2025版《食品添加剂生产企业原辅料采购、验收制度》

食品添加剂生产企业原辅料采购、验收制度第一章总则第一条目的为规范食品原料、食品添加剂及食品相关产品的采购与验收流程，确保所购物料符合食品安全标准及生产要求，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品添加剂生产监督管理规定》等法律法规、标准规范，结合我公司实际制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有食品原料（如淀粉、油脂）、食品添加剂（如防腐剂、着色剂）、食品相关产品（如包装材料、清洁剂）的采购、验收、记录及供应商管理。第二章供应商管理第三条供应商准入审核1.资质查验1.1供应商需提供营业执照（经营范围包含所供产品）、食品生产许可证（生产型企业）或食品经营许可证（流通型企业）、产品执行标准文本。1.2生产食品添加剂的供应商需额外提供添加剂生产许可证及安全评估报告（如GB1886系列标准符合性证明）。1.3进口物料供应商需提供海关报关单、入境货物检验检疫证明、中文标签备案文件。2.现场审核2.1对首次合作的供应商，由采购部联合质量部进行现场审核，重点检查：（1）生产车间环境卫生（如是否符合GB14881要求）；（2）原料仓储条件（如温湿度控制、防鼠防虫设施）；（3）质量控制体系（如检验设备、留样制度）。2.2审核合格后，填写《供应商现场审核报告》，经分管领导批准后纳入《合格供应商名录》。第四条供应商动态管理1.年度复核1.1每年12月对供应商进行复核，评估内容包括：（1）物料质量稳定性（如不合格批次占比≤1%）；（2）交付及时性（延迟率≤5%）；（3）售后服务响应速度（24小时内反馈问题）。1.2连续两次复核不合格或发生重大质量事故的供应商，永久列入黑名单。第三章采购流程控制第五条采购计划制定1.需求提报1.1生产部每月25日前提交下月《原辅料需求计划表》，注明物料名称、规格、数量、质量标准及预计到货日期。1.2采购部根据库存周转率（目标值≥90%）及安全库存量（常规物料储备7天用量）审核计划，形成《采购订单》。第六条合同与订单管理1.合同条款1.1采购合同需明确以下内容：（1）物料名称、规格、执行标准（如GB1886.1-2024）；（2）验收标准（感官、理化、微生物指标）；（3）违约责任（如不合格品退换货期限≤3个工作日）；（4）争议解决方式（优先协商，协商不成提交属地仲裁机构）。1.2小额采购（单笔≤5000元）可使用《采购订单》替代合同，但需包含上述关键条款。第四章验收标准与操作流程第七条验收组织与职责验收小组由仓库管理员（负责数量与包装验收）、质量检验员（负责质量检验）、采购专员（负责资质核对）组成验收小组，实行三人会签制。第八条验收内容与方法1.资质文件验收1.1查验每批次物料的出厂检验报告（需加盖供应商公章），进口物料需额外提供原产地证明及全项目检测报告（如农残、兽残检测）。1.2对无法提供合格证明的原料（如自产农产品），需委托CMA资质实验室进行全项检验，检验费用由供应商承担。2.感官验收2.1固体原料：色泽均匀（如柠檬黄应呈橙黄色）、无结块、无霉变，气味符合品类特征（如食用香精无异味）。2.2液体原料：澄清透明（如甘油）、无沉淀、无分层，pH值需在标准范围（如柠檬酸溶液pH2.0-2.5）。3.理化与微生物检验3.1关键指标检验频次：物料类别必检项目检验频次防腐剂（如苯甲酸钠）含量、重金属（铅）、砷每批必检酶制剂酶活性、菌落总数、霉菌每批必检包装材料迁移量（如塑化剂）、微生物每季度至少1次3.2复配食品添加剂原料需检验各单一成分含量，偏差不得超过配方比例的±5%（如复配膨松剂中碳酸氢钠含量应为60%±3%）。第九条不合格品处理1.验收不合格1.1验收过程中发现不合格，立即填写《不合格品验收报告》，通知采购部联系供应商退换货，不合格物料需隔离存放于红色标识区，禁止入库。1.2因不合格物料导致生产延误的，按采购合同追究供应商违约责任（如按货值的10%支付违约金）。第五章记录与档案管理第十条采购与验收记录建立《原辅料采购验收台账》，内容包括：（1）物料名称、规格、批号、数量、单价、金额；（2）供应商名称、许可证编号、送货日期；（3）验收人员签字、检验报告编号、不合格处理结果。2.保存期限2.1纸质记录需归档于防火防潮柜，电子记录备份至云端服务器，保存期限为产品保质期后2年，无保质期的保存5年。第六章附则第十一条制度执行与修订本制度由采购部负责组织实施，质量部