晋中市晋源电力器材有限责任公司质量手册

JY/SC01-2014

晋中市晋源电力器材有限责任公司

质量手册

修订状态:B/0

受控状态：受控

2014-11-5发布2014-11-5实施

晋中市晋源电力器材有限责任公司发布

JDG/SC01-2009修订状态：B/0

目录

章节号名称标准号页码

0.1颁布令4.2.12

0.2管理者代表授权书5.5.23

0.3企业概况4

1范围15

2引用标准26

3术语和定义37

4质量管理体系48

5管理职责518

6资源管理624

7产品实现728

8测量、分析和改进833

附录A组织机构图5.545

附录B职能分配表5.5.146

附录C受控记录清单47

附录D产品适用相关标准清单50

附录E受控文件清单51

o

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0.1颁布令

本质量手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》密切结合本厂实际编制，内

容覆盖了GB/T19001—2008标准的全部要求，为本厂质量管理体系编制了形成文件的程序和

对其引用，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，用以证实本厂有能力稳定地提供满足

顾客和适用法律法规要求的产品，通过对其贯彻应用和持续改进，不断增强顾客满意。

本质量手册是本厂开展各项质量活动的依据和准则；也是对外提供质量保证的文件。

本质量手册由办公室编写，管理者代表组织会签、评审并审核，最后由本厂厂长批准发

布。

本手册自2015年3月5日起实施。

要求本厂全体人员，认真学习并贯彻实施本手册的规定，使本厂的质量管理体系保持有

效地运行和持续改进，以增进顾客满意。

总经理（签字）：

2014年11月5日

1

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0.2管理者代表授权书

兹任命范慧慧同志为本厂质量管理体系管理者代表,其主要职责为：

a）按照GB/T19001-2008标准的要求建立,实施，保持质量管理体系所需的过程；

b）向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）确保整个厂内提高满足顾客要求的意识；

d）就质量管理体系有关事宜的外部联络；

e）负责厂内部质量审核；

f）协助厂长作好管理评审,在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用，使质

量管理体系能持续有效的正常运行；

g）负责确定执行和验证人员的入职要求；

h）负责本厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动.

