公司环境和职业健康安全管理体系管理手册

Ms国重注

3.苣？酉SINOTRUK

环境和职业健康安全管理体系

管理手册

（根据GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原则编制）

JZ/AHGS01-2023（A1版）

受控状态：

发放号：

批准：陈彦博

审核：李长德

编制：任洪波

公布：2023年6月19日实施：2023年6月19

日

中国重汽集团济南专用车有限企业发布

目录

目录...................................................02

01手册修改控制页.....................................04

02颁布令.............................................05

03方针目的..........................................06

04任命书.............................................08

05企业简介...........................................09

06手册管理要求.......................................11

1范围.................................................13

2规范性引用文件.......................................13

3术语和定义...........................................13

4环境和职业健康安全管理体系...........................15

4.1总要求.............................................15

4.2环境方针和职业健康安全方针........................16

4.3筹划...............................................17

4.3.1危险源和环境原因辨识、评价和控制的筹划............17

4.3.2法律法规和其他要求..............................20

4.3.3目电指标和管理方案..........................20

4.4实施和运营.........................................21

4.4.1资源、作用、职责和权限............................21

4.4.2能力、培训和意识..................................36

4.4.3信息交流、协商和沟通............................38

4.4.4文件.............................................40

4.4.5文件控制........................................40

4.4.6运营控制........................................41

4.4.7应急准备和响应...................................42

4.5检验...............................................43

4.5.1职业健康安全和环境绩效监测和测量................43

4.5.2合规性评价.......................................44

4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施............45

4.5.4统计控制.........................................46

4.5.5内部审核.........................................46

4.6管理评审...........................................48

附录1程序文件清单....................................50

附录2产品工艺流程图..................................51

附录3废水处理工艺流程图..............................52

附录4油漆废气处理工艺流程图..........................53

附录5抛丸除尘处理工艺流程图..........................54

附录6地理位置图.....................................55

附录7厂区平面图.....................................56

附录8地下管网图.....................................57

附录9环境和职业健康安全管理体系组织构造图............58

附录10环境、职业健康安全管理体系职能分配表............59

01手册修改统计表

更改

修改条款修改内容修改日期更改人审核人同意人

页码

根据集团企业管理手册方针目的J

2023.07.30

0603方针目的进行修改任洪波李长德陈彦博

02颁布令

本管理手册（如下简称手册）根据GB/T24001-2023

IS014001：2023和GB/T28001-2023OHSAS18001：2023原则、集

团企业《管理手册》并结合企业的实际情况制定。

手册要求企业环境和职业健康安全管理体系整合为一种管理

体系，并对管理体系和连续改善其有效性提出了要求，其目日勺是

为主动遵守国家及地方有关日勺法律法规要求，在生产、管理过程

和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，降

低对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大程度

地节省资源和降低职业健康安全的风险，从而实现企业日勺环境及

职业健康安全管理水平日勺连续改善，为有关方日勺根本利益发明更

加好的生产、生活环境。

手册是企业全体员工共同参加和必须遵守的法规性文件，要

仔细落实实施。

手册也是顾客和第三方认证机构评价企业环境和职业健康安

全管理体系的根据。

现经同意，本手册自2023年6月19日

公布，6月19日起实施。

总经理：

陈彦博

2023年6月19日

03质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针、目的

管理方针

完善管理体系遵遵法律法规

致力环境友好建设平安重汽

环境与职业健康安全管理方针释义：

——承诺遵守国家和地方有关职业健康安全、环境保护日勺法律法

规及其他要求；涉及预防人身伤害与健康损害和连续改善职业健

康安全管理与职业健康安全绩效日勺承诺；

——建立并保持环境与职业健康安全管理体系，坚持采用科学手

段进行污染防治和事故日勺预防与控制；

——在实现对可能产生环境影响和职业健康安全风险日勺活动与服

务进行全过程控制的同步，承诺管理体系的连续改善；

——提供建立和评审环境与职业健康安全目的和指标日勺框架；

——坚持友好发展，发明企业内部安全、健康日勺工作环境，承担

企业的社会责任，做社会日勺有益组员。

环境与职业健康安全管理控制目的：

目的：一杜绝、一降低、一改善、三控制；

即：杜绝工业死亡、重伤事故；降低轻伤事故率；改善劳动

作业条件，预防职业危害；控制工业废水、烟尘和固体废物对环

境日勺污染

指标：

1.安全生产

a）整年轻伤事故发生率不超出6%。；

b）整年重伤事故发生率不超出0.35%。；

c）整年死亡事故发生率不超出0.06%。；

d）整年重大、特大设备事故率为0。

2.环境保护

a）环境设施运营率100%；

b）工业三废达标排放率100%；

c）危险废物处置率100%;

d）污染事故发生为“0”;

0）万元工业总产值能耗同比降低2%；

f）万元工业总产值水耗同比降低2%

3.职业病防治

a）整年职业病发生率为“0”；

b）整年从事职业危害作业人员“岗前、岗中、岗后”体检率

2100%；

c）尘、毒作业点达标率80%

4.体系建设

a）安全原则化顺利经过延期复评；

b）环境和职业健康安全管理体系顺利经过监督审核

04任命书

一、根据实施GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原则日勺需要，

根据集团企业管理者代表任命，经我司总经理确认，任命李长德

副总为企业管理者代表。其职责为：

1）确保根据GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则和企业

实际，使分管范围内的环境和职业健康安全管理体系得到建立、

实施和保持；

2）向总经理报告分管范围内管理体系的业绩和任何改善日勺需

求；

3）确保在企业整个分管范围内树立提升满足顾客要求日勺意识、

提升员工的环境意识和职业健康安全意识；

4）负责代表企业就与管理体系有关事宜日勺外部联络。

二、根据实施GB/T28001-2023需要，总经理决定任命曲坤玉

同志为企业职业健康安全管理事物代表。其职责为：

1）代表员工参加和协商有关职业健康安全的活动；

2）参加企业职业健康安全管理文件和制度的制定；

3）帮助企业了解员工和有关有关方日勺职业健康安全方面日勺

反馈意见。

总经

理:

