公司流程管理制度 (一)

公司流程管理制度

公司流程管理制度「篇一」

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形

象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均

应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假

未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，

旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早

退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经

理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休

息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以

年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

2

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证;

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值H人员要负责当天办公室内的整体

卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客

户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区

抽烟、化妆、玩手机：

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话

粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调

研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主

要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘;

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行：

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理;

2、店面零售管理；

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由

财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、”请问您要买行车记录仪吗？”：

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思

哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；

5、关于发货时间：快递公司每日下午17:00定点取货，每日17：00前付款的

订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或

淘宝大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；

6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰，可以根据情况进行选择。包

邮产品的只包中通和圆通快递，发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为

准；

7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状

态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的『3个工作日内为尽快发

出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；

8、区域不到:本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者EMS。

9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。

10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向

主管申请。

11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管

询问，避免跑单现象发生；

12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最

低价。如有疑问，联系客户主管；

13、向顾客确认订单信息；

14、处理订货信息；

（二）、售中

1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第

二天早上的，下午4:30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对

（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系

处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；

2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

3、清点库存；

4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整

理，规整。

（三）、售后

一般售后问题

1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没

必要的.退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的sn码并记录好，除此之外

还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；

2、主管把服务状况，处理结果记录好；

退货（换货）流程

1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

2、记录退货信息；

3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然

后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退

款；

4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

关于退换货情况：

1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

2、如果是顾客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的

就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；

3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们

按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望

亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价：

4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支

持七天无理由退换货；

6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回

运费（包括包邮商品）；

7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换！

关于退差价要求

1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给

客户差价；

3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还！

公司流程管理制度「篇二」

1.日检

(1)处理生产班不能处理的问题。

(2)检查紧固各部螺栓。

(3)检查各部油位，温度是否符合规定，油位不足时，应予以补足。

(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

(7)更换液压系统中被扭折断的管子，接头并处理滴液问题。

(8)处理柱塞杯的窜油问题。

(9)清洗过滤器。

(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘，保持环境卫生.

(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

2.周检

(1)处理日检中不能处理的问题。

(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠，发现问题及时进行处理或更换。

(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

(8)认真如实填写检修记录。

3.月检

(1)清洗曲轴箱变质的油脂，更换油脂，一般初次换油小少于10001以后换油

不少于20xxlo

(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况，视磨损情况进行处理。

(3)清洗乳化液箱和过滤器。

(4)更换磨损严重的机械部件如：曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。

(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能，不符合规定的予以调整或

更换。

(6)检查蓄能器的压力，如低于规定值，给予充氮或更换，严禁无氮。

(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度，不同心的给以调整。

公司流程管理制度「篇三」

为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令(第110号)《住宅

室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

一、装修申报程序：

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请

表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名

称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印

件)等，送物业公司审枇。

2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。

3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退

回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，

如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施

工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

一、装修范围：

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、

电路等；

2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料•，地面装修材料厚度不

得超过50毫米；

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外堵面的装饰：

5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业

人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口；

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公

司负责改动；

三、装修施工管理：

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00,不得擅自延

长装修时间，以免影响池人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后

方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、湾

运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，逐应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书

面证明；

四、违章装修处罚:

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。

公司流程管理制度「篇四」

1.采购总则

1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度C

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡

质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，

并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术

部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可

实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问

题的解决，应由采购部艰据公同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一

致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销

售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，天能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，小因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对丁•经常使月的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理

状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会

同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序加综合评估。供应商为中间商

时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作

为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应堤道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供

应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购

助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购

申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采

购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果

没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申

请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审

批，最后交采购部门采陶。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项R负责人或安装单位本着节约成本的原

则直接就近采购，事后我采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部

及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品

的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风

险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，

市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情

况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管

领导签字确认后交采购部执行。

公司流程管理制度「篇五」

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.H常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作

业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行

采购：

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采

购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定

供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领寻书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如

有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材

料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可

价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办

理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期

限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注

明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参

考市场行情及过去采购汜录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品

的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情

况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序

优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上

报。

第六条订购

（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订

购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明

“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”