厂长（签字）：

2014年11月5日

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0.3企业概况

晋中市晋源电力器材有限责任公司原厂为“晋中供电分公司水泥制杆厂”始建于1966年,

是以生产各种规格型号的电刀通信杆的全民企业，地处山西晋中祁县境内工业区，占地面积

13800平方米，另租赁场地27600平方米，现有职工50人，专家1名，中高级技术人员9名，

年生产能力7.5万根，并拥有电杆产品的全套资质，主要机构有：生产部、技术部、销售部、

供应部、办公室、财务科、保卫科、制杆车间、钢筋车间、维修车间、塔吊班、运输班、质

检班。共有四条生产线，是目前山西省拥有生产线最多的厂家。

本质量管理体系覆盖全厂，产品经《电力工业部混凝土电杆产品质量检验测定中心》检

验完全符合国家标准，现主要生产10KV、35KV、110KV以上规格、型号的普通环形股电杆、

预应力碎电杆以及电力预制品（拉盘、底盘、卡盘、叉、隔梁）加工等，产品销往全国各地。

为电力及电信通讯提供了各种优质电杆，历年受到用户好评和上级的表彰。

企业地址：山西省晋中市祁县古县镇张名村祁子公路南侧

联系电话/p>

传真/p>

邮编：030900

公司负责人：李鹏

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1范围

L1总则

为了证实本厂在合同环境下电杆的生产、服务的质量保证能力及质量改进的能力，本厂

按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》建立、实施、保持并改进质量管理体系。通过

体系的有效运作和持续改进，不断增强顾客满意。

L2应用

本厂采用了GB/T19001-2008标准部分过程，由于本厂产品均按顾客要求和国家标准生

产，不承担相应的设计和开发责任，不存在产品的设计和开发过程，故删减了标准7.3过程,

删减该过程即不影响本厂提供满足法律法规要求的产品的能力，也不影响本厂提供满足法律

法规要求的产品的责任。

4

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2引用标准

本手册主要引用了以下标准：

1)GB/T19000-2008/IS09000：2005

质量管理体系基础和术语；

2)GB/T19001-2008/IS09001：2008

质量管理体系要求；

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3术语和定义

1、有关质量方面的术语依据GB/U9000—2008标准的术语和定义

2、专用术语

2.1预应力电杆-----电杆形成前，给主筋施加压力，防止电杆横向裂缝。

2.2塌落度-----采用专用的塌落桶，对未凝固混凝土做试件，当拿开桶混凝土下落的尺寸,

主要控制混凝土的含水量。

2.3配合比------将粗、细骨料、水泥、水严格按一定重量混合一起，确保混凝土的设计强

度。

2.4蒸养----将未凝固的混凝土利用水蒸气养护至硬化。

2.5骨架------钢筋混凝土电杆中钢筋制造的架子。

2.6离心------将装好混凝土电杆的模型放在旋转的机器上成型的过程。

2.7搅拌-------将水泥、砂、石子、水按配合比和在一起的过程。

2.8涨拉------对混凝土主筋施加拉力的过程。

2.9骨料------混凝土填充物。

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4质量管理体系

4.1质量管理体系

4.1.1概述

本厂按照GB/T19001-2008标准要求采用过程方法，建立质量管理体系，形成文件，加以

实施和保持，并持续改进其有效性。

本厂质量管理体系贯彻了GB/T19000系列国家质量管理标准阐述的基本原则，遵照八项

管理原则，识别了产品的基本过程，建立健全改进机制。

本手册就管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量、分析和改进等要求予以规定。

4.1.2过程

本厂质量管理体系过程及其相互关系如图所示。

客

顾

顾客

其

和

和其

相

他

他相

方

关

关方

满

意

产品

图示:

________________产品生产过程

信息流

7

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4.1.2.1产品实现过程

产品实现过程是主过程。本厂根据客户的各种需求，开展一系列的焊接、装料、搅拌、

离心、蒸养、脱模、检验等活动，生产出合格的产品。产品实现过程包括客户需求识别、采

购、生产、交付等活动。

4.1.2.2管理职责过程

本厂制订方针、目标，通过建立完善的组织机构，落实岗位职责、发挥领导作用等实现

方针、目标。

4.1.2.3资源管理过程

本厂通过对人力资源，组织资源，基础设施资源等方面的管理，获得持续稳定的资源，

满足产品过程需求。

本手册规定了对上述管理过程的基本要求和工作内容。

4.L2.4监视、测量和分析及改进过程

对质量管理体系各过程进行监视、测量和分析，识别是否符合标准和程序的要求，寻求

改进的机会。主要过程是管理评审、内部质量管理体系审核、产品的检验、客户满意度测量

和分析。

本手册描述了管理评审、内审、产品检验、客户满意度测量和分析等方面的要求；规定

不合格品的分析和处理的要求和工作内容；规定了纠正与预防措施的落实、验证等控制要求

和工作内容，体现了不断改进的机制。

4.1.2.5外包过程

本厂产品交付的运输过程为外包过程，主要采取供方评价、选择的方式进行控制，具体

执行7.4.1的要求。

4.2文件要求

4.2.1概述

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本厂文件化的质量管理体系主要以本《质量于册》为核心，补充必要的作业文件，阐述

产品实现的程序和质量管理要求，覆盖本行业对组织的最基本的质量管理要求。

具体本厂的质量管理体系文件主要包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）支持文件、操作规程、规章制度、表格、报告等；