2023年6月19日

05公司简介

我司原称济南方园林机械厂，于1977年成立，2023年改制

成为中国重汽集团济南专用车有限企业，是中国重型汽车集团有

限企业全资子企业，并于2023年经过了CCC认证。现企业占地面

积233100肝，建筑面积41200疔，其中（生产建筑面积38430肝、

辅助及配套建筑面积2770m2）；拥有生产及其他设备330台套。

企业依托科技进步，实施管理创新，研制开发了“绿叶”牌多功

能绿化喷洒车、洒水车、真空吸粪车、车厢可卸式压缩垃圾车、

车厢可卸式垃圾车、化工液体运送车、混凝土搅拌运送车、防疫

车、加油车、自卸车、粉粒物料车、厢式车等十个系列一百八十

多种品种规格的产品。产品采用国内先进的“H0W0”系列、“金王

子”系列、“黄河少帅”系列、“斯太尔王”系列、“解放”系列、

“东风”系列等底盘，加之合理的上装构造，完全形成了自己日勺

设计指导思想。企业技术力量雄厚、工艺先进，并经过对生产过

程的系统管理、各工序精心操作及严格监督检验、测试，确保了

产品性能可靠、质量稳定。现企业自主开发设计、生产的产品销

往全国三十多种省、市和地域，深受顾客好评。

企业具有雄厚日勺技术开发力量，近几年来，不断调整优化产品

构造，实现了产品日勺更新换代，并拥有十多项专利技术，产品

屡次荣获部、省级科技进步奖。

单位名称：中国重汽集团济南专用车有限企业

地址：章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）

电话：0531——85584387

传真：0531——85584372

邮编：250220

联系人：李长德

06《环境和职业健康安全管理手册》管理要求

1.本手册由制造部在管理者代表的直接领导下，负责组织有关人

员起草编写，并对本手册进行全方面的审核。手册经企业总经理

同意后颁布实施。

2.手册时发放

2.1企业内部使用和用于认证目的日勺手册为受控文件，不得私自

复印使用。

2.2综合管理部根据文件管理要求发放手册，并按要求予以登

记。

2.3使用者手中的手册均须编写唯一日勺分发号，作为受控文件使

用；向顾客或企业以外日勺人员提供本手册时，须经总经理同意,

该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，可不必编写唯一日勺

分发号。

3.更改及换版控制

3.1手册在下列情况下进行修改或换版：

a）组织构造有较大变动时；

b）手册中要求的环境管理和职业健康安全管理要求日勺活动有较

大变动时；

c）在内部审核（涉及外部审核）及管理评审时发觉较多不符合项,

需要进行修改时；

d）手册根据的原则、法规巳经有较大修变化化并影响体系运营

时。

3.2手册的修改由制造部负责组织有关人员（有条件时，由原编

写人员）实施，经管理者代表审核后，报企业总经理同意，同步

更改手册修订状态或版本号。

3.3当手册修改时，由制造部及时告知文件持有人进行更改,

保持手册的现行有效。

4.手册和其他管理体系文件编制阐明

环境管理体系和职业健康安全管理体系二个体系的整合属于调整

型整合体系，即能把二个体系一起描述日勺就一起描述，二个体系

不能一起描述就各自描述。

5.整合管理手册由制造部归口管理并负责解释。

1范围

本管理手册按照GB/T24001—2023《环境管理体系要求及使

用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系要求》、集

团企业《管理手册》的要求，要求了我司的环境和职业健康安全

管理体系，描述了环境和职业健康安全管理体系的每一过程及相

互作用。

本管理手册合用于我司日勺厢式汽车、罐式汽车等产品生产和销售

日勺控制与管理，本手册要求了对我企业环境和职业健康安全管理

体系日勺要求，使我司能够根据法律和它应遵守日勺其他要求拟定其

能够控制、或能够施加影响日勺环境原因，以及能够控制职业健康

安全风险并改善其绩效。

2引用文件

2.1GB/T24001-2023idt15014001:2023《环境管理体系要求

及使用指南》。

2.2GB/T28001-2023idt0HSAS18001：2023《职业健康安全管理

体系要求》。

2.3涉及环境管理和职业健康安全日勺国家、行业的原则、法律法规。

2.4集团企业《管理手册》。

上述原则所涉及日勺条文，经过在本手册中引用而构成为本手册日勺

内容。全部原则都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述

原则的最新有效版不。

3术语和定义

3.1本环境和职业健康安全管理体系采用日勺环境术语及其定义为

GB/T24001-2023《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和

定义。

3.2本环境和职业健康安全管理体系采用日勺职业健康安全术语及

其定义为GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系要求》日勺术

语和定义。

《职业健康安全管理体系规范》中的定义外，还采用如下

定义：

重大危险一指组织经过危险评价，拟定日勺不可允许或不可

接受的危险。

四不放过一是指事故原因不查清不放过，事故责任人未受

到处理不放过，事故责任人与周围群众未受到教育不放过，未采

用防范措施不放过。

三同步一新建、改建、扩建、技术改造和引进日勺工程项目，

其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同步设计、同步施工、

同步投产使用。

三级安全教育一是指企业（厂级）教育、车间教育、岗位

（班组）教育。厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作

岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指

新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育

是指工人进入工作岗位此前日勺教育。

劳动保护：依托技术进步和科学管理，采用技术和组织措施,

消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，预防伤

亡事故和职业病日勺发生，保障劳动者在劳动过程中日勺安全和健

康。

职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业

原因引起日勺疾病。

轻伤事故一因工受伤后歇工在一种工作日以上（含1个工

作日）105个工作E如下的失能伤害，但构不成重伤事故。

重伤事故一因工伤损失工作日等于或超出105个工作日时

失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超出6000日。

死亡事故一指发生事故时死亡和负伤后一种月内死亡的事

故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。

重大的伤亡事故一是指一次死亡3-9人事故。

特大伤亡事故一指一次死亡10人以上（含10人）日勺事故。

非伤亡事故一指发生事故后只造成财产损失而未发生人员

伤亡的事故。

集团企业一中国重型汽车集团有限企业。

企业一中国重汽集团济南专用车有限企业。

4环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1我司根据集团企业《管理手册》要求，按照GB/T24001-2023

