特高压工程档案常见质量问题通病-直流

工程档案常见质量问题通病

一、合同常见问题盖章、签字不全，用印章代替签名，使用艺术体签名，合同无签订日期。合同签订日期在招投标文件或中标通知书之前。合同格式不对。引用规程规范过期。缺少安全协议。缺少授权委托书。合同归档不齐全。印章代替签名，日期不明确，用印不清晰，无签订日期使用艺术体签名5合同签字人不是法人，

需提供委托授权书复印件二、政策处理文件常见问题：政策处理政府赔偿文件未收集，或收集不齐全。协议盖章不齐全或者用印错误，用印不清晰。与市（县）、镇、村签订总的政处包干协议，无政处赔偿明细。林地砍伐许可证未办理。协议无原件或复印后签署。协议内容填写不全，有空白栏。政处协议内容不全81.协议、林地补偿协议为复印件三、措施常见问题内部审批完成时间晚于报审时间，审批完成时间晚于开工报审时间，交底时间早于审批完成时间。业主项目部不签字，不盖章或不填写意见。监理审批意见未闭环。封面用印不正确。编审批程序不符合要求，编审批人打印签名或无日期，使用万能审批页。引用过期标准、文件，编制依据过多或不全。质量、安全等目标建设管理纲要不一致，与业主、监理相关策划文件不一致，各文件中目标不一致，目标制定不符合实际。项目经理与投标文件不一致。使用通用组织机构图，各岗位无具体人名。需专家论证的方案无专家论证报告，专家论证报告无结论性意见。建设管理单位未履行审批手续措施出版日期矛盾报审文件名称与附件不一致编审批不规范，打印签名、无日期，使用万能审批页15专项施工方案报审时间早于专家论证时间编制依据有过期文件工程目标不正确、不具体项目部人员与投标文件不一致项目组织机构设置无针对性交底记录用原珠笔签字交底时间晚于措施审批完成时间四、设计变更常见问题设计变更缺少费用估算、技经人员签字。设计变更内容无对应修改图纸卷册号和图纸号。设计变更各单位签字、盖章不全。设计变更未进行闭环管理。设计变更无原件归档，设计变更编号不连续。设计变更内容未全部反应到竣工图中。23设计项目部成立时间晚于项目部组织机构及人员报审表的时间（成立时间2016年4月7日，报审时间2015年8月23日）个性问题无费用计算和技经人员签字签字、盖章不全五、图纸会检与设计交底图纸会检未覆盖全部图纸。图纸会检签发程序不符合要求。设计交底不齐全。设计交底无标准工艺、安全风险等内容。图纸会检或设计交底纪要签到表无原件。七、质量验评划分表常见问题划分表文字部分统计数据与划分表中项目数量不一致。划分项目不根据现场实际情况增删。划分项目使用单位不符合要求。六、开工报审开工报审时间不符合要求，与施工组织设计、交底、相关报审时间矛盾。监理审批意见不符合要求。业主项目部审批应有结论性意见。27工程开工报审表监理意见不能填写“同意开工”28工程开工报审表业主未签署意见，日期有涂抹现象29施工质量验收及评定范围划分表应补充编制