d）记录。

4.2.2质量手册

本厂编制和保持质量手册，其内容包括：

a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与正当的理由。

b）本厂的质量方针和目标；

c）为质量管理体系编制的形成文件的程序。

d）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

E）质量手册覆盖的产品范围和覆盖部门。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

通过对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，防止

使用作废文件。

4.2.3.2范围

适用于质量体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收

和作废全过程的控制。

4.2.3.3职责

4.2.3.3.1厂长负责质量方针、目标的制定、质量管理手册和程序文件的批准，并确保分质

量目标的制定；

4.2.3.3.2管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编制及程序文件和质量管理手册的审

核；

4.2.3.3.3办公室负责文件的发放、标识、回收、作废、销毁等及外来文件的识别和分发；

4.2.3.3.4各部门负责相关文件的编制、评审、使用及所用文件的整理、归档、。

4.2.3.4工作程序

4.2.3.4.1文件的分类

4.2.3.4.1.1本厂文件按层次分为以下几类：

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a）质量管理手册；

b）程序文件；

c）工作标准、技术标准及外来文件；

d）质量记录。

4.2.3.4.1.2本厂文件按受控状态分为：

a）受控文本，主要指发放在本厂内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量管理体

系有关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控”印章。

b）非受控文本，指发放对象为本厂以外组织的所有文件，由办公室保存并负责发放填

写《文件发放回收登记表》。

4.2.3.4.2文件的编写与审批

管理者代表组织各部门根据GB/T19001标准要求及本厂实际的要求编写《质量管理手

册》、《程序文件》及管理性文件经相关部门会签，管理者代表审核，厂长批准后实施。

技术部负责编写技术性文件，各部门编写适用于本部门的文件。部门负责人审核，管

理者代表批准。

文件的审批应在文件编制完成以后，要由授权人员进行审批并在原文件上签名确认，

确保文件的准确性和适宜性（内容正确、清晰、完整、与其它文件协调一致，且易于理解）。

质量体系文件均由办公室负责登记发放（发放范围由管理者代表代表审批），

本厂确定的策划和运行质量管理体系所需的各外来文件经管理者代表审批其适用性后，

在《受控文件清单》上登记，做为本厂质量管理体系文件的一部分，其编号仍沿用原编号。

办公室在所有的文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“ABCD……”表示文件

的版本号，用“01234……”表示文件的修改次数，如换版可重新登记，以对文件的现行

修改状态进行识别。

4.2.3.4.3文件的编号

本厂技术以外文件的编号规则为：编号的前四位字母即“JDG”是本厂的名称代码；第五

和六位字母是文件类别代码（“SC”表示质量管理手册；“CX”表示程序文件；“BZ”表示工作

标准、技术标准等；“JL”表示质量记录）；第七和第八位数字表示文件在该类文件的顺序号,

最后为编写的年号。各部门代号规定如下：

生产部：SC技术科：JS销售部：XS供应部：GY

办公室：BG督查办：DC质检组：ZJ车间：CJ

4.2.3.44文件的收发

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厂内的各受控文件应发放到所有使用该文件的场所，应确保在.对质量管理体系有效运

行起重要作用的各场所都能得到相关文件的有效版本。

文件领用人在《文件发放回收登记表》上签名，领取注有发放号的文件，每份文件都

印有不同的发放号，便于追溯。

当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，由使用人填写《文件领用审批表》，经管

理者代表批准后，交回破损文件，补发新文件，新文件的发放号仍沿用原文件的发放号，文

件管理员将破损文件销毁。

当文件使用人将文件丢失后，由文件使用人填写《文件领用审批表》，经管理者代表批

准后，在《文件发放回收登记表》上签名，补发新文件，文件管理员在补发新文件时，应给

予新的发放号，并注明丢失文件的发放号作废，必要时将作废文件的发放号通知各部门或有

关人员防止误用。

当文件作废或由于其它原因需收回时，可按《文件发放回收登记表》进行收回，并在

收发登记表上注明。

4.2.3.4.5文件的评审与更改

每年内审前需对所有质量体系文件（包括外来文件）进行适用性、有效性评审，对不

适用处可实施更改。

文件需更改时，应由文件原编制部门填写《文件更改通知单》，要说明更改的原因，对

重要的更改还应附有充分的证据。

文件更改的审批应由原审批人员进行，当指定其它部门/组织时，该部门/组织应获得

该文件审批所依据的有关背景资料。

文件更改经批准后，曰办公室按《文件发放回收登记表》到各文件使用处在原文件上

书写修改或抽出旧文件换新文件，并交回作废旧文件，同时要填写“文件更改通知单”。

文件的更改应填写“文件更改通知单”说明更改原因，由原文件审批部门批准后由办公

室负责更改并保留文件更改内容记录。文件更改的方式有：

A、划级：每页个别字句的更改

B、换页：每页更改内容较多时

C、换版：文件使用需重新换版

对文件资料的编制、审批、发放、更改、销毁记录应保存

4.2.3.4.6文件的换版与作废

文件经多次更改或标准换版时，应进行换版。原版文件作废，换发新版本，使有关人

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员能得到有效的新版本。

作废的旧文件由文件管理员按《文件发放回收登记表》发放范围收回，并加盖“作废”