《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安

全理体系要求》原则的要求，建立环境和职业健康安全管理体

系，形成体系文件，建立、实施、保持和连续改善环境和职业健

康安全管理体系。

4.1.2企业环境和职业健康安全管理体系范围

环境管理体系范围：位于章丘市潘王路17668号（世纪大道

以北）中国重汽集团济南专用车有限企业区域内厢式汽车、罐式

汽车等产品的生产和销售及环境管理活动；

职业健康安全管理体系范围：位于章丘市潘王路17668号（世纪

大道以北）中国重汽集团济南专用车有限企业区域内厢式汽车、

罐式汽车等产品的生产和销售及职业健康安全管理活动。

4.1.3本手册合用于企业全部部门的环境和职业健康安全管理的

控制，涉及质量部、制造部、采购及外协部、研发部、技术部、

销售部、物流仓储部、人力资源部、综合管理部、设备动能部、

财务部等部门的生产、活动和服务控制，也合用于顾客（第二方）

或第三方环境和职业健康安全管理体系审核。

4.2环境方针和职业健康安全方针

4.2.1集团企业总经理组织拟定企业的方针，确保方针符合

如下要求：

a）环境、职业健康安全方针要与企业的规模和宗旨相适应；

b）在满足产品要求、职业健康安全预防、污染预防、节能降

耗和连续改善管理体系日勺有效性方面作出承诺；

c）遵守合用的环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；

d）方针要为目日勺日勺制定和评审提供框架，确保目日勺与方针

日勺一致性；

e）每年在管理评审会议上，对方针在连续合适性方面进行评审。

4.2.2为了实现集团企业方针，总经理要确保环境、职业健康安

全方针在企业内部得到充分的沟通和了解，使企业日勺全体员工了

解方针的内涵，并坚决落实。

4.2.3集团企业方针日勺环境与职业健康安全方面内容，要传递到

有关的有关方；环境方针还需要为公众获取提供便利条件。

4.2.4企业制定日勺方针见本手册03章节

4.3筹划

4.3.1危险源和环境原因辨识、评价和控制的筹划

4.3.1.1企业根据集团企业管理要求，建立并保持《危险源辨识、

风险评价和控制程序》、《环境原因辨认、评价控制程序》，以连

续进行危险源和环境原因的辨识、风险评价和实施必要的控制措

施，或可望对其施加影响的危险源和环境原因，从中鉴定出有重

大影响的重大危险源和环境原因。建立环境和职业健康安全目日勺

时，要加以考虑。并建立危险源和环境原因评价统计，经评价,

建立重大危险源和环境原因清单及相相应的重大危险源和环境原

因管理方案。当企业的产品、活动和服务发生变化时，应更新环

境原因、危险源。

4.3.1.2环境原因辨识应考虑：辨认环境原因日勺范围，必须

覆盖企业生产及办公过程中全部的活动、产品或服务。辨认环境

原因时应考虑三种时态（过去、目前、将来）、及（正常、异常、

紧急）三种状态和七种类型：

a）向大气排放日勺污染物；抛丸工序除尘气体日勺排放。

b）向水体排入的污染物，如：生活污水。

c）固体废物污染物，如：不可回收的生产垃圾和生活垃

圾；

d）噪声对周围环境日勺影响，如：生产时产生的噪声及夜间

生产人为产生的噪声；

e）对周围居民生活日勺影响，如：晚10点至早6点之间生产

对周围居民的影响；

f）水、电、天然气及原材料和自然资源日勺使用对环境的影

响；

g）土地污染，如：机油日勺泄漏。

4.3.1.3评价环境原因时应考虑对环境影响日勺范围、程度、发生

频次、小区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节省数量等。

4.3.1.4由制造部负责企业环境原因时辨认、登记、评价工作。

4.3.1.5新开生产线或法律法规日勺要求有更新时，制造部应及时

对环境原因进行补充辨认，以便及时拟定并更新后日勺主要环境原

因。

4.3.1.6对评价拟定的主要环境原因，由制造部编制《主要环

境原因清单》，报企业管理者代表同意。

危险源辨识应考虑：

a）常规和非常规活动；

b）全部进入工作场合日勺人员（涉及承包方人员和访问者）日勺

活动；

c）人的行为、能力和其别人为原因；

d）已辨认日勺源于工作场合外，能够对工作场合内组织控制

下日勺人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e）在工作场合附近，由组织控制下日勺工作有关活动所产生

日勺危险源；

f）由本组织或外界所提供日勺工作场合的基础设施、设备和材

料；

g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划日勺变更；

h）职业健康安全管理体系日勺更改涉及临时性变更等，及其

对运营、过程和活动的影响；

i）任何与风险评价和实施必要控制措施有关日勺适使用方法

律义务；

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序

和工作组织的设计，涉及其对人曰勺能力的适应性。

4.3.1.7评价危险源和环境原因日勺措施：

a）企业对危险源采用LEC.教授评价和风暴法等评价措施进

行评价；对环境原因可采用多项因子打分评价措施、是非判断措

施进行评价，也能够采用其他措施进行评价；

b）根据危险源和环境原因日勺风险分级，对于重大日勺危险源

和主要环境原因，制定相应日勺目日勺和指标。对于每个重大的危险

源和主要环境原因的目日勺和指标，制定相应的管理方案来消除或

控制其风险；

C）根据风险的范围、性质和时限性进行拟定，确保措施是主

动的，不是被动的；

d）根据运营经验和所采用日勺风险控制措施的能力相适应；

e）拟定资源要求、辨认培训需求或开展运营控制提供输入信

息；

f）要求对所要求日勺活动进行监视，以确保其及时有效日勺实

施。

我司根据集团企业要求，对我司的主要环境原因清单、重大危险

源清单经审批后，上报到集团企业综合经营计划部备案。

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2.1企业根据集团企业管理要求，建立和保持《法律法规及其