以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采

购”，以供识别。

第七条整理付款

1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误

后，于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数

付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价

格审核的参考。

公司流程管理制度「篇六」

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设

备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月

的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、

交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物

美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理.，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手

续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止

贵重物资被盗：

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，

做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理

办法，降低物资成本；

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及

时编制相关的统计报表：

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。

密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备

部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；

11、完成总经理交办的其他任务。

公司流程管理制度「篇七」

1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上

午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次

罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请

假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并

处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组K每周要保证5个工作口（每个工作口早

±8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置

业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日

迟到。

2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原

则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有

无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按

当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b

联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如

果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售

组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

3、成交原则及撞单处理原则

⑴成交原则

为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则”、“友好协商原

则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交

人，享受全部业绩和佣金。

友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成

一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员

作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员

不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可

以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，

如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为

甲得60%,乙得40乐如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则

佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多

次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但

当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改

变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得6（%乙得40版如前题同上，乙

在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业

绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。

公司流程管理制度「篇八」

一、备用水泵的管理

1、所有备用泵，每月应进行一次预防性运行，也可利用倒换水泵进行预防性

运行，运行时间约为2-3分钟，每次预运行均记录在《水泵房（站）值班记录表》的

记事栏上。

2、所有备用泵，每天应盘车一次以上，使泵轴转动5400。

二、水泵运行中的管理事项

1、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到

安全，经济运行。

2、按规定时间巡视泵房，仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正

常，发现情况及时处理。

3、随时注意水泵及电机的温升。

4、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10、20滴为宜，

渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。

5、用机油润滑的水泵，应经常检查汕位和汕质，汕不足应加汕，油质变白要

更换，更换机油和油质汜录在记录表的记事栏上。

三、蓄水池运行管理

1、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。

2、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。

3、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

4、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，

进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。

5、要经常注意水池水位变化，特别注意低水位和溢水水位，防止产生溢水和

水泵抽空现象。

6、水池每半年至少清洗一次，清洗时应遵守有关规定，并认真填写好《水池

水箱清洗记录》。

公司流程管理制度「篇九」

一、公司规章制度制订原则及程序

1、程序合法：

(1)用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、

劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动

者切身利益的规章制度工者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，

提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。如果未经职工代表大会或者

全体职工讨论，也未与工会或者职工代表平等协商，既便规章制度内容合法，也经

公示公告，用人单位遇到劳动仲裁将败诉。

(2)在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，

有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。

2、内容合法：

用人单位制度规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳

动权利，督促劳动者履行劳动义务。规章制度应体现权利与义务的一致、奖励与惩

罚结合，不得违反法律、法规，否则，一旦发生劳动纠纷，如果规章制度不合法用

人单位必定败诉。

3、公告公示。

规章制度要告知劳动者，可以在企业的公告栏张贴公示，也可把规章制度作为

劳动合同附件发给劳动者，也可以把规章制度印成小册子向每个劳动者发放，但都

要留有书面记录。

二、公司规章制度的内容

1、必要内容：考勤及休假规定；培训；薪酬福利；奖惩制度；绩效；劳动关

系；消防及安全生产。

2、体现企业特色的'内容：礼仪礼节；日常行为规范；企业文化；信息安全管

理等。

三、公司规章制度制定流程

1、与公司高层充分沟通：

2、收集公司日常行为的规范；

3、整理、统筹后形成规章制度大纲；

4、撰写规章制度草案；

5、把草案给公司领导审核；

6、召开职工代表大会讨论，并与工会充分沟通；

7、把与职工代表大会讨论后的修订稿呈给公司高层审批；

8、如审批通过公示公告；如审批不通过，再召集职工代表大会讨论。

公司流程管理制度「篇十」

1、考勤制度

各组销售主管做好销售员的口常工作安排，每周木向销售后勤提供各组销售人

员下一周排班表，以便做好考勤记录。

全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即

给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡

按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。

全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为

准；晚班（夏季）以9：00,（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次

罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50

元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金

形式支付销售后勤。

如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100

元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至

二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医

院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20

元），如无病假条则视作事假处理。

如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总

公司由总公司按照的相应规定进行处理。

销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客

户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早

退、旷工情况，一律与上条处罚相同。

2、新来访客户

为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原