印章，最后填写《文件作废登记表》将作废文件隔离存放。

对于需销毁的文件，曰文件管理员填写《文件/记录销毁登记表》，经管理者代表批准

后，实施销毁。

对有保留价值的作废文件，应标识“作废”字样。按规定由档案室归档管理。

4.2.3.4.7文件的日常管理

文件应有序、分类的加以保存，以便识别、检索和查阅，贮存环境应防火、防潮、防虫，

文件管理人员应定期检查贮存情况。

需临时借阅文件的厂内人员，可填写《文件借阅登记表》，经管理者代表批准后，档案

员可借出，借期为一月，到期不归还时，可由档案员收回，原版文件一律不外借，防止文件

的丢失或破损，本厂文件除提供给顾客和认证机构外一律不外借。

任何人不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。

外部文件的控制：直接引用的各级标准文件，由技术负责人审定后方可执行，在下发新

文件的同时收回旧的文件。

确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时收回作废文件；

4.2.3.5相关文件

4.2.3.6相关记录

4.2.3.6.1《文件发放回收登记表》

4.2.3.6.2《文件更改通知单》

4.2.3.6.3《文件借阅登记表》

4.2.3.6.4《文件作废登记表》

4.2.3.6.5《文件销毁巾请表》

4.2.3.6.6《受控文件清单》

4.2.3.6.7《文件领用审批表》

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附：文件控制流程图

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4.2.4记录控制程序

4.2.4.1目的

规范质量记录管理，对质量记录进行控制，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体

系有效运行的证据％

4.2.4.2范围

本程序适用于与产品质量和质量管理体系运行有关的所有记录的控制。

4.2.4.3职责

4.2.4.3.1办公室负责质量记录的归档管理。

4.2.4.3.2各有关部门或人员负责本部门质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。

4.2.4.3.3技术部是生产质且记录归口管理部门，负责控制与产品质量符合规定要求有关的

质量记录及质量管理体系运行有效性有关的质量记录的管理。

4.2.4.4工作程序

4.2.4.4.1记录的编号

本厂质量记录的编号主要包括年号、月份、日期等内容组成，表码按《文件控制程序》

4.3执行。

4.2.4.4.2标识

质量记录用记录名称、编号、表码等进行标识。每月、每年装订的质量记录，用其封

面上的记录名称和年月进行标识。档案袋中的质量记录，以档案袋封面的目录及编号进行标

识。

质量记录的内容，凡是能证明产品符合规定要求和质量体系有效运行的质量记录都属

于“受控”的范围。

4.2.4.4.3编制、审批及编目

4.2.4.4.3.1质检组所有的质量记录都要及时填写，数据真实、字迹清晰，表达规范，有记

录人和有关人员审批签字，签字齐全、编号统一，便于查阅。

4.2.4.4.3.2质量记录的填写必须用蓝黑墨水，碳素墨水书写。重要记录要求有填写人签字

（盖章）。

4.2.4.4.3.3质量记录原则上不准涂改，如因笔误需要改时，要求填写人划改并在划改处盖

章或签名，以示责任。

4.2.4.4.3.4各部门或有关人员负责本部门所需质量记录格式的编制，办公室对其进行统一

审核，经管理者代表批准后使用。

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4.2.4.4.3.5办公室根据确定的质量记录，制定《记录清单》，对其名称、编号、保存期限进