他要求管理程序》，以辨认和获取合用日勺环境和职业健康安全法

律法规、其他要求。可经过与政府机关、有关方、征询机构、认

证机构等联络获取法律、法规和其他要求。综合管理部为法律法

规的归口管理部门。

4.3.2.2企业各管理部门应及时获取和更新环境和职业健康安全

法律法规及其他要求的信息，采用相应方式将这些信息传递到有

关部门和员工，以及有关日勺有关方和集团企业法律监察审计部。

4.3.3目的、指标和管理方案

4.3.3.1综合管理部编制《健康安全和环境目日勺、指标与管理方案

控制程序》制定环境和职业健康安全目的、指标与管理方案，应

考虑法规及其他要求及有关各有关方的要求。以确保对主要环境

原因和重大危险源得到控制。针对控制的目的和指标的实现，按

要求制定环境和职业健康安全管理方案，涉及制定可行的技术方

案，明确进度和责任部门及人员，尤其是要要求对主要环境原

因、重大危险源控制程度和实施监督检验考核的措施。

4.3.3.2环境和职业健康安全管理方案每年可结合管理评审进行

定时评审，在环境、职业健康安全目的、指标发生变化或制定日勺

措施不适应及新日勺环境原因和危险源的出现需更改管理方案时，

综合管理部应组织有关部门对管理方案及时做出修订，修订后新

日勺方案经管理者代表审核，总经理同意后实施。

4.3.3.3我司根据集团企业日勺目日勺要求结合本单位日勺实际制定目

日勺、指标和管理方案，上报集团企业综合经营计划部备案后实施。

4.4实施和运营

4.4.1资源、作用职责和权限

我司应根据环境、职业健康安全管理体系的要求明确设置相

应的组织机构，制定并严格执行环境和职业健康安全管理责任制,

对各部门和各层次人员日勺作用、职责、权限和相互接口关系进行

明确的文件化要求，并予以传达。

总经理根据企业实际情况和实施环境、职业健康安全管理体

系日勺需要，需确认集团企业任命日勺我司的管理者代表。

企业注重环境和职业健康安全管理资源日勺投入，着重从人力

资源、专题技能、资金、基础设施和技术等方面提升资源确保能

力，以确保环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和

连续改善。企业将及时补充和配置技术、管理人员，加强员工日勺

环境保护和安全意识，落实管理体系知识、法律法规、应急准备

和响应以及专业技能等方面日勺培训，并配置和更新必要的设备、

设施。

基础设施主要涉及：工作场合和相应的水、电、气系统设施；工

具设备、测量仪器、硬件和软件；支持性服务，如必要的交通运

送工具和通讯设备等。另外，还涉及环境保护和安全设施。

企业主要管理人员及部门职责如下：

4.4.1.1总经理的环境和职业健康安全管理职责

a）行使企业在环境和职业健康安全管理体系中日勺最高管理

职权；

b）负责制定并同意公布企业环境、安全管理日勺方针和目日仇

同意公布管理手册；

c）向全体员工传达满足有关方要求及遵遵法律法规要求日勺

主要性，确保全企业关注有关方的要求和注重法律法规要求，增

强员工满足顾客要求和遵遵法律法规要求的意识，调动员工主动

参加，增进企业环境和职业健康安全方针和目日勺的实现。

d）组织筹划、建立、实施和保持企业环境和职业健康安全管

理体系，确保环境和职业健康安全管理体系符合性、合适性和实

施日勺有效性；

e）确保企业环境和职业健康安全管理体系有效运营，提供

所需资源；

f）主持管理评审会议，对内审成果和纠正预防措施情况作出

评价，对环境和职业健康安全管理体系运营情况作出评审结论,

对环境和职业健康安全方针、目的和体系所需资源作出评价，同

意管理评审会议纪要；对重大改善方案进行审批；

g）拟定组织构造，要求各部门及岗位主要日勺环境和职业健

康安全职责和权限，建立内部沟经过程；

h）承担企业环境和职业健康安全的最终责任；

D任命管理者代表。

4.4.1.2生产副总经理环境和职业健康安全管理职责（帮助分管

制造部、设备动能部、采购与外协部、各加工直属分部）

a）在各自分管服务范围内，接照“谁主管、谁负责”日勺原则,

对所分管部门及业务范围内实现环境保护、安全生产、工业卫生

工作负责；

b）仔细落实执行安全生产的方针、政策、法令、法规、原贝L

落实执行安全生产“五同步”并列入工作议事日程，定时召开安

全工作会议，研究处理所辖工作范围的不安全问题，确保安全生

产，落实执行环境三同步制度，加强环境保护日勺管理；

c）负责所辖部门环境和安全方针、目的和指标的落实和实施

及组织协调工作；

d）负责组织所辖部门环境原因、危险源辨认与评价工作;

e）负责所辖部门环境、安全运营过程的控制与管理工作；

f）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检验活动及时消除不安全原因及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联络，研究制定有效防范措施。

g）检验所分管部门日勺环境和职业健康安全职责推行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生日勺工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

h）参加有关方的信息的交流与协调工作；

g）负责企业供给链开发与维护，建立分级管理、优胜劣汰日勺

供给商动态管理体系，推动集中采购、择优比价、公开招标制度;

i）负责企业设备、能源、安技、环境保护的系统管理工作。

4.4.1.3技术副总经理环境和职业健康安全管理职责（帮助分管

产品研发部、技术部、质量部）

a）对企业的产品设计、制造、工厂布置、生产流程、工艺装

备、工艺规程的安全技术，要符合国家日勺原则要求，要符合国家

劳动安全卫生原则，要有可靠的安全防护措施，以及在推广和应

用新技术、新材料、新工艺、新设备（涉及引进项目、设备）日勺生

产、使用、运营工作中负技术总则。

b）在组织编制企业生产、技术和新建、扩建、改建（工程）项

目、科研等方面日勺长、短期计划时，必须将环境和安全技术、工

业卫生措施纳入计划，严格执行“三同步”要求；

c）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境

管理检验活动及时消除不安全原因及环境污染事故，对重大问题

应与领导及安技部门联络，研究制定有效防范措施。

d）检验所分管部门日勺环境和职业健康安全职责推行落实情况,

负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件，进

行调查、分析、报告并提出处理意见；

e）负责组织所辖部门环境原因、危险源辨认与评价工作；

f）负责所辖部门环境、安全运营过程的控制与管理工作。

4.4.1.4销售副总经理环境和职业健康安全管理职责（帮助分管销

售部）

a）负责企业产品销售、售后服务保障工作，做好产品售后与

顾客联络走访工作；

c）负责销售部整车物流工作对成品车运送外包方日勺控制和

管理工作；

d）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境

管理检验活动及时消除不安全原因及环境污染事故，对重大问题

应与领导及安技部门联络，研究制定有效防范措施。

o）检验所分管部门日勺环境和职业健康安全职责推行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生日勺工业伤亡事故、环境污染事件，

