《职业病隐患排查记录表》

职业病隐患排查表

大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人

经过单位主要负贡人批准的正式文件：

涵盖从主耍负责人到普通员工的所有岗没有以正式文件卜.发：责任人、

职业病防治

1位职贵和相关管理部门责任体系：责任部门或岗位不全：责任不清；防

责任制

清晰，符合岗位实际：与单位实际存在治责任不符合单位实际：其他

的岗位相符合。

严重用人单位，应当设置或指定职业卫

生管理机构，配备专职管理人员。其他

存在职业危宙用人单位，劳动者超过

职业卫生管X机构或无成立机构文件及文

100人，设置或筠定职业卫生管理机构，

2理机构及人件不规范；没有配备专兼职人员

配备专职职业卫生管理人员；劳动者在

员或无任命文件；其他

基础管理100人以下，配备专（兼）职职业卫生

管理人员：应有经过单位主要负贡人批

准的机构成立正式文件：人员任命文件

建立12项职业工生管理制度（存入档案

二职业卫生管理档案）：①职业病危害警

制度没有以正式文件下发：制度

示与告知制度：②职业病危害项目申报

不全：制度内容不符合法律法规

职业卫生管制度：③职业病昉治宣传教育培训制度：

3要求：制度内容不符合单位实

理制度④职业病防护设施维护检修制度：⑤职

际：没有针对单便具体情况制定

业病防护用品管理制度：⑥职业病危害

其他制度;其他

监测及评价管理制度：⑦建设项目职业

卫生“三同时”溶理制度：⑧劳动者职

业健康监护及其档案管理制度：⑨职业

病危害事故处黄与报告制度；⑩职业病

危害应急救援与管理制度；领位职业

卫生操作规程：⑫法律、法规、规章规

定的其他职业病防治制度。

针对存在的主要职业病危害因素制定重没有制定操作规程：操作规程不

职业卫生操

4点岗位（工种）的操作规程，内容要符全；不符合岗位（工种）实际：

作规程

合岗位实际，要具有可操作性不具有操作性：其他

主要负员人和职业卫生管理人员参加职主要负贵人、职业卫生管理人员

业健康专题培训，并取得培训合格证书;没有参加安监部门组织的系统

对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和培训：职工没有参加上岗前和定

在岗期间的定期职业卫生培训；对职业期培训；严重岗职工没有进行

职业卫生教

5病危害严羽的岗位的劳动者，要进行专专门培训；职业福危害因素变化

育培训

门的职业卫生培训，并经培训合格；劳的职工没有进行变更培训：培训

动者接触的职业病危害因素发生变化内容不具有针对性，与单位或岗

的，应当求新对劳动者进行上岗前的职位不符：没有考核结果：培训学

业卫生培训时不符合要求；其他

档案分类和内容符合《职业卫生档案管

理规范》要求,包括建设项目职业卫生

“三同时”档案、职业卫生管理档案、档案没有进行分类：每类档案中

职业卫生宣传培训档案、职业病危害因内容缺失较严田：无纸质版：没

职业卫生管

6素监测与检测评价档案、用人单位职业布■专人管理：无档案盒或档案

理档案

健康监护管理档案、劳动者个人职业健橱：没有按年度或建设项目进行

康监护档案；档案有电子版和纸质版：案卷归档并编号登记：其他

档案有专人管理：有专门的档案橱或档

案盒；按年度或建设项日进行案卷归档

并编号受记

将职业病危害识别出的所有职业病危在

因素及时全面进行申报：有申报回执单：

进行新建、改建、扩建、技术改造或者

技术引进建设项目的，自建设项目装匚

验收之日起30日内进行申报:因技术、

「•艺、设箸或者材料等发生变化,致原

申报的职业病危害因素及其相关内容发没有进行申报：申报内容不全，

生重大变化的.白发生变化之日起15有漏项：申报档奖不全,没有申

职业病危害

7日内进行申报：1：作场所、名称、法定报回执单或回执单丢失：没有及

申报

代夫人或者主要负贡人发生变化的,自时准确进行变更申报：没有及时

发生变化之日起15日内进行申报：经过办理注销手续：其他

职业病危害因素检测、评价，发现原申

报内容发生变化的.自收到有关检测、

评价结果之日起15日内进行申报：终止

生产经营活动的.应当自生产经营活动

终止之日起15日内向原申报机关报告

并办理注销手续

可行性论证阶段进行职业病危害预评没有进行职业病危害预评价:组

价，编制颈评报告并组织职业卫生专家织职业卫生专家对预评报告进

对预评报告进行评审：在设计阶段，按行评审：没有编制职业病防护设

职业卫生照可研和值评报告提出的措施和建议进施设计专篇;编制设计专篇时间

8

“三同时”行职业病防护设施设计,编制设计专篇延迟，在设计阶段没有完成：没

并组织职业卫生专家对设计进行评审：有组织职业卫生专家对设计进

在施工阶段，施工单位按照设计专篇中行评审：在施工阶段，施工单位

改”的职业病防护设施进行施工：主体没有或部分汉有按照设计专瑞

工程在投入生产和使用时，职业病防护中设il的职业病防护设施进行

设施同时投入生产和使用；编制控制效施工；主体工程在投入生产和使

果评价报告，并组织职业卫生专家对控用时，职业病防护设施没有同时

评报告进行评审，对职业病防护设施进投入生产和使用：没有编制控制

行竣工验收。效果评价报告，并组织职业卫生

专家对控评报告进行评审,对职

业病防护设施进行竣工验收.