行规定。

4.2.4.4.3.6为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录均有唯一的编号。

4.2.4.4.3.6质量记录可以是文字的，也可以采用有磁带、磁盘等电子媒体形成或照片、胶

片等。

4.2.4.4.3.7相关记录的样式内容的修改按《文件控制程序》执行。

4.2.4.4.4收集

每月月底各部门负责按照《记录清单》收集本部门的质量记录，然后汇总、装订，封

面上要注明记录的名称、编号、记录年月及整理人等。

4.2.4.4.5归档

每年年底各部门负责将装订的本年度的质量记录存档，存档时管理人员要对有效的质

量记录进行检查，发现问题及时指出，移交前由部门负责人负责，移交后由档案管理人员负

责，移交后要将各项记录登记在《档案文件目录》，放置在固定位置，并有明显标识，以便检

索和查阅。

4.2.4.4.6查阅

凡本厂内部人员需查阅质量记录时，要填写《文件借阅登记表》，经部门负责人批准后

可查阅。

外部人员未经管理者代表批准，不允许查阅本厂的质量记录。

认证机构可在审核期间查阅本厂记录，但不能带走。

除上述三种情况外，本厂质量记录一律不准查阅。

4.2.4.4.7保存

本厂的各类台帐要永久性保存，原始记录一般情况不低于3年，或依据所记录产品的

寿命期或有效期，其具体时间详见《记录清单》的规定。

办公室记录存放处应干燥、通风、防火、防潮、防虫、防鼠、防雨，没有领导批准，

闲人不可入内。

4.2.4.4.8记录的管理

超过保存期的质量记录或其它原因需销毁时，要办理销毁手续，填写《文件记录销毁

清单》，经管理者代表审批后可施行，并在监督下进行。

各质量记录的填写应由做该质量活动的人填写，具体要做到，完整、正确、字迹清晰,

如有错误，应在错处划上两横杠，并在其上方填上正确的记录，填完后要签名。

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4.2.4.5相关文件

4.2.4,5.1文件控制程序

4.2.4.6相关记录

4.2.4.6.1记录清单

4.2.4.6.2《文件记录销毁清单》

附：记录控制流程图

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5管理职责

5.1概述

为确保本厂质量管理体系建立、实施和保持，我厂厂长承诺：为体系建立完善的组织机

构，确保各部门、层次人员在产品活动中，做到职责明确；以顾客为关注焦点，以法律法规、

标准为准绳，通过培训、会议、报告等方式将客户、法律法规的要求传达到各阶层员工，使

之充分理解这些要求，在质量方针规定的框架中做好本职工作，并在工作中确保这些要求的

实现。按策划的时间间隔进行管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性、有效性。并

提供体系运行和改进所需资源。

5.2以顾客为关注焦点

本厂的质量活动围绕以顾客为中心进行，确保供应部、销售部按本手册7.2的要求识别并

确定顾客需求和期望，生产部、技术部通过本手册7.5产品实现满足顾客要求，再由销售部

按8.2.1的要求调查顾客满意度，确保顾客满意。

5.3质量方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务

的要求，特制定本厂的质量方针：科学管理保质量，精湛工艺现精品，诚信服务市场广，持

续改进厂兴旺。

5.3.1本厂要以顾客满意的质量和不断提高效率保持本厂的生命力，以顾客为关注焦点实

现我们对顾客的承诺：

5.3.2本方针与本厂宗旨用适应、协调，体现了满足要求和持续改进的承诺。

5.3.3本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

5.3.4各级领导将质量方针通过培训、会议、告示等形式，传达到管理、执行、作业等层

次，使全体职工正确理解并坚决执行。

5.3.5本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内外

环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

5.3.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

5.4策划

5.4.1质量目标

质量目标在质量方针的框架下制定，经厂长批准后发布，体现质量管理体系的持续改进。

我厂质量目标如下:

SJY/SC01-2015修订状态：B/0

出厂合格率100%

厂内不合格率2%

顾客满意率95%

质量目标的分解

本厂质量目标分解部门质量目标分解值

技术部绘制生产图纸准确率100%

生产部生产计划完成率98%

库房入库材料合格率100%

供应部材料到货及时率98%

库房出库材料合格率100%

顾客满意率95%

顾客投诉次数每年小于2次

销售部

合同履约率99%

出厂产品合格率100%

办公室人员岗前培训率100%

出厂合格率100%

督查办月考核率100%

厂内不合格品率2%

材料检验率100%

顾客满意率95%

质检组半成品检验率100%

成品检验率100%

设备完好率100%

维修车间模型完好率95%

设备维护巡视率100%

产品合格率100%

钢筋车间

生产计划完成率100%

生产计划完成率98%

制杆车间

成品合格率98%

塔吊班产品出厂合格率100%

5.4.2质量管理体系策划

本厂厂长对质量管理应确保:

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a)对质量管理体系进行策划，以满足质量R标及本手册4.1的要求和与质量管理体系有

关的过程的策划结果。

b)策划的输出可以形成质量手册、程序文件、管理文件、技术文件、检验试验规范、记

录、质量计划等。

c)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应预先进行，保持质量管理体系的完整

性、持续性。防止质量体系的局部失效。

d)确认并配备适宜的资源。

5.5组织机构、职责、权限与沟通

本厂由办公室、技术部、生产部、供应部、销售部组成，详见附录B组织机构图。

5.5.1职责与权限

5.5.1.1厂长

a)负责向组织内部传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性(5.1)；

b)制定方针并形成文件(5.3)；

c)按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并形成文件(5.4)；

d)按策划的时间间隔主持质量管理体系评审(5.6)

c)确保对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得(6.1)；

f)确保顾客的要求得到确定并予以满足(5.2);

g)确保对质量管理体系进行策划，满足质量目标和标准4.1的要求，并始终保持质量管

理体系的完整性⑸4)。

h)确保组织内的职责、权限得到规定和沟通(5.5.1)；

i)指定一名管理者代表，明确其职责和权限(5.5.2)；

j)确保组织内建立适当的沟通过程(5.5.3)；

k)确保在组织内建立并实施持续改进的过程(8.5.l)o

5.5.1.2管理者代表

a)确保产品实现所需的过程，按GB/T19001—2008标准，得到建立、实施和保持(4.1)；

b)向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求(5.5.2)；

c)确保在整个本厂内提高满足顾客要求的意识(6.2)；

d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络(5.5.2)；

e)组织编制本厂质量管理体系文件，批准发布手册外的体系文件(4.2.3)；

f)具体负责内部审核的组织协调(8.2.2);

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

g)负责内审的组织实施(8.2.2)；

h)负责纠正和预防措施实施情况的检查(8.5.28.5.3);