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

f）负责组织所辖部门环境原因、危险源辨认与评价工作；

g）负责所辖部门环境、安全运营过程的控制与管理工作。

4.4.L5党委副书记（工会主席）环境和职业健康安全管理职责（帮

助分管综合管理部、人力资源部）

a）负责企业组织机构的筹划和实施；

b）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境

管理检验活动及时消除不安全原因及环境污染事故，对重大问题

应与领导及安技部门联络，研究制定有效防范措施。

c）检验所分管部门日勺环境和职业健康安全职责推行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

d）负责组织向全体员工宣贯国家法律法规和政策，传达满

足顾客和法律法规要求及企业环境和安全政策等；

0）负责安全保卫和消防工作；

f）负责日常保洁以及生活垃圾时欠置有关方工作；

g）负责企业车辆管理降低噪声、废气、废油的污染；

h）负责组织所辖部门环境原因、危险源辨认与评价工作；

1）负责所辖部门环境、职业健康安全运营过程日勺控制与管理

工作。

4.4.1.6总会计师环境和职业健康安全管理职责（帮助分管财务

部、物流仓储部）

a）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境

管理检验活动及时消除不安全原因及环境污染事故，对重大问题

应与领导及安技部门联络，研究制定有效防范措施。

b）负责仓储、生产物流管理工作;

c）检验所分管部门日勺环境和职业健康安全职责推行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生日勺工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

d）负责企业资金管理，合理配置、使用资金，为企业经营活

动提供保障，确保资金安全；

e）负责企业定价管理和价格日勺监督、执行；

f）负责企业财务分析，为领导决策提供根据；

g）负责财务内控管理，制定、落实财务风险防范措施，实现

风险控制；

h）负责组织所辖部门环境原因、危险源辨认与评价工作；

i）负责所辖部门环境、职业健康安全运营过程的控制与管理

工作。

4.4.1.7质量部环境和职业健康安全职责

a）负责监视和测量设备日勺日常使用和管理工作；

b）负责对负责原材料日勺进厂检验和验证以及对成品进行检验

和试验；

c）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

e）负责本部门环境、职业健康安全管理过程日勺控制和管理。

4.4.1.8制造部环境和职业健康安全职责

a）负责环境和职业健康安全管理体系文件日勺控制和管理；

b）负责企业环境原因和危险源的辨认、评价，拟定主要环境

原因、重大危险源；

c）组织制定企业应急预案，定时对预案进行试验或演练；

d）负责现场安全文明生产，组织实施现场5s管理及“安全达

标”活动，落实安全措施，为生产经营提供稳定安全日勺作业环境,

确保安全指标；

e）负责落实《环境保护法》，采用措施，确保工厂各项环境

保护指标达标排放；定时联络环境检测部门进行达标排放日勺检测;

f）负责对环境、安全管理运营中日勺事件、不符合的控制，并

采用有效的纠正和预防控制工作；

g）负责对本部门管辖进入工作场合日勺外包方进行控制和管

理；

h）对消防安全进行管理，组织制定企业消防安全应急预案,

定时对预案进行试验或演练；

i）负责企业危废品库房日勺管理及处置；

j）负责涉及废机油、污泥、包装桶等危废的处置有关方以及

外业施工作业的有关方日勺控制；

k）负责本部门危险源和环境原因日勺辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

1）负责本部门环境和职业健康安全目日勺的运营控制措施制定

和实施;

