维修系统手册管理程序

概述与适用范围本程序阐明了维修系统手册管理体系文件的编写、修订、评审等管理规定。本程序适用于飞机维修工程部各部（含分维修地点）、福州分公司机务部。程序属性■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件依据文件AC-121-64“质量管理系统”《综合管理手册》“手册管理办法”、“手册文件编写基本要求”《维修工程管理手册》“手册体系说明”《维修管理手册》“修订和分发”、“安全管理体系”术语和定义本程序采用公司《综合管理手册》、《维修工程管理手册》和《维修管理手册》的有关术语、定义。维修系统管理手册体系文件（以下简称手册体系文件）：是由厦航《维修工程管理手册》、《外站维修管理手册》、《维修管理手册》以及相关支持性手册和工作程序等组成。手册的“两个符合性”：一是手册的“文文符合”，即手册应符合国家法律、法规和局方规章的要求，部门级手册应符合公司级手册的要求；二是手册的“文实符合”，即手册内容应符合运行实际需要，具有可操作性。要求所需的人员岗位质量部主管、质保工程师培训部主管、各单位主管手册程序编写人员各部手册管理人员职责质量部：负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内综合类手册；负责协调处理局方、公司运行标准部、各职能部门、各维修单位或任何个人对手册体系文件提出的意见或建议；负责组织贯彻落实维修系统管理手册体系文件；负责保存现行有效及历次修订内容的体系文件主本。各职能部门、各维修单位：负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内专项类手册；参加手册体系文件的编写和修订工作；负责收集手册体系文件在执行中存在的问题，提出书面修订意见；负责组织培训贯彻落实涉及本单位的各项管理规定和程序要求。机务培训部：根据需要组织手册程序培训。保留纸质手册部门负责本部门纸质手册的有效性。各部门手册管理员负责本部门手册日常管理。规定手册程序的编写要求为实现安全政策，各种程序均应含有测量标准，以评估其执行情况。程序应明确过程控制措施，以确保与安全相关的生产运行和活动符合程序要求。手册程序修订的原则当维修系统组织机构发生变动或职责发生变化、局方适航规章、或维修系统业务流程发生较大变更时，相关手册/程序应做相应修订或新增。当局方适航检查、内部质量审核、安全评估或在执行手册/程序过程中，发现手册/程序不完善时，相关手册/程序应做相应修订。需进行风险管理的新项目/新活动时，相关手册/程序根据需要做相应修订。手册程序评审的要求每年至少需要对维修系统所有责任控制手册程序进行一次全面符合性复审。手册程序评审时机通常要求在局方适航年检之前。手册程序评审主要内容：维修工程管理手册、维修管理手册与本单位实际情况的符合性评审；维修工程管理手册、维修管理手册主体部分所引用或参考的工作程序与规定内容的符合性评审；程序手册与本单位实际情况的符合性评审；关联工作程序之间的一致性评审。手册程序评审基本原则：与局方规章要求符合的原则、与局方批准文件符合的原则；管理或者工作责任明确的原则（应当避免不必要的职责交叉或者多头管理）；注重工作效率的原则（应当减少不必要的管理层次）；闭环管理的原则（一般以建立信息反馈制度来实现）。手册程序评审重点：新颁发实施或重新修订的局方规章；公司引进新机型、新的维修项目等，工作流程的重大变化；飞机维修工程部内部机构、岗位及其职能的调整；外部审计、监察和安全体系管理评审、综合安全评估、内部质量审核所发现的问题，或依据风险管理和纠正预防措施需进一步完善手册内容的；手册内容与运行实际不符，需对手册进行修订的。根据“维修系统手册管理内部职责分工”（见本程序附录2），各责任单位对所负责手册的符合性、可操作性和有效性负责，及时根据公司及本部门运行实际提出手册修订建议，非责任单位按分工参与修订，确保修订文件的符合性、有效性和可操作性。公司推行无纸化和信息化办公，门户系统电子版手册（文件）为最新有效版本。公司根据运行实际需要印发纸质手册，电子版手册（文件）以门户系统发布为准，员工可通过门户系统查阅最新版版手册（文件）。变更手册管理员时，需通过门户系统提交手册管理权限变更申请，经运行标准部同意，门户系统重新授权后再正式进行手册管理工作交接。工作程序手册格式的内容应该包含以下适用部分：依据、适用范围、所需的人员岗位、工作流程、工作标准、工作记录要求以及使用的表格样件。