i)负责过程的监视和测量(8.2.3)；

j)完成厂长交办的其它工作。

5.5.1.3办公室

a)负责文件的发放、更改、作废登记、借阅、收回及日常管理(4.2.3)；

b)负责记录的收集、保存、存贮(4.2.4)；

c)负责人力资源的管理(6.2)；

5.5.1.4技术部

a)负责本厂产品的监视和测量(8.2.4)；

b)负责监视测量装置的控制(7.6)；

c)负责采购产品的验证，外包过程的验收(7.4.3)。

d)负责不合格品的处置(8.3)o

e)负责全厂设备的维护保养(6.3)；

f)负责数据分析过程的策划和监控(8.4)；

5.5.1.5生产部

a)负责产品和实现过程的策划(7.1)；

b)负责本厂产品的生产及生产过程的控制(7.5)；

c)负责所用设备的维护保养(6.3)；

d)负责工作环境的管理(6.4)；

5.5.1.6销售部

a)洽谈、评审、承接合同/订单，负责投标工作的具体实施(7.2)；

b)负责顾客要求的识别及与顾客的沟通和联络(7.2)；

c)组织市场调研，收集顾客反馈的信息，进行顾客满意度调查(8.2.Do

d)负责顾客财产的识别、验证、丢件、损坏、不适用情况的沟通。(7.5.4)；

e)负责库房管理(7.5.5)o

5.5.1.7供应部

a)洽谈、评审、承接合同/订单，负责采购工作的具体实施(7.2)；

b)负责供方/承包方评价、选择、采购的实施(7.4.1/7.4.2)；)

c)负责材料库房管理(7.5.5)。

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

5.5.2管理者代表

本厂厂长在本厂管理层中指定一名成员为管理者代表，其任命及职责见本手册0.2章。

5.5.3内部沟通

本厂供应部、销售部负责建立信息沟通和通报制度，以确保获得必要的信息，使质量管

理体系正常运行，满足顾客的要求，以客户调查、满意度调查等形式收集顾客的要求和意见,

必要时与质量管理部门协商处理。

本厂内部沟通的信息主要包括：顾客要求、产品生产过程质量状况、产品交付质量、顾

客反馈、方针目标实现情况、质量管理体系有效性等。

沟通的方式主要包括：口头、电话、手机、报表、报告、会议、培训及各种文件、记录

等。

5.6管理评审

管理评审是在内部质量管理体系审核的基础上或根据内/外部要求对质量管理体系的适

宜性、充分性和有效性进行全面的评价，确保质量方针、质量目标的实现并达到各相关方的

满意

厂长负责主持管理评审活动，负责批准管理评审计划和管理评审报告。

管理者代表协助厂长做好管理评审的组织工作。

各相关部门负责提供与不部门工作有关的评审所需资料，负责纠正和预防措施的制定和

实施。

5.6.1评审频次

本厂每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，出现下列情况时，可增加

评审频次；

a）厂机制、组织机构发生重大变化时；

b）市场需求、产品发生重大变化时；

c）发生重大质量不合格、连续发生顾客投诉时：

d）在第三方质量管理体系审核前；

e）其他情况。

5.6.2评审输入

管理评审的输入主要包括以卜.内容：

a）管理者代表制定管理评审计划，提供内、外质量体系审核报告、质量体系运行情况、

过程监视和测量和纠正措施和预防措施的实施情况、本厂质量方针和质量目标完成情况及持

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

续改进建议;-

b）供应部、销售部提供供方供货情况、上次管理评审的跟踪验证情况、部门质量管理体

系运行情况和资源的适宜性；提供顾客反馈及满意度测量结果；

c）各部门提供部门质量目标完成情况、过程业绩、资源要求及改进建议；

d）生产部、技术部提供产品符合性情况；

5.6.3评审内容

a）由本厂厂长主持管理评审，本厂各部门负贡人汇报质量管理体系运行情况，提出改进

建议；管理者代表提交内部审核报告，介绍质量管理体系运行情况，提出管理体系改进建议;