委托有资质的医疗卫生机构进行职业查没有组织职业查体：委托的查体

体；查体率达到100%；查体项目和查体机构没有资质：杳体率没有达到

职业健康监周期必须符合职业健康监护技术规范要100%,部分接毒接害职工没有安

9

护求：查体结果必须及时处理,包括发查、排查体：查体结果没有及时处

诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，理：己处理但没有处理记录：其

有处理记录他

每年至少一次委托具有资质的职业卫生年度内没有进行定期检测：委托

技术服务机构进行职业痫危害因素检的检测单位没有合法资质：没有

职业病危害测：职业病危害严电的单位，每隔3年进行现状评价:现状评价的周期

10因素定期检要进行一次职业病危害现状评价：检测超过3年;检测项目和因素不全,

测项目和因素消盖率要与申报因素一致：有漏项：检测点没有达到全覆

检测点覆盖率要达到100%；作业场所职盖:缺少检测点消单:作业场所

业病危害风险分级应在4级。职业病危害风险分级为1-3级。

建立制度确保投入到位：每年年初要有无制度予以保障：年初没有概

职业卫生投入概算：职业卫生投入至少算：职业病防护设施费用、应急

职业卫生投包括职业病防护设施费用、应急防护设防护设施费用、应急防护用品费

11

入施费用、应急防护用品费用、个人防护用、个人防护用占费用、职业卫

用品费用、职业卫生教育培训费用、职生教育培训费用、职业健康监护

业健康监护及偿断治疗费用、职业病危及修断治疗费用、职业病危害因

害因素监测与检测的用、职业病危害评素;监测与检测傥用、职业病危害

价费用、职业病危害告知费用、职业病评价费用、职业病危害告知费

危需警示标识和中文警示说明设黄费用、职业病危害警示标识和中文

用、职业卫生办公经费、职工保健费、警示说明设翼港用、职业卫生办

工伤保险班等公经费、职工保健拓、工伤保险

费等任何一项投入不足或缺失；

其他

缺少制度：缺少反急救援指挥机

构：应急救援指挥机构不健全：

建立符合单位实际的应急救援制度：成

跳少预案：有预案但内容不符合

职业卫生应立应急救援指挥机构：有符合单位实际

胞位实际：预案处成、架构不符

12急救援预案的职业病危害事故预案、专项预案、应

介寸则要求：没有组织预案演

及演练急处置方案：每年组织「2次针对性的

练：演练走过场.演练内容不符

应急演练：

介单位实际：演练记录不规范，

映少讲评、整改内容：其他

无合同告知；合同告知不规范；

职业病危害合同告知的内容和样式符合

无培训告知或培训告知内容不

山东省安监局关于职业病危害合同告知

符合岗位实际；元公告栏：公告

范本的要求：职业卫生培训告知内容符

职业病危害栏告知内容不符合规范要求：无

13合岗位实际：职业卫生公告栏告知内容

告知检测结果告知：检测结果告知不

符合告知规范：职业病危宙因素监测与

规范：无书面告知查体结果：书

检测结果告知符合告知规范；职业健康

面告知的查体结果不全或有漏

检查结果书面告知，有书面告知记录

项或有故意隐瞒内容：其他

建立健全承包商职业卫生管理制度：承建设单位缺少承包商管理制度；

外委作业管

14包商资质：承包商职业卫生管理机构及无承包商准入条件：对承包商没

理

首理人员配备文件：承包商人员逝体明书■签订出议：没有进行入厂救

细：承包商个人防护用品发放览衣；育：没有检荏其机构及人员配备

入厂教育合格记录：安全和职业卫生管情况：缺少个人防护用品配备

理协议表：其他

作业场所职作业场所职业病危击因索检测

I：作场所职业病危害因素的强度或者浓

业病危害因结果超过国家职业接触限制要

1度符合国家职业卫生标准：肉位职业病

素检测结果求：岗位职业病危害作业分级为

危害作业分级为。级：

超标>=1级：

作业场所存在不同性质危害作

平面布局和作业场所有害和无害作业分开；工作场

2业的交叉污染；工作场所与生活

设备布局所与生活场所分开，工作场所不得住人

场所在一起：

存在职业病危击的作业场所有相应的防防护设施种类不全、形式错误：

职业病危害护设施.种类齐全，符合职业病危击的防护设施数过、性能参数不能满

3防护设施及特征，数抽、性能参数满足要求：定期足要求：职业病防护设施维保不

其维护对职业病防护设施进行维护、检测.保利,不能正常运行：防护设施防

现场管理证有效运行:护效果不能漏足卫生要求

按照作业工人的接害性质配备个体防护无个体防护用品发放台账；发放

用晶，其性能参数、发放周期及型号符个人防护用品不及时或型号不

个体防护用合要求：制订防护用品发放标准和判废正确：工人不假般或不能正确阐

4品配备及管标准，保证正确做戴，有效使用：个人敷个人防护用品；个人防护用品

理防护用品要及时正确维护保养：建立个维护不到位，老化、损毁，不能