程序手册体系文件的编写质量部主管根据手册/程序新编或换版需求，组织各职能部门和维修单位具有较强专业知识、管理经验和写作能力的手册/程序编写人员起草与本系统相关的手册章节或程序文件。手册程序编写人员依照公司手册文件编写规范和本程序附录要求，编写相应手册或程序。手册程序修订各职能部门、维修单位在日常工作中发现涉及本程序第5.2款“手册程序修订的原则”，需要进行手册修订时，组织修改或编制有关的程序和规定。涉及CCAR-121、CCAR-145部的重要修订，根据公司总体要求，拟定修订计划，在规定时限内完成手册修订报批工作。涉及国家法律、法规和其它中国民用航空规章发生变化，在收文后30日内完成法律法规适用性评估，对涉及责任控制手册（文件）修订的，拟定修订计划报手册管理机构，并在计划时限内完成手册修订报批工作。涉及机构岗位调整，正式发文后15日内提交手册修订计划。需局方批准手册，至少在生效前25个工作日提交修订；涉及业务流程发生变化，该流程正式实施前15日内完成手册报审报批。手册修订采取以下方式：使用公司门户系统（OA）流程管理“飞机维修工程部手册管理内部流程”提交修订程序和修订说明；使用公司门户系统（OA）手册管理提交修订程序和修订说明（仅适用专项类手册提交）。质保工程师若责任单位未及时完成相关责任手册程序修改，必要时，可向责任单位发出“手册（文件）制定/修订任务（催办）通知单”手册程序会签各部门手册管理人员如手册程序修订内容涉及跨部、多环节的工作接口与协调，应在手册程序完成修订后，在公司门户系统（OA）流程管理“飞机维修工程部手册管理内部流程”内进行会签（经手册组集体讨论并取得一致性意见的换版程序除外）。手册修订相关单位主管在会签审核时，可采取转办的方式交熟悉该会签内容程序人员进行审核，但单位主管负最终责任。手册程序复核质保工程师对所提交的手册修订建议进行编号管理，并审核审批节点。复核的重点有：与局方规章、公司级手册的符合性：是否符合局方法规、规章标准的要求，是否符合公司总体要求，部门级手册是否符合公司总体营运规章；关联文件引用准确性；流程接口是否协调，各手册横向联系是否一致；用词、格式规范性等。符合公司手册管理规范的，签署同意报批意见。不符合公司手册管理规范的，驳回重新修改。手册程序审批各责任单位手册管理人员手册程序审批，按照附录“维修系统手册内部管理职责分工”表中的审批权限，通过公司OA系统“手册管理”模块审批。涉及向局方呈批的维修系统各管理类手册，通过公司运标准部呈报。手册发布各部手册管理人员公司推行无纸化和信息化办公，公司门户系统“手册管理”模块的电子文档为最新有效版本。根据运行实际需要印发的手册，由运行标准部按照手册发放清单所规定的范围印发，同时向飞机维修工程部发出手册修订通知。原则上，手册文件的修订日期、下发日期在该手册文件的生效日期前。收到运标部发布手册修订通知后，查阅该手册程序是否在飞机维修工程部传阅清单内（附录9.3），如在清单内，立即评估与本机构职责、运行和管理工作的关联度，并按规范提交“手册修订信息关联度评估”流程（附录9.6）。须修订的文件，在收到修订信息通知后15日内提交手册修订计划。如评估后确认与本机构职责、运行和管理无关联，在传阅备注中填写“经评估，与机构职责、运行和管理无关联”等字样，并传阅给自己。经评估需对责任控制的手册进行修订的，按照本程序6.2组织完成相关编制、修订与报批手续，确保符合性。质保工程师在签收运行标准部手册下发修订页后，依照要求完成手册换页，换下的旧稿自行销毁。涉及各航线委托维修单位的《外站维修管理手册》发布依据本手册“适航性资料管理程序”执行。各职能部门、维修单位收到相关手册修订通知后，在5个工作日查阅手册或公司门户系统“手册管理”模块中的相应文件，以获知本次修订的详细内容并遵照执行。各部手册管理人员监督检查所属部门员工在规定时间内完成传阅手册的学习。培训与贯彻各职能部门、维修单位利用各种方式组织对本单位人员进行手册程序的学习和培训，尤其是适用手册的新近修订部分。质量部主管涉及维修管理体系、管理政策、运行程序重大变化的手册修改，向机务培训部提交培训需求，由其制定并下达培训计划，组织相关部门进行手册培训。机务培训部主管根据年度培训计划或质量部提出的手册培训需求开展手册培训工作。执行反馈各部手册管理人员收集、汇总本部门在手册执行过程中发现问题，按照附录2“维修系统手册管理内部职责分工”向相关手册程序管理部门提出手册修订建议。