，如果长期业绩滞后由主管报请经理召开经

理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意

后执行。

销售部管理规章制度遵守篇10

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动口事务处理的基

准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的‘经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经

济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与

工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其

他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式,

双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此

目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才

能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。

因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留

心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，

须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的

设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场

信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及

产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实

施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最

有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤

起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统

一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸

易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和

国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分

部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条

的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度

的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的

进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月,

依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载

每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户

分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月

进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计

划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项

计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与

分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，

举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，

借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目

的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥

当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计

划，并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估

生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总

经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的

要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订

单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用

状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的

应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产

品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资

料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价

二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格

商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品

以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标

准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事

长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差

异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示

上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下

列规定为裁决基准：

L产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报

价表来进行报价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价

为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术

部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列

规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或

地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原

则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以

证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否

与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合

同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必

须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另

行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下

列规定完成事务手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送

交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、

订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传

票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、

管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据

下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产

部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准

备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，

委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交

货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解

除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照

下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄

出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成

查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章

后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为

准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4,当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款

通知簿后，交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏

中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据

则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明（副本）一律由销售部门负责保管整理收据分为一式

三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在

C联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时,

事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部

门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果

货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催

款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认

书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回

收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，

除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事

务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货

的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门

着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接

记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出

货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通

知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收

账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收

款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿（收款通知簿）。账本、补助簿分别由

财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序,

记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户

间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须

记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，

记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知,

回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之

工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及

调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，

包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类（现

金、支票、人民币、外汇等）记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上

个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各

项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖

店、特许经营店各商品上一年