b）厂长组织对质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行

评价，对产品资源进行调配，改进质量管理体系运行质量，使质量管理体系满足并力争超越

受益者的需求；

c）形成管理评审决议。

d）办公室作好管理评审记录。

5.6.4评审输出

管理者代表编制管理评官报告，报告要对方针的适宜性、目标的实现情况做出评价，对

质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，产品质量的改进，资源需求等做出规定。经厂

长批准后分发至各部门。管理评审应形成记录并由办公室负责保存。

5.6.5跟踪

各相关单位贯彻落实管理评审决议，技术部对措施的落实情况进行跟踪、验证。评审其

改进的有效性，具体按《纠正、预防措施控制程序》执行。

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

6资源管理

6.1资源提供

为本厂配备必要的资源，使质量管理体系得到实施和保持并改进其有效性，通过满足顾客要

求，增强顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1人力资源规划

办公室识别本厂管理、执行、验证各层次人员的需求，基于适当的教育、培训、技能和

经验，确保从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任工作的。

6.2.2能力、意识和培训

办公室负责制定本厂的《岗位任职要求》，规定从事影响产品要求符合性的人员所必要的

资历、培训、技能及工作经历的具体要求，厂长审批后作为人员选择、招聘、安排的主要依

据。

各部门及厂安全员负责于每年年底对各岗位人员进行能力适应性评价，对于不能满足本

岗位能力要求的员工可采取培训、调岗、招聘等方式满足。

办公室负责根据人员评价情况及本厂下一年度发展情况确定各类人员的基本培训需求，

包括新员工、转岗人员、检验人员、采购、营销、内审员，特殊工作人员等，最终以培训计

划的形式明确需要实施的相应培训。

每年年底，办公室负责制定下一年度的培训计划，经厂长审批后下发各部门，并督促各

部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从

事工作必须的能力。同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积

极寻求工作质量的改进，为本厂的持续发展做出贡献。

特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗，

电气焊工、计量员、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。质量管理体

系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。各类工程技术人员是新产品开发的

主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室负责安排外送培训，通过教育和培训I,

使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，违反这些要求所造成的后果。

每次培训，均需对培训的有效性进行评估，可采取笔试（考试），口头提问，实践操作、

业绩评定、观察等方式进行。对培训效果未达到要求的，要实施培训、调离岗位等措施以确

保满足岗位能力的要求。

每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷等送

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

交办公室，由办公室在人员登记表上记录。各记录按《记录控制程序》进行控制。

6.3基础设施

6.3.1基础设施的确定

生产部及技术部负责确定并提供本厂为了达到服务的符合性配有所需的基础设施，各单

位、部门负责所用设施的维护保养，本厂基础设施包括：

a）建筑物、工作场所和相关设施

b）生产设备（包拈硬件和软件）、检测设备；

c）支持性服务（运输车辆、电话、传真机、信息系统等）。

6.3.2设施的提供

技术部、生产部根据使用部门的要求和本厂发展的需要，填写《制杆厂计划表》，注明

设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等报技术副厂长或生产副厂长审核，

厂长批准后，由供应部组织具体实施。

需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计，生产副厂长或技术副厂长审核，厂长

批准后，由维修班组织加工或外加工。

6.3.3设施的验收

采购或外加工的设施，技术部组织维修车间及厂家进行安装、调试，满足要求后，由

技术部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、

单价、数量、随机附件资料等内容，《设备验收单》由技术部保管，低值易耗的工卡量具等由

使用部门自行验收。由技术部进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《主要生产

设备一览表》上登记。

验收不合格的设施，技术部配合供应部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录

处理结果。

技术部根据合格的设各验收单办理建档手续和出、入库手续，低值易耗的工、卡、量

具等由使用部门验收签字后办理出，入库手续。

6.3.4设施的使用、保养、维修和报废

a）现场使用的设施应有统一的编号，以便于登记管理。

b）现场使用的设备要严格按照设备运行环境要求配备适宜的环境。

c）对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。

d）日常运行中无法排除的故障，应报技术部检修。技术部填写《设备检修单》并组织检

修，维修好的设备应有使用部门负贡人验收签字后方可使用，并将检修情况记录在相应的《主

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

要生产设施一览表》上。如技术部无法检修的设施，由技术副厂长或生产副厂长审核，厂长

批准外修或报废，技术部在《主要生产设施一览表》中注明情况。

e）对无法修复或无使用价值的设施，报厂长审批后，由技术部登记在《主要生产设施一

览表》。经技术副厂长或生产副厂长审核厂长批准后报废；对低值易损耗的工具等，由使用部

门填写《设施报废单》报生产副厂长或技术副厂长批准即可报废。

f）设备需严格按本手册7.1策划输出的各设备操作规程进行操作和维护保养。各设备负

责人每天对设备进行巡视并填写《设备巡视表》，如有故障填写《设备检修表》及时进行检修。

6.4工作环境

本厂各部门根据各自的业务范围确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境和生活中

人和物的因素，根据产品作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的

工作环境。

配置适用的厂房并根据生产需要，保持适宜的温度，防止暴晒，风雨侵蚀。

配置必要的通风、消防器材，减振措施，以降低噪声对人的干扰。

生产部、技术部对车间实施定期管理.、维护，努力提高工作效率。

各级领导通过对员工业绩的肯定和表彰，创造人人参与的工作热情，发挥员工的潜能，

积极参与方针目标的实现。

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

7产品实现

7.1产品实现的策划

厂长主管，生产副厂长、技术副厂长分管产品实现的策划，并领导组织生产部、技术部、

各车间实施产品实现的策划活动。

产品实现过程进行了策划，其输出如下：

a）产品、项目、合同的质量目标和要求，本厂产品需满足顾客要求，具体产品执行标准

见木手册2引用标准：

b）针对产品确定过程、文件和资源的需求，本厂产品实现过程流程图见附录C,其生产，

检验过程需严格按照《图纸》、《产品检验规范》等执行。

c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则，本厂

所有产品需严格按流程图规定的检验的试验进行，合格后方可流入下道工序或出厂；

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，具体见《记录清单》；

当需生产特定的产品或接收特定的合同时，本厂需对特定产品或合同的实现进行策划，

策划输出需对质量管理体系的过程和资源做出规定，最后形成质量计划，其内容应包括产品

质量目标，引用文件，验收或接收准则，实现流程，形成的记录等内容。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