对收到的手册修订建议进行整理分析，按照本程序6.2组织完成相关编制、修订与报批手续。手册程序评审质保工程师每年至少组织对机务各单位对所分管的手册进行评审。手册程序评审按照本程序第5.3款手册评审要求进行。各职能部门、维修单位对所负责的手册程序进行复审，填写《手册符合性复审跟踪表》，发现手册程序与局方规章、实际运作与手册程序不符合的情况时，制定整改计划，限期改正。如需修订手册，拟定手册修订计划及完成时限，如需依据手册规范实际运行，拟定整改计划及完成时限，并将《手册符合性复审跟踪表》交质量部质保处。质保工程师对各单位手册复审情况进行复核，核查各部门纠正措施/整改计划的落实情况，提交维修系统手册的《手册符合性复审报告》审批流程，将《手册符合性复审跟踪表》作为附件一并提交。在对飞机维修工程部各单位进行内部质量审核时，对工作程序和管理制度的两个符合性进行审核，发现手册程序与局方规章、公司规定或与实际操作不符合的，向受审核部门提出改正。手册的对外提供与解释各单位维修系统类各类手册均属公司内部规章，属于企业知识产权，受到法律保护。除另有规定外，任何单位和个人未经质量部质保处报请飞机维修工程部质量经理或公司维修副总批准，不得擅自对外提供、借阅和/或复制，违者将依照公司《事故差错标准》进行处罚。维修系统各类手册文件的解释权，除该文件另有规定外，由该手册责任控制部门、该手册批准人或其指定的责任机构负责解释。手册日常管理保留纸制手册的部门，应每半年核对纸制手册的有效性进行核查，并将核查结果反馈质量部质保处。保留纸质手册的部门，在收到手册更新换页后1个工作日内在门户系统“手册管理”模块进行签收，在2个工作日内依照要求完成手册插页工作，保留手册修订通知，换下的旧稿自行销毁。工作记录要求序号表格号名称保存期限责任单位1N/A《手册符合性复审报告》电子版1年质量部质保处2N/A手册程序修订内容及说明（电子版）一个版次各责任提交部门3JW8202-11-01《手册有效性核查表》电子版1年质量部质保处4YB02-16《手册符合性复审跟踪表》电子版1年质量部质保处流程图维修系统手册管理修改审批流程附录附录1:飞机维修工程部表格编号规则飞机维修工程部表格编号构成：XXXXXX－XX-XX（XX/XX）批准日期顺序号程序号代号代号：用两位拼音字母JW，表示飞机维修工程部部门的代号，由“机务”首个拼音字母组成；程序号：直接采用本程序的编号（XXXX-XX）；顺序号：用阿拉伯数字表示在各类号下按流水顺序的编号，从01～99；批准日期：用月/年表示批准日期；编号位置：位于表格、标牌样本首页的左下角。附录2：维修系统手册管理内部职责分工维修系统手册管理内部职责分工项号手册名称组织编写修订部门手册提交部门审核批准局方1MF/04《运行手册》MF/0406-1、0406-3质量部质量部质保处运行标准部公司运行副总批准2MF/07《维修工程管理手册》质量部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司维修副总批准3MF/08《维修管理手册》质量部质量部质保处维修单位责任经理批准4MF/09《飞机维修可靠性方案》质量部可靠性中心质量部可靠性中心可靠性委员会副主任委员公司维修副总批准5MF/10《飞机维修方案》工程部工程部飞机维修工程部分管工程副总经理、公司总工程师公司维修副总批准6MF/22《飞机构型标准与工作手册》工程部工程部飞机维修工程部分管工程副总经理、总工程师公司维修副总N/A7MF/25《最低设备清单》工程部工程部飞机维修工程部分管工程公司运行副总批准8MF/01《总则》MF/0102-11质量部计量处质量部计量处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司分管副总N/A9MF/31《航站运行手册》机务相关章节部分MF/3102-4、MF/3103-11、MF3106-2、MF/3106-3、MF/3106-9、MF/3106-4、MF/3108-1、MF/3108-2、MF/3109-5、MF/3110-6、MF/3111-3、MF/3112-2生产计划部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司运行副总批准10MF/70《运行规范》D部分质量部质量部质保处公司总工程师批准11MF/72《事故差错标准》机务相关章节部分MF/7203-5质量部