m）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.9采购及外协部环境和职业健康安全职责

a）负责配套件采购及外协以及生产用化学品、劳保用具等采

购的管理。制定采购要货计划和外协采购计划，并跟催货品及时

到达。签订采购协议或协议，监督执行情况；

b）负责搜集供方信息，组织对供方的评价和选择，对有关方

施加影响控制；

c）负责对易燃易爆物品日勺采购、运送并严格执行有关要求；

负责水、电、天然气日勺采购及对有关的控制和管理，确保能

耗经济、合理；

d）负责组织设备招标采购，搜集供方信息，组织对供方日勺

评价和选择，对设备有关方施加影响控制；

0）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

f）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

g）h负责本部门环境、职业健康安全管理过程日勺控制和管理。

4.4.1.10研发部环境和职业健康安全职责

a）主动推广、采用改善劳动条件、消除尘毒危害、预防工业

伤亡事故的新技术、新工艺，负责并组织安技措施项目方案日勺设

计、论证工作，提供所需日勺图纸、工艺文件等技术资料；

b）在采用（引进）新技术、新工艺、新材料、新设备和进行

科研、工艺项目试验时，必须有相应的安全措施，并符合劳动安

全卫生原则，按照“三同步”要求组织对项目的设计、试用方案

进行审查、验收；

C）产品设计必须符合国家的有关劳动安全卫生法规和原贝L

编制工艺文件中要有确保安全生产日勺措施要求；

d）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.11技术部环境和职业健康安全职责

a）产品、工装和非标设计，必须符合国家的有关劳动安全卫

生法规和原则，编制工艺文件中要有相应有确保安全生产的措施

要求。，

b）要采用（引进）新技术、新工艺、新材料、新设备和进行科

研、工艺项目试验时，必须有相应曰勺安全技术措施，并符合劳动

安全卫生原则，按照（三同步）项目要求，对项目日勺设计、试用方

案进行审查、验收。

c）主动推广、采用改善劳动条件、消除尘毒危险、预防工业

伤亡事故的新技术，负责并组织安技措施项目日勺方案设计论证,

提供所需图纸、工艺文件等技术资料。

d）组织建设项目的设计审直，确保施工质量，做到新建项目

不留隐患；按照“三同步”原则，确保职业安全卫生设施和主体

工程同步设计、同步施工、同步投入使用；负责责组织项目的安

全、环境保护预评价工作；

。）负责企业信息化建设和信息维护管理；

f）参加设备招标采购、安装及验收、转资工作；

g）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

h）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

i）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.12销售部环境和职业健康安全职责

a）负责成品库的管理工作，对底盘车接受入库；

b）负责产品销售，成品车发交运转及在途中管理工作，监

控车辆安全；

c）负责产品销售等有关方日勺信息搜集、分析、反馈及处理成

果跟踪，建立客户档案，采用措施，维护良好的客户关系。

d）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施;

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.13物流仓储部环境和职业健康安全职责

a）负责企业生产用物资日勺仓储、出入库物流管理和废旧物资

处理；

b）负责所辖库房日勺安全防火管理工作，对易燃易爆物品日勺

贮存严格执行有关要求；

c）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和安全目日勺时运营控制措施制定和实施；

e）负责本部门环境、安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.14人力资源部环境和职业健康安全职责

a）负责企业人力资源日勺管理，编制环境和职业健康安全岗位

职责和任职条件，组织实施人员培训和业绩考核；

b）负责企业职员（涉及多种用工）的劳动协议管理，在签订

劳动协议步必须将安全列为主要内容，明确甲、乙方各负日勺责任;

在办理派遣制用工、临时用工协议（协议）时，应具有安全方面

的内容，而且把雇佣方首先应承担日勺安全责任作为雇佣的先决条

件；负责对新入厂职员、派遣制用工、临时用工时岗前安全教育

培训工作，确保全部职员、派遣制用工、临时用工经考试合格后

上岗操作；负责对职员、派遣制用工、临时用工劳动纪律日勺教育、

检验、考核；

c）负责组织中层及中层以上干部、班组长日勺培训、复训教育,

并健全、完善教育资料、统计；

d）负责特种作业人员的培训、考试、取证工作；

e）负责职员养老、医疗、生育、失业、工伤保险和住房公积

金等基金的交纳和管理；

f）负责定时组织实施职业健康监护，涉及对高温、高空、接

毒、作业人员的健康查体工作；

g）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

h）负责本部门环境和职业健康安全目日勺的运营控制措施制定

和实施；

i）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.15综合管理部环境和职业健康安全职责

a）负责搜集并获取职业卫生、职业健康安全与环境保护日勺法

律、法规及其他要求，及时向各有关单位通报有关职业健康安全、

环境保护、职业卫生方面法律法规的更新、变化情况；

b）负责组织编制企业目日勺、指标，制定相应管理方案，实施

过程管理，涉及月度分解目日勺的编制、平衡、上报和下达及对完

毕情况的跟踪、监督、检验；

c）负责内外部有关环境、安全有关信息的交流；

d）负责环境和职业健康安全管理体系文件的发放管理；

e）负责法律法规和其他要求日勺符合性评价工作；

f）负责内部审核工作及其对体系运营过程日勺监视和测量；

g）负责环境和职业健康安全管理体系统计控制；

h）负责办公文书工作。涉及办理外来文件接受、登记、传阅、

归档及内部文件印发等，根据需要，按程序对外出具简介信、函

件等。

i）负责保卫、治安管理工作，并对监控系统进行日常管理；

j）负责企业绩效测量的实施工作；

k）负责对食堂、保洁和生活垃圾的处置等有关的控制管理；

1）组织制定企业自然灾害应急预案，定时对预案进行试验或

演练；

m）负责企业车辆的日常管理，涉及建档、维修等工作，涉及

降低噪声、废气、废油的污染等；

D）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

。）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

P）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.16设备动能部环境和职业健康安全职责

a）负责设备、能源的控制和管理，涉及生产加工设备、生产

用车辆、动力设备、污水处理设备、特种设备、安全阀、绝缘工

器具等设备日勺管理活动，涉及按要求年检等工作，以确保设备完

好，员工安全操作；

b）负责设备安装及验收、转资工作，搜集供方信息，帮助采

购及外协部对供方的评价和选择，对设备有关方施加影响控制；

C）负责对本部门管辖进入工作场合日勺外包方进行控制和管

理；

d）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.17财务部环境和职业健康安全职责

a）负责企业环境和职业健康安全管理资金时及时提供；

b）负责企业财务管理和资金日勺管理与运作；

c）负责本部门危险源和环境原因的辨识调查、评价，参加企

业环境和安全目的、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和职业健康安全目日勺日勺运营控制措施制

定和实施；

0）负责本部门环境、安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.18各加工直属分部环境和职业健康安全职责

准备加工直属分部：主要负责下料、剪折、机加工、配套件

制作加工；

厢体加工直属分部：主要负责各类厢体制作加工;

