采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程「篇一」

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写

“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表I）后报总务处，由总务处视情

况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报

服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，

要“货比三家”，真正做到价廉物美。

（一）临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超

过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过

1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货

（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电

器用品）。

（二）集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的

集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间

内报总务处以便及时汇玉。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空

白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收

（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前

由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

（三）大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物

资采购程序进行。

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收T作，并接待卜.级验收小组的验收T作检杳：

2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

（二）学校设备物资验收标准

1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置

申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文

件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要

求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，

能够正常使用。

（三）学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单"（附件3）；

3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件

中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接

收入、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件

2）以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验

收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续

不得办理财务付款、报销业务。

（-）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见

附件1或2）。

（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主

任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管

（见附件3）。

五、设备物资的出库

（-）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭

“实验中学物品领单”到仓库领物。

（二）固定资产设备物资的出库管理

1.固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写

“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3）,经总务主任、主管副

校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2.固定资产设备物资的填卡记账

（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通

过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物

资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记

账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一早盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资

“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

（-）一般物资报撮：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生

工具（张启星）。

（二）教学用品报殒：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。

（三）固定资产报殒：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑

明）

七、食堂、服务部物资管埋

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

（-）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接

向供货单位、服务中心申报。

（-）验收；由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店

员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签

字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

采购管理制度及流程「篇二」

1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全

监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要

求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采

购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、

味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货

凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品

的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格

证明或者化验单。

4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购

放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用

知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺

杂、超过保持期限及其池不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出昂

名、产地、厂名、生产三期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期

限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的

食品必须有中文标识。

7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加

剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用

工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品

索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规

定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场

查验供货单位的资质。

12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商

索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批

量采购食品时，应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质

证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存

各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检

验合格证明，并索取购物凭证。

(4)采购食品添加剂时,应查验该产品是否获得省级丑牛行政部门的食品丑

生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况

是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是

否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货

时间等内容。

14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少

于两年。

采购管理制度及流程「篇三」

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品

采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验

收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严

格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业

进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供

货单位的证照复印件存祖备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品

招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药

需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定

采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方

能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交

监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖

供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、

“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等

药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营

许可证的单位和个人购置中、西药品

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入

库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库

情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制

度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、

渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇

报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、

院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检

查。

采购管理制度及流程「篇四」

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保

生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易

耗品等均属于木制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包

装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勒用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变

化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供

货品种、规格、质量、，介格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任

等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，

质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量贡任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如

因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收

受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体

要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制••式三联入库单，一联交

客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数

量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发

票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购芍款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款

的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付

款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

L物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否

则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方

可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经

理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经

理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办

理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准卜发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从XXXX年X月X日起下发执行。

采购管理制度及流程「篇五」

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本

制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相

关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购

的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部

门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质

量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存

物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备

的主管部门是设备科•；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品

的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的

汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物

资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责同定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的

质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负

责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常走房管理，按照审批的出库单进

行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公

用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储

部门是护理部一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购：必须坚持秉公办

事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服

务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于

3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物

资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可荒、经久耐用

的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采

取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采

购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资

采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审

批。

3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审

批4、2万元以上s20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采

购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由

院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士

长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上

每月采购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及

数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管

院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长

征求院长同意后，及时交采购中心采购。

（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提

供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的

需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科

的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审

计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标

采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、

议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业

务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品

名、规格、型号、有效期、牛产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报

告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购比必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日

期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质

量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设条科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，£万

元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院

长

审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采

购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采

购部应在七个工作口内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资

使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、

价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

采购管理制度及流程「篇六」

第一章总则

第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我

市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的

规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条部门集中采的，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施