人防护用品发放记录，职工领用时要签满足防护效果:职工领用没有签

字字或有代签现象：

在有可能发生急性职业中毒的工作场未设置报警检测装置或检测点、

应急救援设所，设置固定或便携式报警或检测装置，报警值设置不正确：存在酸碱等

5

施及其维护检测点、报警值设置符合要求：可能存高腐蚀作业场所未设置喷淋洗

化或产生的毒物质的11作场所应根据的眼改施或设直的位置、保护半

群物质的理化特性和危害特点设罚.冲洗任、防冰措施不打合要求；木设

喷淋设备、应急撤尚通道、必要的泄隐践风向标或设.置不醒目：围地等

区以及风向标泄险区应低位设翼且有防泄除设施容枳、防透水等不符合

透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入要求：泄漏物质和冲洗水未经处

工业废水处理系统：在生产中可能突然理直接外排：

逸出大量有宙物质或易造成急性中毒或在可能突然逸出大量有害物质

易燃易爆的化学物质的室内作业场所，的室内作业场所未设置事故通

应设置事故通区装置及与事故排风系统风或通风换气次数不能满足要

相连锁的泄漏报警装置，事故通风通风求,或者未设置与事故排风系统

机的控制开关应分别设翼在室内、室外相连像的泄漏报警装罚.；事故通

便于操作的地点：风的控制开关未在室内外便于

操作的地点同时设置.：

生产或使用有毒物质的、有可能发生急有毒物质作业场所未设应急救

性职业病危害的1：业企业应设应急救援援机构（站）或位置、人m数量

组织机构（站）•应急救援机构（站）的不能满足要求：剧毒或高毒物质

位置、与工业企业的距离及急救人员的作业场所未设紧急救援站或气

数量应能满足要求：生产或使用剧毒或防站,或者气防站面积、装备不

高专物质的企业应设置紧急救援站或有满足要求；未设气防柜,或气防

应急防护用澎气体防护站，紧急救援站或有毒气体柜未设铅封,无明显标识及定期

6

品管理防护站使用面积、装备符合赞求：应根维护检查；气防柜内物品不符

据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具合要求，例如空呼器管理不善，

及防毒器具存放拒，防毒器具在专用存不能满足应急要求：有可能发生

放柜内铅封存放，设置明显标识,并定化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收

期维护与检查；仃可能发生化学性灼伤引起急性中毒的工作地点或下

及经皮肤粘膜吸收引起急性中宙的工作间未就近设置不断水的冲淋洗

地点或乍问，在工作地点就近设置现场眼设施：木设急救箱以及急救药

应急处理设施（不断水的冲淋洗眼设施、品、担架及应急救援通讯设备

个人防护用品、急救包或急救箱以及急等，或者设置位置不满足要求：

救药品、担架及应急救援通讯设备等；应急救援设施无清晰的标识及

冲淋洗眼设施应养近可能发生相应事故定期保养维护，不能确保使用：

的工作地点：急救箱应当设置在便于劳

动者取用的地点，配备内容符合要求：

应急救援设施应有清晰的标识，并按照

相关规定定期保养维护以确保其正常运

行：

标识缺失：设置位置不正确：大

小尺寸不符合要求：标志牌内容

职业病危害

按照规范要求设置职业病危害告知卡、不正确：维护不到位（褪色、破

7警示标识设

警示标识、中文警示说明、警示线损等）；没有画警示线：警示线

置

颜色不正确：警示线位置不正

确：其他

缺少浴室、更衣室等辅助用室；

浴室无法正常使用：更衣室缺少

更衣橱或更衣橱数或不足，更衣

浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间

辅助用室根尺寸过小，不行合要求：职工

8等根据车间卫生等级正确设置，维护良

现场管理缺少食堂，在车间现场、化验室、

好

中控室等就簌、饮水：卫生间数

成不足或距离工作地点较远：其

他

山东金开实业集团有限公司职业卫生检查台帐（附录2）

（受控记录号）NO：

序检杳检杳整改计划整改

检杳时间椅之名称检杳单位检有编号备注

号性质情况数成数跋

填表单位:填表人:

山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改台帐（附录3）

（受控记录号）NO：

序整改计划完成隐患隐患整改完成整改

部位陶患名称检查日期原因分析整改措施备注

号负责人日期等级分类情况时间确认人

填表单位:填表人:

山东金开实业集团有限公司重大职业病隐患整改台帐（附录4）

（受控记录号）NO：

序认定评审责任部门/完成书面报告上

编号阳思名称所在部位认定依据现有整改措施改进措碓品注

号时间结论整改负友人期限级部门时间

填表单位:填表人:

山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改通知单（附