2022年ISO22000食品安全OPRP与HACCP确认验证记录表

OPRP与HACCP确认验证记录表合集HACCP确认记录表HACCP验证记录表OPRP确认记录表OPRP验证记录表HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成符合要求1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限有授权书符合要求1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.5流程图是否包括所有的步骤包括符合要求1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证符合，经过验证1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求符合要求2危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤无遗漏符合要求2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了充分的识别符合要求2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析符合要求2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害判断合理，并明确了显著的危害符合要求2.5是否有支持显著危害判断的科学依据有符合要求2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料如不能充分描述，有说明材料符合要求2.7对危害是否制定相应的预防措施有预防措施符合要求3.HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制进行控制符合要求3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制有关键控制点控制符合要求3.2CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理设置且合理符合要求3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据有科学依据符合要求3.2.3CL值是否可方便测量方便测量符合要求3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录有相关资料支持符合要求3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理制定符合要求3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员明确符合要求3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著的目的达到控制显著的目的符合要求3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求满足对偏离产品的追溯要求符合要求3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确建立了适用的纠偏程序，职责明确符合要求3.4.2是否与不合格品控制程序相对应相对应符合要求3.4.3是否明确受控状态的恢复明确符合要求3.4.4HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序已建立符合要求3.5验证程序3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求有验证程序3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）有符合要求3.5.3是否有内部审核的要求有符合要求3.5.4是否有对最终产品进行检疫的要求有官方检疫3.5.5在任何情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认按要求重新确认符合要求3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间三年以上符合要求3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）记录全面符合要求3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致一致符合要求总结论：■HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改HACCP计划或危害分析结果其他：HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成符合要求1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限有授权书符合要求1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求1.5流程图是否包括所有的步骤包括符合要求1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证符合，经过验证1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求符合要求2危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤无遗漏符合要求2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了充分的识别符合要求2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析符合要求2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害判断合理，并明确了显著的危害符合要求2.5是否有支持显著危害判断的科学依据有符合要求2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料如不能充分描述，有说明材料符合要求2.7对危害是否制定相应的预防措施有预防措施符合要求3.HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制进行控制符合要求3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制有关键控制点控制符合要求3.2CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理设置且合理符合要求3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据有科学依据符合要求3.2.3CL值是否可方便测量方便测量符合要求3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录有相关资料支持符合要求3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理制定符合要求3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员明确符合要求3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著的目的达到控制显著的目的符合要求3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求满足对偏离产品的追溯要求符合要求3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确建立了适用的纠偏程序，职责明确符合要求3.4.2是否与不合格品控制程序相对应相对应符合要求3.4.3是否明确受控状态的恢复明确符合要求3.4.4HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序已建立符合要求3.5验证程序3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求有验证程序3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）有符合要求3.5.3是否有内部审核的要求有符合要求3.5.4是否有对最终产品进行检疫的要求有官方检疫3.5.5在任何情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认按要求重新确认符合要求3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间三年以上符合要求3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）记录全面符合要求3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致一致符合要求总结论：■HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改HACCP计划或危害分析结果其他：OPRP确认记录表适合产品：企业名称：确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职控、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标OPRP总体可操作性符合要求1.水与冰的安全供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否有全项目水质检测报告是否明确自备水处理和检测方法与频率是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护是否有水的应急措施水质检测报告符合GB5749－2006要求，有应急措施符合要求2.与生猪肉品接触表面的清洁是否识别需控制的接触表面是否明确材料的要求不同表面是否明确清洗消毒程序消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率与肉品接触的材料为不锈钢制品，有明确清洗消毒程序，消毒液的浓度符合要求3.手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率有洗手、更衣和厕所等设施，干净，明确洗手更衣程序，设施维护良好符合要求4.防止交叉污染是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序人员操作规范、屠宰车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求及操作要求、不同用途器具标识方法、运输工具交叉使用卫生控制是否明确人流、物流共同通道使用的要求可有效防止交叉污染，人流物流分开，并标识符合要求5.防止污染物污染是否识别可能的污染设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法是否明确包装材料中可能污染物的控制方法可防止污染符合要求6.人员健康与卫生是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况是否明确何种情况应调离屠宰岗位是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范是否明确外来人员的参观与活动限制要求与肉品接触的人员均有健康证，按卫生要求进行操作符合要求7.防虫防鼠措施是否包括清除滋生地、预防进入屠宰车间、杀灭等是否有全年的防护计划是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）灭鼠网络图是否包括全厂范围有防鼠设施等符合要求8.有毒有害物品管理是否识别应控制的物品范围是否明确标识的方法是否明确采购的要求是否明确储藏、管理的要求是否明确不同药品使用方法和限制范围有毒有害物品专人管理，主要有消毒剂和清洁剂，管理符合要求符合要求9.环境卫生明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求是否明确厂区垃圾和废水的处理要求明确屠宰厂的环境卫生要求符合要求10.记录的要求相关过程是否建立实施和检查记录每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应建立和实施记录符合要求总结论：■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改OPRP或危害分析结果其他：OPRP验证记录表适合产品：企业名称：确认类型：■定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1加工用水的安全1.1公共用水，每年经国家部门测试符合畜禽饮用水水质标准1.2自备水1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合畜禽饮用水水质标准1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生1.3加工用水充足，温度、压力适宜1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚1.5车间污水的排放通畅1.6厂区污水排放通畅经检测符合GB/T5749－2006的要求符合要求2生猪肉品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等2.1生猪肉品接触面平滑宜清洗2.2生猪肉品接触面无毒、耐磨、易清洁2.3屠宰前清洗、消毒食品接触面2.4屠宰后清洗、消毒食品接触面2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨、宜清洁2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生现场观察、复查记录符合要求3防止交叉感染3.1个人卫生3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度3.1.2良好的如厕习惯3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物3.1.4根据生产饲养需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟3.2屠宰前前后，或被污染时，屠宰人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒3.3不同批次生猪肉品有严格分离3.4生猪肉品及污染物没有一起存放，没有交叉污染3.5不使用不清洁的包装材料3.6屠宰车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染3.7在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌3.8屠宰人员进行了卫生操作知识的培训基本上能有效防止交叉污染符合要求4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护4.1洗手消毒4.1.1车间内、车间入口处、淋浴室、卫生间等处应设有洗手、消毒设施4.1.2使用非手动开关4.1.3洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果4.1.4有适宜的干手设施或设备设置了相关的卫生设施，维护良好，清洁卫生符合要求验证项目单项验证结论备注4.2卫生间4.2.1卫生设施清洁、齐全4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域4.2.4卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间清洁、齐全