属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手

续，均由各单位按本办法的规定进行办理

第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合

以下条件之一的应当纳入部门集中采购：

（-）货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万

元的，实行部门集中采购；

（二）市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目；

（三）属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采

购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领

导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购

管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室（下称“采购办”）备案。

第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制

本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构（含市政府采购

中心和各采购代理机构，下同）代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整

理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。

第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的

文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。

采购文件、资料包括：己确定资金来源的政府采购计划表、采购活动情况记

录、采购（招标）文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认书、采购合

同、验收报告、质疑及友诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。

第七条采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集中采购项目指导

和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

第二章部门集中采购的操作程序

第八条各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下程序进行办

理：

（一•）编制政府采购计划。

各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《*市政府采购市级

工作程序》（东财.（*）63号）中关于部门集中采购项目编制政府采购计划表的规

定，编制政府采购计划。

1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预算填报采购形

式。使用年度政府采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市

市级政府采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报

送到市财政局业务主管科。

4、政府采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下

同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1

日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送

《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次。

5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、

单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。

各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确定部门集中采购项

目的采购方式。

（二）政府采购计划的资金确认和批复。

1、•般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的政府

采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审

核。

市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的政府采购计划退

•份给采购人，同时各沙送•份给采购办和市会计核算中心（国库支付中心）。

2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在

报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业

务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书

面申请转采购办对其采购方式进行批复。

采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要求审核完毕后，

即向相关单位作出批复，并将《*市市级单位政府采购计划批复书》（下称“计划

批复书”）和政府采购计划发回采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核

算中心（国库支付中心）各一份。

（三）政府采购计划的调整。

政府采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整的，按原报批

程序执行。

（四）委托采购代理机构。

各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购代理机构填写清

楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部门集中采购的政府采购计划（需

要采购办批复的项目，应在收到计划批复书）后，在3个工作日内将政府采购计划

（或计划批复书）送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《XX市政府

采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。

（五）编制采购（召标）文件。

各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购代理机构编制采

购项目的采购（招标）文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采

购文件。

采购（招标）文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、评标地点原则

上应在*市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理机构向采购办提出使用市政府

采购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市政府采购招投标服务大厅无法

安排开标室和评标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采

购办同意后才可指定地点进行开标、评标。

（六）确定部门集中采购的中标（成交）供应商。

采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法规，以及*市有关

政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项目进行公告、开标、评标，

并推选出部门集中采购预目的候选中标（成交）供应商。

各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候选中标（成交）

供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机构按《*市政府采购信息公告

管理办法》的规定将采购结果公示。

组成部门集中采购预目评审委员会的评审专家，应在相关的采购代理机构的专

家库中，由采购代理机沟参照《*市政府采购评审专家管理办法》关于随机抽取评

审专家的有关规定进行随机抽取。

（七）申请中标（成交）通知书编号。

采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中标（成交）通知

书编号，并向有关中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

没有申请统i中标（成交）通知书编号的部门集中采购项目，不得发中标（成

交）通知书。

（八）签订采购合同。

各单位与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日

内，按照采购（招标）文件确定的事项签订部门集中采购项目的采购合同。

采购合同自签订之a起五个工作日内，各单位应当将合同副本报采购办备案。

第九条中标（成交）通知书发出后，采购代理机构应当在五个工作日内将部门

集中采购项目的相关采购资料报采购办备案.

第十条各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情况进行不定期检查；

合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织对采购项目的验收工作。

属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验

收。

第十一条各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办理有关款项的拨付手

续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级政府采购资金拨付若干问题

的通知》（东财（XXXX）14号）执行。

第十二条各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托的部门集中采购

项目的有关情况反馈采购办。

第三章违规责任

第十三条各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购办将要求其进行整

改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情况：

（■）采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构进行采购的；

（二）超出本办法第三条规定的采购项1=1,未向政府采购管理部门提出申请，

擅自委托采购代理机构进行采购的；

（三）有拆分项目行为，规避公开招标的；

（四）中标（成交）通知书发出后，无正当理由拒绝与中标（成交）供应商签

订采购合同的；

（五）采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购管理部门备案

的；

（六）不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的；

（七）一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的；

（A）拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。

第十四条各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行为的，取消其实

施部门集中采购的资格一年。

有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，•年内其政府采购项目的采购按

集中采购的有关程序执行。

第十五条采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，按《政府采购

法》及相关法律法规的规定执行。

采购管理制度及流程「篇七」

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政

策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并

报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置.10000元的固定资产，要上报局机关审

批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公

用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元

以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价

值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管

人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手

续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把

质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实

事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度及流程「篇八」

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制

度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料

采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勒采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固

定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制

度》）。

3.2依据各部门申报的采购计戈IJ（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库

管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，

为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允

许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理

不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪

费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将

结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款

交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公月物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数

量、质量、规格等认真咳查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入

库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品

种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设各：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行

性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。

万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂

产品的较详细理由），果院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意

见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械

科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设各一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以

下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签

字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实

物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单

领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室

主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调

离本院或离开医师卤位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，

发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

采购管理制度及流程「篇九」

为规范医院药品采曲管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民

共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个

人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营

（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品

应符合医院新药引进规则。

6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发

票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理制度及流程「篇十」

一、总则

（-）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，

必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资

信、客户群等因素的基础卜进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时

性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审

计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领

导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解

决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单•致，经审核后，差值

不得超过请购量的5%〜10%。

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错、不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料•、新工艺、新设备及市

场信息。

（七）招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁朵的物资、办公用

品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、

总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、

价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变叱较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场

行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得牛产、质量部门同意。必要时，

报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，

建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进

行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评

估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,

供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商

品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品

应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部

门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应

商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划-----生产计划------资金

预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物

资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期

等，由部门经理签字上来分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审.计、质

量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂

维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信

调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的

事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购

档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方

式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购

的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质

量部门负责原辅包材的脸收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货

入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工

程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）中药材采购

1、中药材一般应实行招