罐体加工直属分部：主要负责各类罐体制作加工；

总装加工直属分部：主要负责各类改装车装配工作；

涂装加工直属分部：主要负责配套件、产成品涂装工作；

a）负责产品生产过程的控制和生产现场日勺管理，确保生产环

境满足生产需要；

b）负责设施、设备、工装、时日常管理、维护和保养工作，确

保在用设备完好；

c）组织拟定本直属分部的安全生产教育培训计划，做好员工

日勺安全生产教育培训；

d）负责执行企业生产作业计划，保质保量、按期实现制造交

付合格产品。落实安全质量原则和环境保护要求，实现安全、健

康生产，防止人员伤亡和设备安全事故，确保员工职业健康。

e）负责落实企业日勺安全操作规程和规章，落实安全生产的措

施计划。

f）经常检验直属分部的安全生产工作，发觉隐患及时消除,

不能消除时立即上报。发觉重大事故隐患有权部分停产或全部停

产。

g）接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采用有效措施

组织救援，同步及时上报安全生产管理部门或分管安全生产的责

任人。

h）负责生产现场日常用水、用气、用电的管理工作；

i）负责加工过程废弃物的分类回收工作（如生产过程可回收

边角料、含油污棉纱、含油污手套、原材料包装物、生活垃圾等），

送至企业指定地点倾倒和寄存；

j）负责直属分部的生产事故统计报表工作。

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1根据集团企业人力资源管理要求，企业对全部承担环境

和职业健康安全管理体系有关职责日勺人员做出了安排，涉及为企

业工作和代表企业工作日勺全部人员，从教育、培训和经历等各方

面考虑对其能力和胜任进行判断。

4.4.2.2配置日勺人员要具有所受教育程度、培训效果、技能情况、

工作经历等方面的充分资料，证明其能力满足岗位要求。

4.4.2.3对能力不符合岗位要求或能力需要提升的人员实施相应

日勺培训或其他措施，使其能力满足岗位要求.对严重不符合者或

经培训仍达不到要求者，应采用恰当的处理措施。

4.4.2.4企业制定各部门和各岗位职责、素质原则方面日勺文件，明

确每个岗位工作人员的环境和职业健康安全职责、任职资格要求

和培训需求，作为人员调配日勺主要根据。

4.4.2.5全部与环境和职业健康安全管理有关的管理、执行和

验证人员都要进行必要日勺培训。要求持证上岗日勺人员均要经过专

业技能培训和资格培训，确保与环境和职业健康安全有关的人员

能满足有关工作要求日勺要求。

4.4.2.6人力资源部是企业培训控制的主管部门，负贲编制

“年度培训计划”并实施，各部门对本部门有关的专业技能培训

工作负责，制定并实施提升员工操作技能、意识和胜任性所需日勺

培训项目。并按集团企业人力资源部培训要求开展我司的培训管

理工作，将我司编制的“年度培训计划”报集团企业人力资源部

备案。

经过培训，使有关职能和层次的全雷员工都能意识到：

1.符合环境和职业健康方针、程序和符合环境和职业健康安全

管理体系要求的主要性。

2、他们工作中的主要环境原因、重大危险源和实际时或潜在

日勺环境和职业健康安全影响，以及个人工作改善所能带来的环境

及职业健康安全效益。

3.他们在实现环境和职业健康安全管理体系要求方面的作用和职

责。

4.偏离要求的运营程序日勺潜在后果。

4.4.2.7人力资源部应保持教育、经历、培训、资格以及培训效果

评价等方面的合适统计。

4.4.3信息交流、沟通、参加和协商

4.4.3.1内部交流与沟通

a）根据集团企业管理要求，总经理确保在企业各部门和不

同层次人员内建立合适日勺沟经过程，并确保对环境和职业健康安

全管理体系日勺有效性所需信息进行沟通和共享，确保信息传递迅

速和正确，使企业环境和职业健康安全管理体系运营得到协调，

提升环境和职业健康安全管理体系运营各接口日勺管理效率和有效

性；

b）沟通的方式：下达文件、会议传达、交谈、会议协

调、、、内部网络、内部刊物、提提议、培训教育等；

C）沟通内容：

1）企业内各岗位职责及相互关系，企业以文件或有关会议方

式进行传达，确保各岗人员知晓工作职责，提升员工责任感和管

理效率，提升环境和职业健康安全管理体系运营日勺有效性；

2）各级管理者要经过合适方式，与有关部门、人员拟定合适

沟通方式，提升信息沟通日勺效率和精确性；

3）企业各部门建立、实施和保持沟通的责任、措施及信息传

递效果时跟踪验证，提升内部沟通有效性；

4）沟通时要选择合适沟通方式，注意情感沟通，以激发员工主动

性、发明性，为企业带来收益。

4.4.3.2外部沟通

a）环境和职业健康安全管理工作与外部有关方联络日勺接受、

文件和回复；

b）涉及主要环境原因和重大危险源的外部信息日勺处理，并统计

其决定。

4.4.3.3参加和协商

综合管理部负责企业日勺协商管理工作，职业健康安全事务代表组

织员工参加企业的各项管理活动，依法维护员工民主参加、民主

监督、民主管理的权益。同步负责员工意见的搜集、重大问题日勺

协商交流和员工信访的管理，明确员工代表的作用。员工代表参

加对企业现状的调查和评价。参加企业承诺和方针目时的制定,

参加企业职业健康安全和环境有关会议，表白员工意愿，参加对

生产现场的检验、监督和重大人身事故的调查、处理。

4.4.3.4企业根据原则要求和企业实际制定和保持《信息沟通

与协商管理程序》，各部门根据实际情况详细执行该程序。

4.4.4文件

a）集团企业方针和目的：涉及环境方针、环境目的和职业健

康安全方针、职业健康安全目日勺；

b）企业管理手册，对环境和职业健康安全管理体系覆盖范围

日勺描述

c）企业原则所要求日勺形成文件日勺程序文件；

d）合用的国家和地方日勺法律、法规，国家强制执行日勺原则和

条例及地方、行业有关文件；

0）企业第三层次的操作规程、管理制度、规范、措施、体系

统计和有关报告等。

f）为确保对涉及主要环境原因、重大危验源日勺过程进行有效筹

划、运营和控制所需的文件，涉及作业指导文件如岗位职责、

企业内部规章制度等。

4.4.5文件控制

企业根据集团企业管理要求，建立、实施《文件控制程序》，

企业综合管理部为本程序的归口管理部门，确保环境和职业健康

安全管理体系所要求的文件日勺管理达成集团企业及如下要求：

a）文件公布前按要求进行审批，以确保文件合适、充分、有

效；

b）必要时应对文件进行评审，以剔除不合用条款，增补必

要的内容，进行更新并再次同意；对职业健康安全体系文件应定

时评审。

c）确保文件时更改和现行修订状态得到辨认，文件

日勺现行版本依次用A、B、C……标识，修订

状态依次用0、L2……标识；

d）经过分发和借阅、查阅等措施，确保我司各使用

部门和岗位均可取得有关文件的合用有效

版本；

e）确保文件保持清楚、易于辨认；

a）f）确保外来文件得到辨认，并在相应范围内控制其分发；

预防作废/失效文件日勺非预期使用，若因任何原因而保存作废文

件时，对这些文件进行合适日勺标识。

4.4.6运营控制

4.4.6.1环境运营控制

企业根据集团企业管理要求，根据方针、目的拟定与主要环

境原因有关的运营与活动，制定计划和程序，并符合下述要求:

a）企业建立并保持《运营控制程序》，对全部与主要环境原

因有关的运营与活动实施控制，使其不偏离方针、目的、指标日勺

要求；

b）制定运营准则，采用控制措施，以预防环境污染事故日勺

发生，实现环境绩效的改善；

c）对供方的产品或服务中拟定日勺主要环境原因建立《有关方控制

程序》，并按要求通报供方及协议方；

4.4.6.2职业健康安全运营控制

为有效管理职业健康安全风险，涉及变更管理，针对那些与

已辨识的、需采用必要控制措施的危险源，根据集团企业管理要

求，企业应拟定如二有关日勺运营和活动：

a）拟定适合组织及其活动的职业健康安全管理运营控制措

施；

b）拟定对于组织所购置和（或）作用的货品、设备和服务中

己辨认的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序

和要求通报其供方和协议方；

c）拟定与进入工作场合日勺承包方和访问者有关日勺控制措施；

d）为防止因其块乏文件而可能偏离职业健康安全方针和目的,

组织建立了职业健康安全管理控制程序；要求职业健康安全管理

控制的运营准则。

组织对于这些运营和活动，组织应实施并保持。

4.4.7应急准备和响应

为了预防潜在日勺事故或紧急情况发生，并对其进行有效

控制，以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响，企

业根据集团企业管理要求，建立、实施并保持《应急准备和响应

控制程序》。制造部为归口管理部门，组织和监督本程序日勺实施。

《应急准备和响应控制程序》合用于企业的全部生产、服务

过程和行政管理区域内日勺职业健康安全及环境事故或紧急情况日勺

应急与响应。

4.4.7.1环境管理体系应急准备和响应的控制

企业制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以拟定潜在

日勺事故或应急情况，做出响应，预防并降低可能伴随的环境影

响。

必要时，尤其在企业的事故或紧急情况发生后，应对《应急准备

和响应控制程序》又以评审和修订。

4.4.7.2职业健康安全管理日勺应急准备和响应的控制

企业制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以确保潜在

事故或应急情况时预防并降低可能伴随日勺火灾、疾病和伤害。尤

其是在事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应控制程序》,

予以评审和修订。

假如可行，企业应定时测试应急准备和响应日勺计划和程序。组织

在筹划应急响应时应考虑有关有关方的需求，如应急服务机构、

相邻组织或居民，演练时可让有关有关方合适参加。

4.5监测和测量

4.5.1环境和职业健康安全绩效测量和监测

4.5.1.1企业根据集团企业管理要求，建立、实施并保持《监测

和测量控制程序》，制造部为归口管理部门，其他部门配合实施,

确保对企业日勺主要环境原因、重大危险源的控制实施活动进行例

行监视和测量。

4.5.1.2绩效测量和监视日勺主要内容：

a）对企业环境体现、环境管理有关程序的实施、对环境目的

和指标完毕效果情况的跟踪信息进行检验和统计；

b）对企业日勺职业健康安全体现、职业健康安全有关程序实

施、职业健康安全目的的满足程度的监视和统计；

c）主动的绩效测量，即监视主要歹、境原因、重大危险源控制

是否符合管理方案、运营准则和合用的法规要求；

d）被动性日勺绩效测量：既监视事故、事件和其他不良日勺环

境、安全管理绩效的历史证据；

e）环境和职业健康安全管理日常监测实施情况；

f）固体废弃物、废水、废气、噪声的排放情况；

4.5.1.3定时对绩效测量和监视的情况进行汇总分析，编写

绩效测量和监视报告，提交管理评审。

假如测量或监视绩效需要设备，合适时，组织应建立并保持测量

或监视绩效需要设备，对此类设备进行校准和维护，应保存校准

和维护活动及其成果的统计。详细由制造部和设备动能部根据所

管辖范围内管理。

4.5.2合规性评价

4.5.2.1企业根据集团企业管理要求，编制《合规性评价控制程

序》，觉得推行遵遵法律法规要求日勺承诺。评价适使用方法律法

规的遵守程度，综合管理部定时组织各部门对法律法规日勺遵守程

度进行评价，并保存有关统计。

4.5.2.2综合管理部定时组织各部门对其他要求日勺遵守程度进行

评价，并保存有关统计。

4.5.2.3对合规性评价日勺成果，提交管理评审并上报集团企业法

律监察审计部。

4.5.3事件、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1企业根据集团企业管理要求，建立、实施和保持我司相应

日勺管理程序，制造部为归口管理部门，负责组织有关部门对企业

职业健康安全和环境污染事故时进行事故调查、鉴别。制造部编

制事故报告，按要求要求时间期限向上级主管部门报告。并对事

故处理决定和事故有关的资料进行归档寄存。详细执行《不符合、

纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、报告与处理控制程

序》。

4.5.3.2对于已发觉时不符合或事件，应予以纠正，并采用措施

降低所造成的影响。

4.5.3.3不符合项的责任部门应对不符合进行调查，拟定其产生

日勺原因，并采用措施防止反复发生。

4.5.3.4应评价和确认采用预防日勺需求，实施所制定日勺合适措施,

以防止不符合的发生。在职业健康安全管理体系中，对于全部拟

定日勺措施在其实施前应经过风险评价过程进行评审。

4.5.3.5应统计采用纠正和预防措施的成果。

4.5.3.6应评审所采用纠正和预防的成果日勺有效性。

4.5.3.7制造部负责纠正和预防的统一管理，对责任部门落实纠

正和预防措施的情况进行监督检验和跟踪验证。

4.5.3.8发生不符合的责任部门所采用日勺措施应与问题和环境影

响日勺严重性相符。

4.5.3.9若因为措施引起体系文件日勺变化，应确保对环境和职