依据线路工程六个分部，不包括光缆。单元数应为工程项目实际数量。检验项目及检查方法应明确。本工程没有项目应删除八、施工记录及隐蔽签证常见问题数据填写不全、不规范，没有数据项目应斜杠划掉。如：路径复测记录表“桩位移”一栏不填；基础评级表试块强度值不及时补填；有实测数据的项目不填写实测数据。数据填写错误。如：笔误；灌注桩隐蔽签证表格，设计桩长、实灌桩长、充盈系数计算错误；数据超标。数据填写造假明显。如：所有钢筋实测值与设计值完全一致；接地表格接地线长度与设计值完全一致；二张相同内容表格数据不一致。表格签字及意见不全，特别是勘察和设计单位签字；隐蔽签证填写不规范；监理意见签署不规范。施工记录归档不全。报审时间与附件时间矛盾。33路径复测记录监理填写不正确。（经核查，记录与现场情况一致）个性问题数据填写不正确1.211.221.211.2335隐蔽工程（基础支模）签证记录钢筋符号表述错误；地脚螺栓表述错误，应为规格*长度*数量。沉降记录中仪器编号与报审表不对应37导地线直线管液压评级记录数据与签证记录数据不符九、原材料常见问题跟踪管理记录表式不符合要求，跟踪记录欠缺真实性。复检报告不规范，检验项目不齐全，缺监理见证人。水泥出厂质量证明无购货单位、无批号、无吨位、无出厂日期、报告日期、打印签名。28天补强报告日期不符合要求。复检报告无批号、代表数量等。水泥进场数量不足。钢筋出厂质量证明书无供货商红章，未注明炉批号、进场数量，进场数量超过证明书最大数量，进场炉批号与复检不对应，复检报告未注明炉批号，复检代表数量超过要求。首批水泥未做氧化镁、氯离子检测；砂石未做碱活性检测等。材料领用日期早于审批时间。焊条、套筒等合格证未收集归档。十、试验报告常见问题：商品砼出厂资料收集不全，报审不规范。钢筋焊接接头未做模拟焊接或不符合要求，试验报告无焊工证号、焊工姓名，代表数量每批均是300个。钢筋机械连接接头未做工艺检测或不符合要求，试验报告无焊工证号、焊工姓名，代表数量每批均是500个。原材料复试报告中没有计量等级认证、见证取样章将试验结果不符合要求的报告归档无效试验报告3天和28天报告内容不一致45GB/T50204-201546钢材供货商应报审最终单位47钢材原出厂证明未能注明本工程实际用量、使用的批号或炉号

钢材复试报告中没有见证取样痕迹钢筋复试报告与质保书不一致十一、资质报审常见问题监理单位人员资质不齐全。施工单位管理人员、特殊工种资质报审不全，无证书、证书过期或未补充报审，如：项目部管理人员证书不齐全。仪器设备检验证书过期，或到期未及时补充报审。报审的仪器设备与现场使用的仪器设备不一致。52部分证件不能随意放大比例53各种人员资质证书复印模糊54特殊工种有效期应填写前一次复审日期十二、初检、中间验收及竣工验收常见问题通知、方案、报告不全。公司级专检报告用印不正确。各级验收意见未进行闭环管理或检查发现问题未消缺或消缺不规范。各文件签名不规范，用打印签名代替手签名。个性问题56公司级专检报告未加盖公司章返工返修卡处理结果填写不规范58杆塔组立前监理初检报告出具时间不符合国网27项通用制度相关要求（先整改后出报告）。

59单位工程竣工预验收申报表领导小组意见未填。其他一些注意事项建设管理纲要编制时间应在招投标阶段。业主项目部成立时间：在项目取得可行性研究报告批复（或可行性研究报告评审纪要）后、工程前期工作启动前成立。启动验收纪要是问题也要闭环。业主项目部资料员应参加主要设备开箱工作，并在开箱记录中签字。施工评级记录、隐蔽签证记录中监理意见代签。工程质量检查报告设计单位编制内容不规范。竣工图出图时间不规范。61资料问题—项目管理编审批无页眉、无日期、未盖章62项目管理实施规划报审表签字盖章手续不全。63施工技术方案报审表建设单位未签署审批意见64施工项目部与监理项目部创优策划文件中的质量目标不统一资料问题—项目管理65文件书写字迹不耐久会议签到表人员签字为蓝色墨水笔监理实施细则编审批没有手签名67策划文件内容没用落实文件中要求编制见证取样计划，但是实际没用制定68监理公司监理旁站计划中大跨越铁塔组立旁站设置范围错误，本监理标段内无大