本厂应确定与产品有关的要求，主要包括以下内容：

a）销售部负责确定顾客明示的要求（包括交付及交付后的活动的要求）；

b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c）适用于产品的法律法规要求；

d）本厂认为必要的任何附加要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同顺利执行，使本厂获得良好的经济效益和社

会效益。销售副厂长必须对各种合同、订单进行评审，当合同要求时间紧或数额较大时，需

与厂长、生产部、技术部共同评审。评审结果及所引起的必要措施的记录应按《记录控制程

序》保存。

合同的评审应在合同签订之前进行，评审内容主要包括：

a）顾客的各项要求合理、明确、书面化，

b）双方对产品的要求理解一致

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

c）本厂有能力满足要求。

D）与以前表述不一致的合同或订单要求得到满足。

当顾客以电话或口头提出要求时，销售部负责通过电话记录、传真等将顾客的要求书面

化，并请顾客确认（可通过电话重复或请顾客书面阅读）。

在合同评审中，评审人员根据合同有关内容和要求提出疑问，或修改建议时，由销售部

负责与顾客联络沟通，征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在《合同评审表》的备

注栏中予以记录。

合同评审后由销售部负责与顾客签订合同、协议并执行。

当合同发生变化时，销售部要对合同修订情况进行评审，同时需将合同的变更情况通知

相关部门，必要时须对变更再次进行评审。

7.2.3顾客沟通

本厂要主动通过各种方式向顾客介绍本厂产品信息，必要时形成宣传材料，并每年进行

市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。

销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时不

能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同财务、生产、技术等部门研究后予以解

答.通过订货会、行业展会、走访顾客等形式，及时向顾客提供本厂的产品信息。

当发生顾客投诉时，各部门要将信息及时传递销售部，销售部要按《纠正和预防措施控

制程序》执行。

7.3设计和开发

本厂产品不涉及设计开发过程，已删减，删减理由见1.2。

7.4采购

本过程主要对本厂原辅材料的采购及外包过程进行控制，设备采购按6.3基础设施进行

管理。

7.4.1供方评价

为确保采购的产品符合规定的采购要求。供应部负责按采购的产品对随后的产品实现或

最终产品的影响确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。结果需明确在《产品标准及检

验规范》中。

本厂主要从供方/外包方的生产能力、产品质量状况、价格、运输条件、服务等方面对供

方进行评价，生产能力、价格、运输条件及服务主要采取对比的方式进行评价，而产品和服

务则要满足相应标准的要求。对主原材料采取供方评价加进厂验收的方式控制。

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SJY/SC01-2015修订状态：B/0

供应部负责通过互联网、现场或电话沟通等方式对供方的生产生力、价格、运输条件、

服务等进行调查，并填写《供方调查评价表》。

供应部根据供方调查情况、产品质量及本厂对原料、服务的要求评价合格供方。经管理

者代表批准后，在《合格供方名单》上登记。

每年年底供应部要根据各合格供方全年度的进货情况对各合格供方进行重新评价，评价

结果大于80分的将成为下一年度本厂的合格供方。

供应部要对合格供方建立档案，档案材料主要包拈：供方调查表评价表、合格供方见证

材料（营业执照、IS09000认证证书、资质证明、供方产量的质量、价格、交货能力等）等。

每年年底供应部要根据各合格供方全年度的进货情况对各合格供方进行重新评价，符合

条件的将成为下一年度本厂的合格供方。

7.4.2采购信息

本厂所用原料及外协加工全部由合格供方处采购、外协、，每次采购前需制订采购计划或通

知，采购计划或通知可根据实际情况采取电话或传真等形式传递采购信息。

采购信息包括采购产品名称、类别、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件等或其

他准确性标识方法；运输交货期违约责任等；

在与供方沟通前，本厂应确保所规定的采购要求是充分与适宜的，采购信息应形成《采

购计划》，计划发出前需经过审批。

采购计划应表述拟采购的产品，适当时包括：

a）产品、程序、过程和设备的批准要求；

b）人员资格的要求；

c）质量管理体系的要求。

对于辅助工具、办公用品、日常消耗品等，有需求单位填写《采购计划》批准后交办公

室主任、采购员采购。

7.4.3采购产品的验证

每批外购品进木厂后，技术部要对其质量进行检验，以确保采购产品满足规定的采购要

求，只有符合要求的原料、产品才可入库。

验证方式由质检组负责：

本厂对采购物资进行入库前检验并记录，当供方有检验报告时，可以验证对方报告、质

量、数量等。根据不同的产品，在相应的只见过程中规定不同的验证方式。

当