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司分管副总N/A12MF/73《外站维修管理手册》生产计划部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司维修副总备案13MF/75《外站运行手册》MF/7511-1、MF/7511-3、MF/7511-4、MF/7511-5工程部工程部飞机维修工程部分管工程公司运行副总备案14MF/77《维修工程系统培训大纲》机务培训部机务培训部飞机维修工程部分管质量副总和分管培训副总公司维修副总批准15MF/78《维修标准作业手册》MF7801、MF7802航线维修部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司维修副总备案MF/78《维修标准作业手册》MF7803、MF7804基地维修部16MF/82《维修工作程序手册》MF8201工程管理模块工程部EMC质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司维修副总备案（部分程序批准）MF/82《维修工作程序手册》MF8202安全质量管理模块质量部MF/82《维修工作程序手册》MF8203生产计划管理模块生产计划部MF/82《维修工作程序手册》MF8204航线维修管理模块航线维修部MF/82《维修工作程序手册》MF8205基地维修管理模块基地维修部MF/82《维修工作程序手册》MF8206工具设备管理模块生产计划部MF/82《维修工作程序手册》MF8207航材管理模块航空器材部MF/82《维修工作程序手册》MF8208培训管理模块机务培训部MF/82《维修工作程序手册》MF8209应急管理模块生产计划部MF/82《维修工作程序手册》MF8210综合管理模块办公室MF/82《维修工作程序手册》MF8211分支维修机构补充程序模块航线维修部17MF370总则办公室办公室办公室主任飞机维修工程部总经理N/AMF371质量管理分册质量部质量部质量部部门经理MF372工程管理分册工程部工程部工程部部门经理飞机维修工程部总经理N/AMF373生产计划管理分册生产计划部生产计划部生产计划部部门经理MMF374飞机维修工程部管理手册发动机管理中心管理分册发动机管理中心发动机管理中心发动机管理中心部门经理MF375航线维修管理分册航线维修部航线维修部航线维修部部门经理MF377基地维修分册基地维修部基地维修部基地维修部部门经理MF378航空器材管理分册航空器材部航空器材部航空器材部部门经理机务培训部机务培训部机务培训部部门经理18MF/86《特殊运行手册》MF/8602-3、MF/8602-8、MF/8603-3、MF/8604-2质量部质量部质保处运行标准部公司运行副总N/A19MF/9201概述模块、MF/9202组织机构与设施模块质量部质量部质保处飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部总经理公司维修副总备案生产计划部MF/9204工程技术管理模块工程部MF/9205维修计划与控制模块生产计划部MF/9206质量管理模块质量部MF/9207航材管理模块航空器材部MF/9208人员培训管理模块机务培训部MF/9209-1质量部MF/9209-2生产计划部MF/9209-3质量部公司手册涉及飞机维修工程部传阅的清单手册编码手册名称修订信息发布范围是否涉及飞机维修工程部01《总则》涉及飞机维修工程部02《质量手册》涉及飞机维修工程部03《航空安全管理手册》涉及飞机维修工程部04《运行手册》涉及飞机维修工程部05《应急反应手册》涉及飞机维修工程部07《维修工程管理手册》涉及飞机维修工程部08《维修管理手册》涉及飞机维修工程部09《飞机维修可靠性方案》涉及飞机维修工程部10《飞机维修方案》涉及飞机维修工程部11《岗位培训体系手册》涉及飞机维修工程部17《人力资源手册》涉及飞机维修工程部18《计划财务手册》涉及飞机维修工程部19《培训手册》涉及飞机维修工程部20《综合管理手册》涉及飞机维修工程部21《厦门航空视觉形象识别系统手册》涉及飞机维修工程部22《飞机构型标准与工作手册》涉及飞机维修工程部23《飞行组使用手册》涉及飞机维修工程部24《标准操作程序》涉及飞机维修工程部25《最低设备清单》涉及飞机维修工程部28《航空安全保卫方案》涉及飞机维修工程部（仅发放